DZIENNIK URZÊDOWY. Nr 62 WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO. Kraków, dnia 12 lutego 2009 r. TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A BUD ETOWA NA 2009 ROK:

(1)

TREŒÆ:

Poz.: Str.

1 923

1 946

Kraków, dnia 12 lutego 2009 r.

WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO

Nr 62

UCHWA£A BUD¯ETOWA NA 2009 ROK:

450 — Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2008 r. . . .

UCHWA£A RADY GMINY:

451 — Rady Gminy Pcim z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy Pcim w 2009 r.

450

Uchwa³a Bud¿etowa Nr XXVII/210/08 Gminy Pcim na rok 2009

z dnia 29 grudnia 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c) d) i Usta- wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - z póŸn. zm.) oraz art. 165 ust. 2, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104; zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) oraz art. 28 ust. 3 Ustawy z dnia 25 paŸdziernika 1991 r. o or- ganizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej (Dz. U.

2001 r. Nr 13, poz. 123; póŸn. zm.), Rada Gminy Pcim uchwa- la, co nastêpuje:

Czêœæ I

Ustalenia dotycz¹ce bud¿etu Gminy Pcim

§ 1

1. Ustala siê dochody bud¿etu na rok 2009 w wysokoœci 23.221.511 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1.

2. Ustala siê wydatki bud¿etu na rok 2009 w wysokoœci 23.823.826 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.

3. Ró¿nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt bud¿etu w kwocie 602.315 z³, który zostanie po- kryty przychodami pochodz¹cymi z:

a) zaci¹gniêtych kredytów w kwocie 602.315 z³.

4. Ustala siê przychody bud¿etu w kwocie 2.300.000 z³ i rozchody bud¿etu w kwocie 1.697.685 z³ - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala siê dochody i wydatki bud¿etu zwi¹zane z realizacj¹:

1. Zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminie ustawami jak za³¹cznik Nr 4.

§ 3

Ustala siê dochody bud¿etu Gminy Pcim z tytu³u wydania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki bud¿e- tu na realizacjê zadañ ujêtych w gminnym programie profilaktyki rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5.

§ 4 1. Ustala siê:

1) wydatki maj¹tkowe bud¿etu w wysokoœci 3.071.232 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6.

2) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7.

§ 5 1. Udziela siê z bud¿etu:

1) dotacje podmiotowe na ³¹czn¹ kwotê 531.750 z³, dla gminnych instytucji kultury - okreœlono podmiotowo i kwoto- wo w za³¹czniku Nr 8.

2. Wydatki bud¿etu obejmuj¹ œrodki na dotacje:

1) na sfinansowanie zadañ zleconych podmiotom nienale-

¿¹cym do sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku - prowadz¹cym dzia³alnoœæ po-

¿ytku publicznego na ³¹czn¹ kwotê 105.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9.

(2)

§ 6 Tworzy siê:

1) rezerwê ogóln¹ bud¿etu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 115.000 z³,

2) rezerwê celow¹ na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego w kwocie 5.000 z³,

3) rezerwê na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000 z³.

Czêœæ II

Ustalenia dotycz¹ce gospodarki pozabud¿etowej, funduszu celowego

§ 7

Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Fundu- szu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z za-

³¹cznikiem Nr 10.

Czêœæ III

Upowa¿nienia i inne treœci oko³obud¿etowe

§ 8 Ustala siê roczne limity dla:

1. zobowi¹zañ z tytu³u kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych na sfinansowanie przejœciowego deficytu - do kwoty 200.000 z³;

2. zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po¿yczek zaci¹gniê- tych na sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etu - do kwoty 602.315 z³;

3. sp³aty wczeœniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów - do kwoty 1.697.685 z³.

§ 9 1. Upowa¿nia siê Wójta Gminy Pcim do:

1. zaci¹gania zobowi¹zañ na finansowanie wydatków z tytu³u limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w la- tach i kwotach - jak za³¹cznik Nr 7;

2. zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym (2010) jest niezbêdna dla zapewnie- nia ci¹g³oœci dzia³ania Gminy i termin zap³aty up³ywa w 2010 r. do ³¹cznej kwoty 500.000 z³;

2. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:

1. zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹- cego w trakcie roku deficytu bud¿etowego do maksymal- nej wysokoœci 200.000 z³;

2. dokonywania zmian w planie wydatków bud¿etu w grani- cach dzia³u klasyfikacji bud¿etowej, obejmuj¹cych w szcze- gólnoœci zamianê kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obs³ugi d³ugu publicznego oraz zmianê kwot zaplanowanych na wydatki maj¹tkowe do kwoty 200.000 z³ - z wy³¹czeniem zmian dotycz¹cych limitów na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmian kwot na dotacje, do których udzie- lenia, na mocy przepisów odrêbnych, jest wy³¹cznie w³a- œciwa Rada Gminy;

3. Lokowania w trakcie realizacji bud¿etu czasowo wolnych œrodków bud¿etowych na rachunkach w innym banku ni¿

bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu.

Czêœæ IV

Ustalenia dodatkowe i koñcowe

§ 10

Na potrzeby zarz¹dzania d³ugiem publicznym w roku bu- d¿etowym 2008, przyjmuje siê Prognozê £¹cznej Kwoty D³ugu Gminy Pcim, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11.

§ 11

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pcim.

Ustala siê szczegó³owoœæ:

a) informacji z wykonania bud¿etu za I pó³rocze 2009 roku - jak zakres szczegó³owoœci bud¿etu w niniejszej uchwale;

b) informacji o wykonaniu w I-pó³roczu 2009 r. planu finanso- wego Gminnego Oœrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej - w szczegó³owoœci odpowiadaj¹cej planom przy- jêtym przez Dyrektorów, z wyodrêbnieniem stanu nale¿- noœci, stanu i rodzaju zobowi¹zañ (w tym zobowi¹zañ wy- magalnych).

§ 12

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹- zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na tablicy og³o- szeñ Urzêdu Gminy Pcim.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Pcim: S. Bzowski Za³¹cznik Nr 1

do Uchwa³y Nr XXVII/210/08 Gminy Pcim na rok 2009 z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUD¯ETU GMINY PCIM NA 2009 ROK

Plan na 2009 Nazwa

ROLNICTWO I £OWIECTWO Pozosta³a dzia³alnoœæ w tym dochody bie¿¹ce:

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na re- alizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminie (zwi¹zkom Gmin) Ustawami (§ 2010)

% 2008

3 084 3 084 3 084 Dzia³

010

Rozdzia³

01095

(3)

2 000 2 000

2 000

10 000 10 000 10 000

0 0

0

105 490 105 490

8 790

91 700 5 000

77 535 74 263

73 900

363 3 272 3 272 LEŒNICTWO

Gospodarka leœna w tym dochody bie¿¹ce:

dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tko- wych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIÊ ELEKTRYCZN¥, GAZ I WODÊ

Dostarczanie wody w tym dochody bie¿¹ce:

wp³ywy z us³ug (§0830)

wp³ywy z ró¿nych dochodów (§ 0970) TRANSPORT I £¥CZNOŒÆ

Drogi wewnêtrzne w tym dochody bie¿¹ce:

dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)

Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych w tym dochody bie¿¹ce:

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na re- alizacjê inwestycje i zakupów inwestycyjnych w³a- snych Gmin (zwi¹zków Gmin) (§6330)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami w tym dochody bie¿¹ce:

wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoœci (§0470)

dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tko- wych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)

wp³ywy z ró¿nych dochodów (§0970) DZIA£ALNOŒÆ US£UGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego w tym dochody bie¿¹ce:

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie- niê¿nej (§0960)

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzêdy wojewódzkie

w tym dochody bie¿¹ce:

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na re- alizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminie (zwi¹zkom Gmin) ustawami (§2010)

dochody jednostek samorz¹du terytorialnego zwi¹- zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Ustawa- mi (§2360)

Urzêdy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym dochody bie¿¹ce:

wp³ywy z ró¿nych dochodów (§0970)

100%

78%

83%

0%

0,00 0,00

0,00 69%

69%

259%

115%

7%

92%

102%

103%

31%

27%

2 000 2 000

2 000

12 900 12 900 12 000 900 150 440 50 440

50 440 100 000

100 000 153 386 153 386

3 391

79 700 70 295 69 800 69 800

69 800 84 671 72 671

71 500

1 171 12 000 12 000 020

400

600

700

710

750

02001

40002

60017

60078

70005

71004

75011

75023

(4)

Plan na 2009

1 500 1 500

1 500 0

300 300

300

250

4 572 811 15 000

15 000

911 084 700 000 337 14 000 7 000 1 000 2 000 Nazwa

URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY PAÑ- STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S¥DOWNICTWA

Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na re- alizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminie (zwi¹zkom Gmin) Ustawami (§2010)

Wybory do Sejmu i Senatu w tym dochody bie¿¹ce:

OBRONA NARODOWA Pozosta³e wydatki obronne w tym dochody bie¿¹ce:

BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZE- CIWPO¯AROWA

Ochotnicze stra¿e po¿arne w tym dochody bie¿¹ce:

Obrona cywilna

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ- NYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ¥- CYCH OSOBOWOŒCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI¥ZANE Z ICH POBOREM

Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym dochody bie¿¹ce:

podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych, op³acany w formie karty podatkowej (§0350)

odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at (§0910)

Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych, podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organi- zacyjnych

podatek od nieruchomoœci (§0310) podatek rolny (§0320)

podatek leœny (§0330)

podatek od œrodków transportowych (§0340) podatek od czynnoœci cywilnoprawnych (§0500) odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków

i op³at (§0910)

%

90%

100%

0%

27%

1%

100%

107%

90%

91%

99%

109%

126%

100%

34%

2008

1 675 1 500

1 500 175

175 1 100 1 100

1 100

19 656 19 406

19 406 250

250

4 262 093 16 620

16 500 120

917 227 710 000 310 11 090 7 000 1 000 5 800 Dzia³

751

752

754

756

Rozdzia³

75101

75108

75212

75412

75414

75601

75615

(5)

186 747

1 098 000 580 000 46 000 105 000 150 000 35 000 180 000 2 000 145 000 15 000 120 000

10 000 2 403 727 2 385 727 18 000 13 887 577 8 374 715 8 374 715 5 067 365 5 067 365 0

445 497 445 497 654 700 21 500

12 100 9 400

9 600 9 600 283 000 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach

i op³atach lokalnych (§2680)

Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych

podatek od nieruchomoœci (§0310) podatek rolny (§0320)

podatek leœny (§0330)

podatek od œrodków transportowych (§0340) podatek od spadków i darowizn (§0360) podatek od czynnoœci cywilnoprawnych (§0500) odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków

i op³at (§0910)

Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie Ustaw w tym dochody bie¿¹ce:

wp³ywy z op³aty skarbowej (§0410)

wp³ywy z op³at za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu (§0480)

wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie odrêbnych Ustaw (§0490)

Udzia³y Gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bu- d¿etu pañstwa

podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) RÓ¯NE ROZLICZENIA

Czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego

subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa (§2920) Czêœæ wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gmin w tym dochody bie¿¹ce:

subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa (§2920) Ró¿ne rozliczenia finansowe

pozosta³e odsetki (§0920)

Czêœæ równowa¿¹ca subwencji ogólnej dla Gmin w tym dochody bie¿¹ce:

subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa (§2920) OŒWIATA I WYCHOWANIE

Szko³y podstawowe w tym dochody bie¿¹ce:

dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tko- wych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na re- alizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych Gmin (zwi¹z- ków Gmin) (§2030)

Oddzia³y przedszkolne w szko³ach podstawowych w tym dochody bie¿¹ce:

wp³ywy z ró¿nych dochodów (§0970) Przedszkola

103%

117%

132%

96%

100%

127%

100%

99%

25%

97%

63%

104%

100%

107%

100%

115%

109%

125%

0 % 0%

187%

43%

27%

100%

45%

98%

182 027

936 600 440 000 48 000 104 900 118 000 35 000 182 700 8 000 149 000 24 000 115 000

10 000 2 242 646 2 224 646 18 000 12 041 935 7 694 160 7 694 160 4 066 349 4 066 349 42 600 42 600 238 826 238 826 1 515 237 80 720

12 100 9 400

59 220 21 254 21 254 289 900 758

801

75616

75618

75621

75801

75807

75814

75831

80101

80103

80104

(6)

Plan na 2009

137 000 146 000 9 000

8 800

200

3 000 3 000

0

328 600 320 000 8 600 0

3 909 348

3 495 300

5 100

3 490 200

12 500 Nazwa

wp³ywy z us³ug (§0830) pozosta³e odsetki (§0920)

wp³ywy z ró¿nych dochodów (§0970) Gimnazja

wp³ywy z ró¿nych dochodów (§0970) w tym dochody maj¹tkowe:

œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji Gmin (zwi¹zków Gmin), powiatów (zwi¹zków powia- tów), samorz¹dów województw, pozyskane z innych Ÿróde³ (§6290)

Zespo³y obs³ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó³ w tym dochody bie¿¹ce:

pozosta³e odsetki (§0920)

Cenrta kszta³cenia ustawicznego i praktycznego oraz oœrodki dokszta³cania zawodowego

w tym dochody maj¹tkowe:

œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin (zwi¹zków Gmin), powiatów (zwi¹zków powia- tów), samorz¹dów owjewództw, pozyskane z innych Ÿróde³ (§6298)

œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin (zwi¹zków Gmin), powiatów (zwi¹zków powia- tów), samorz¹dów owjewództw, pozyskane z innych Ÿróde³ (§6299)

Sto³ówki szkolne w tym dochody bie¿¹ce:

wp³ywy z ró¿nych dochodów (§0970) Pozosta³a dzia³alnoœæ

POMOC SPO£ECZNA

Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego

dochody jednostek samorz¹du terytorialnego zwi¹- zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Ustawa- mi (§2360)

Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre œwiadczenia rodzinne

%

79%

0%

126%

1 %

113%

0%

79%

100%

0%

0 %

0%

102%

104%

63%

0 %

0%

92%

95%

107%

95%

84%

2008

173 000 800 116 100 755 823

7 800

248 023

500 000 3 800 3 000 800 10 980

8 235

2 745 321 750 308 000 13 750 31 010

31 010 4 236 242

3 683 910

4 750

3 679 160

14 800 Dzia³

852

Rozdzia³

80110

80114

80140

80148

80195

85212

85213

(7)

12 500 219 600

176 800

42 800 115 748

9 048

106 700

66 200

66 200 0

0 0

23 221 511 w tym dochody bie¿¹ce:

Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na re- alizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminie (zwi¹zków Gmin) Ustawami (§2010)

Oœrodki pomocy spo³ecznej w tym dochody bie¿¹ce:

dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)

Pozosta³a dzia³alnoœæ w tym dochody bie¿¹ce:

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na re- alizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹z- ków gmin) (§2030)

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRODO- WISKA

Oczyszczanie miast i wsi w tym dochody bie¿¹ce:

wp³ywy z ró¿nych op³at (0690) pozosta³e odsetki (§0920)

dotacje otrzymane z funduszy celowych na relizacjê zadañ bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych (§2440)

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym dochody bie¿¹ce:

wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielonej miê- dzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych (2710) RAZEM:

84%

91%

94%

88%

57%

0%

91%

0%

70%

0%

0 % 0%

0%

0 %

0%

102%

14 800 241 050 3 600

188 950

48 500 201 400

3 900 400

117 100

80 000 95 082

95 082 146 561 146 561

146 561

17 600 17 600 10 200 1 200

6 200 8 600 8 600

8 600 22 726 980 854

900

926

85214

85219

85295

85415

90003

92605

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Pcim: S. Bzowski

(8)

Za³¹cznik Nr 2

Wydatki bud¿etu Gminy Pcim na 2009 rok

w z³otych

Plan na 2009

17 741 1 200 1 200

16 541 16 541 941

15 000 15 000 15 000 6 800

1 040 000 150 000

150 000

150 000 345 000 45 000

300 000

300 000 80 000 80 000 5 000 Nazwa

ROLNICTWO I £OWIECTWO Izby rolnicze

1. Wydatki bie¿¹ce w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ b) dotacje

2. Wydatki maj¹tkowe Pozosta³a dzia³alnoœæ

2. Wydatki maj¹tkowe

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIÊ ELEK- TRYCZN¥, GAZ I WODÊ

Dostarczanie wody 1. Wydatki bie¿¹ce w tym:

2. Wydatki maj¹tkowe TRANSPORT I £¥CZNOŒÆ Drogi publiczne powiatowe

2. Wydatki maj¹tkowe w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansow¹ udzielon¹ miêdzy j.s.t - budowa chodników i nawierzchni jezdni przy drogach powiatowych

Drogi publiczne Gminne 1. Wydatki bie¿¹ce w tym:

wydatki inwestycyjne

- rozbudowa i modernizacja dróg Drogi wewnêtrzne

- rozbudowa i modernizacja dróg

%

96%

100%

96%

169%

86%

101%

38%

51%

134%

60%

164%

5%

14%

0%

2008

18 441 1 200 1 200

17 241 17 241 557

17 500 17 500 17 500 6 744

2 724 949 292 549

292 549

292 549 257 500 75 000

182 500

182 500 1 666 684 570 884 5 000 1 095 800

1 095 800 Dzia³

010

400

600

Rozdzia³

01030

01095

40002

60014

60016

60017

(9)

25 000 25 000

440 000

400 000 40 000 123 000 123 000 110 000 35 000 13 000 45 000 35 000 35 000

5 000 5 000

0 0

2 420 122 172 000 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych

- usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych Pozosta³a dzia³alnoœæ

- zakup wiat przystankowych

- zagospodarowanie Centrum miejscowoœci Pcim

- wykup ziemi pod zagospodarowanie Centrum miejscowoœci Stró¿a

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami 1. Wydatki bie¿¹ce

w tym:

2. Wydatki maj¹tkowe DZIA£ALNOŒÆ US£UGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego 1. Wydatki bie¿¹ce

w tym:

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1. Wydatki bie¿¹ce

w tym:

2. Wydatki maj¹tkowe Cmentarze

2. Wydatki maj¹tkowe INFORMATYKA

Pozosta³a dzia³alnoœæ 1. Wydatki bie¿¹ce w tym:

2. Wydatki maj¹tkowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzêdy wojewódzkie

15%

100%

0%

128%

131%

162%

160%

100%

90%

113%

38%

33%

100%

63%

0%

0 %

106%

100%

165 000 25 000

140 000

140 000 343 216 6 700

336 516

64 100 247 416 25 000 122 460 122 460 122 460 31 102

117 800 104 800 104 800

5 000 5 000

8 000 8 000

21 360 21 360

21 360 2 274 836 171 500 700

710

720

750

60078

60095

70005

71004

71014

71035

72095

75011

(10)

Plan na 2009

172 000 154 145

118 240 118 240

1 949 882 1 949 882 1 484 368

140 000 140 000 8 000 15 000 40 000 40 000 28 800

1 500 1 500 1 500 448

0

300 300 300 250

205 250 5 000 0 Nazwa

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. Wydatki bie¿¹ce

w tym:

Urzêdy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. Wydatki bie¿¹ce

w tym:

Promocja jednostek samorz¹du terytorialnego 1. Wydatki bie¿¹ce

w tym:

URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY PAÑ- STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S¥DOWNICTWA

Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa

2. Wydatki maj¹tkowe Wybory do Sejmu i Senatu

2. Wydatki maj¹tkowe OBRONA NARODOWA Pozosta³e wydatki obronne

BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZE- CIWPO¯AROWA

Komendy powiatowe Policji 1. Wydatki bie¿¹ce w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

%

100%

102%

94%

111%

115%

82%

106%

17%

80%

82%

90%

100%

0 % 0%

27%

42%

86%

0 % 0%

2008

171 500 150 636

126 440 126 440 2 500

1 755 396 1 751 696 1 295 435 3 700 171 500 131 900 45 750 39 600 50 000 50 000 35 000

1 675 1 500 1 500 448

175 175 175

1 100 1 100 1 100 600

240 002 0 Dzia³

751

752

754

Rozdzia³

75022

75023

75075

75095

75101

75108

75212

75405

(11)

5 000 5 000 5 000 0

5 000 5 000 190 000 190 000 9 600

250 250 200 0 5 000 5 000

0

59 000 59 000 59 000 30 000 0 0 630 000 630 000 630 000 0 630 000 0 170 000 170 000 115 000 5 000 50 000 b) dotacje

dotacja

Komendy powiatowe Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 1. Wydatki bie¿¹ce

w tym:

dotacja

Ochotnicze stra¿e po¿arne 1. Wydatki bie¿¹ce w tym:

2. Wydatki maj¹tkowe Obrona cywilna

2. Wydatki maj¹tkowe Zarz¹dzanie kryzysowe

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ- NYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ¥- CYCH OSOBOWOŒCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI¥ZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿noœci bud¿etowych

OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO

Obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ c) wydatki na obs³ugê d³ugu jednostki samorz¹du

terytorialnego 2. Wydatki maj¹tkowe RÓ¯NE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe w tym:

- rezerwy ogólne - rezerwy celowe

- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

0%

83%

0%

83%

85%

88%

0%

100%

109%

108%

166%

6 000 0

6 000 6 000 228 752 224 182 10 918 4 570 250 250

5 000 5 000

53 900 53 900 53 900 27 773

380 000 380 000 380 000

380 000

6 785 6 785 1 655 5 130 756

757

758

75411

75412

75414

75421

75647

75702

75818

(12)

Plan na 2009

11 438 018 5 230 000 5 230 000 4 255 654 0 0 572 000 472 000 412 990 0 100 000 100 000 1 645 000 1 515 000 1 114 440 130 000 130 000 2 470 000 2 470 000 2 070 551

198 000 198 000 7 500 0 0 450 000 450 000 392 600 0 0 35 018 35 018 23 700

23 000 23 000 0 0 0 787 000 787 000 409 440 0 0 Nazwa

OŒWIATA I WYCHOWANIE Szko³y podstawowe

Oddzia³y przedszkolne przy szko³ach podstawowych 1. Wydatki bie¿¹ce

w tym:

- modernizacja budynku Stró¿a Zagroda Przedszkola

- koncepcja przebudowy Przedszkola Nr 1 w Pcimiu Gimnazja

- budowa hali sportowej przy Publicznym Gim- nazjum Nr 2 w Stró¿y

Dowo¿enie uczniów do szkó³ 1. Wydatki bie¿¹ce w tym:

Zespo³y obs³ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó³ 1. Wydatki bie¿¹ce

w tym:

2. Wydatki maj¹tkowe Centra kszta³cenia na odleg³oœæ

Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 1. Wydatki bie¿¹ce

w tym:

2. Wydatki maj¹tkowe Sto³ówki szkolne

1.Wydatki bie¿¹ce w tym:

%

91%

95%

96%

103%

0%

94%

95%

101%

91%

116%

108%

113%

0%

867%

68%

109%

0%

106%

100%

108%

111%

886%

600%

110%

114%

124%

2008

12 554 421 5 499 552 5 451 952 4 139 920 47 600 606 896 496 896 409 980 110 000 110 000 1 420 690 1 405 690 984 220 2 000 15 000 15 000 3 655 132 2 275 132 1 894 562 1 380 000 20 000 1 360 000 186 500 186 500 7 500

415 800 415 800 354 400

3 951 3 951 3 951

21 000 21 000

690 890 690 890 329 840 Dzia³

801

Rozdzia³

80101

80103

80104

80110

80113

80114

80140

80146

80148

(13)

28 000 28 000 0 0 0 249 000 120 000 120 000 96 000

9 000 9 000

9 000 0 15 000 15 000 13 000 0 0 105 000 105 000 69 000 0 0 4 394 913 52 968 52 968 0 0 0 1 050 1 050 0 0 0

3 490 200 3 490 200 105 217 0 0

12 500 12 500 12 500 0 Pozosta³a dzia³alnoœæ

2. Wydatki maj¹tkowe OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo stomatologiczne

Programy profilaktyki zdrowotnej 1. Wydatki bie¿¹ce

w tym:

2. Wydatki maj¹tkowe Zwalczanie narkomanii

2. Wydatki maj¹tkowe Przeciwdzia³anie alkoholizmowi

2. Wydatki maj¹tkowe POMOC SPO£ECZNA Domy Pomocy Spo³ecznej

2. Wydatki maj¹tkowe Oœrodki wsparcia

Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego

Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre œwiadczenia rodzinne

52%

135%

267%

276%

100%

124%

89%

88%

89%

143%

105%

95%

96%

84%

54 010 54 010

184 155 44 964 44 964 34 832

9 000 9 000

9 000 12 130 12 130 10 500

118 061 118 061 78 390

4 934 870 37 150 37 150

1 000 1 000

3 679 160 3 679 160 109 422

14 800 14 800 14 800 851

852

80195

85131

85149

85153

85154

85202

85203

85212

85213

(14)

Plan na 2009

0 275 300 275 300 0 0 0 438 662 438 662 372 362 0 9 865 9 865 9 865 0 0 114 368 114 368 4 368 12 000

12 000 12 000 12 000 0 12 000

107 000 107 000 107 000 91 798 0 0 0

0 0 0

2 076 282 90 000 Nazwa

Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

2. Wydatki maj¹tkowe Oœrodki pomocy spo³ecznej

Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 1. Wydatki bie¿¹ce

w tym:

POZOSTA£E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO-

£ECZNEJ

¯³obki

2. Wydatki maj¹tkowe Powiatowe Urzêdy Pracy

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Œwietlice szkolne

2. Wydatki maj¹tkowe Pomoc materialna dla uczniów

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRODO- WISKA

Gospodarka œciekowa i ochrona wód 1. Wydatki bie¿¹ce

w tym:

%

94%

84%

111%

0%

160%

30%

37%

9%

102%

0%

55%

100%

44%

113%

0 % 0%

733%

561%

2008

293 450 293 450

521 275 395 275 335 474 126 000 6 177 6 177 6 177

381 858 312 444 51 298 11 800 69 414

22 000 12 000 12 000

12 000 10 000 10 000

10 000

240 861 94 300 94 300 81 150

146 561 146 561

283 317 16 045 Dzia³

853

854

900

Rozdzia³

85214

85219

85228

85295

85305

85333

85401

85415

90001

(15)

0 0 90 000

90 000 120 000 120 000 2 000 0 0 1 855 146 199 000 0 0 1 656 146

1 656 146 11 136

11 136

535 750 295 000 295 000 0 295 000 0 236 750 236 750 0 236 750 0 0

0 0 0 4 000 4 000 0 0 283 950 170 950 0 0 0 a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

b) dotacje

wydatki inwestycyjne - kanalizacja Gminy Pcim Oczyszczanie miast i wsi

2. Wydatki maj¹tkowe Oœwietlenie ulic, placów i dróg

oœwietlenie miejscowoœci Pcim, Stró¿a, Trzebunia Pozosta³a dzia³alnoœæ

dotacja

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby

2. Wydatki maj¹tkowe Biblioteki

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1. Wydatki bie¿¹ce

w tym:

2. Wydatki maj¹tkowe KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe

561%

119%

100%

1197%

132%

0%

41404%

100%

89%

86%

108%

100%

109%

99%

0%

16 045

16 045 101 200 101 200 2 000

154 936 150 936 145 4 000

4 000 11 136

11 136

602 400 341 900 341 900

341 900 219 500 219 500

219 500 37 000 37 000

4 000 4 000

260 936 173 236 3 100 3 100 921

926

90003

90015

90095

92109

92116

92120

92195

92601

(16)

Plan na 2009

170 950

10 950 100 000 60 000 113 000 113 000 1 612 78 000 0 23 823 826 Nazwa

- budowa Centrum wymiany doœwiadczeñ polsko- s³owackiej w zakresie kultury i sportu w Stró¿y

- odnowa boiska w Stró¿y

- wykup ziemi pod boisko sportowe w Trzebuni Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2. Wydatki maj¹tkowe RAZEM:

%

100%

6%

129%

114%

95%

2008

170 136

87 700 87 700 3 000 68 200

25 063 768 Dzia³ Rozdzia³

92605

Przychody i Rozchody Bud¿etu Gminy Pcim na 2009 rok

w z³otych

Lp.

1 2 3 4

5

Nazwa Dochody ogó³em

Wydatki ogó³em

Wynik (nadwy¿ka/deficyt) Przychody bud¿etu

- zaci¹gane kredyty bankowe - zaci¹gane po¿yczki

- nadwy¿ka bud¿etowa Z lat ubieg³ych

- wolne œrodki, jako nadwy¿ka œrodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym bud¿etu wynikaj¹ca z rozliczeñ po¿yczek i kredytów z lat ubieg³ych

- wp³ywy z prywatyzacji maj¹tku

- wp³ywy z emisji papierów wartoœciowych - wp³ywy z po¿yczek udzielonych

Rozchody bud¿etu

- sp³ata zaci¹gniêtych kredytów bankowych - sp³ata zaci¹gniêtych po¿yczek

- wykup wyemitowanych papierów wartoœciowych - œrodki na udzielenie po¿yczek z bud¿etu

Plan 2008 23 221 511 23 823 826 - 602 315 2 300 000 2 300 000

1 697 685 1 354 876 342 809

(17)

Gminy Pcim na rok 2009 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zadañ zleconych Ustawami na 2009 rok

Dochody 73 900,00

73 900,00

1 500,00 1 500,00

1 500,00

300,00 300,00

300,00

250,00 250,00

250,00

3 679 500,00 3 490 200,00 Nazwa

Administracja publiczna Urzêdy wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza- cjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminie (zwi¹zkom Gmin Ustawami)

Urzêdy wojewódzkie w tym:

a) wydatki bie¿¹ce w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa

Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Obrona narodowa

Pozosta³e wydatki obronne

Pozosta³e wydatki obronne w tym:

Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa Obrona cywilna

Obrona cywilna w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Pomoc spo³eczna

Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego

Wydatki 73 900,00

73 900,00 73 900,00 70 530,00

1 500,00

1 500,00 1 500,00 448,00 300,00

300,00 300,00 250,00 250,00

250,00 250,00 200,00 3 679 500,00 Dzia³

750

751

752

754

852

Rozdzia³

75011

75101

75212

75414

85212

§

2010

(18)

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Pcim: S. Bzowski INFORMACJA

Plan dochodów pañstwa zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ zleconych jednostkom samorz¹du terytorialnego w 2009 r.

Dochody ogó³em 17.470 z³.

w tym:

Dzia³ 750 - Administracja publiczna 7.270 z³.

Rozdzia³ 75011 - Urzêdy wojewódzkie

Dzia³ 852 - Pomoc spo³eczna 10.200 z³.

Rozdzia³ 85212 - Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Pcim: S. Bzowski Dochody

3 490 200,00

12 500,00

176 800,00

3 755 450,00 Nazwa

Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo-

³ecznego w tym:

Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre œwiadczenia rodzinne

w tym:

Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ RAZEM:

Wydatki

3 490 200,00 3 490 200,00 105 217,00

12 500,00 12 500,00 12 500,00

176 800,00 176 800,00

3 755 450,00 Dzia³ Rozdzia³

85212

85213

85214

§ 2010

2010

(19)

Gminy Pcim na rok 2009 z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY Z TYTU£U WYDANIA ZEZWOLEÑ NA SPRZEDA¯ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI

NA REALIZACJÊ ZADAÑ OKREŒLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIA£ANIA NARKOMANII W 2009 ROKU

w z³otych

Dochody Rodzaj dochodu

1. Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu (§0480)

Razem:

Kwota 120 000

120 000

Wydatki Rodzaj wydatku

1. Wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych Uchwa³¹ Rady Gminy w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹- zywania Problemów Alkoholowych i Narko- manii

Razem:

Kwota

120 000 120 000 Przewodnicz¹cy Rady Gminy Pcim: S. Bzowski

Za³¹cznik Nr 6

BUD¯ET GMINY PCIM NA 2009 ROK WYKAZ WA¯NIEJSZYCH PRZEDSIÊWZIÊÆ GOSPODARCZYCH Nazwa

WYDATKI MAJ¥TKOWE RAZEM:

w tym:

TRANSPORT I £¥CZNOŒÆ Drogi publiczne powiatowe

1. Dotacja celowa na pomoc finansow¹ udzielon¹ miêdzy j.s.t - budowa chod- ników i nawierzchni jezdni przy drogach powiatowych

Drogi publiczne gminne

1. Rozbudowa i modernizacja dróg Pozosta³a dzia³alnoœæ

1. Zagospodarowanie Centrum miejscowoœci Pcim

2. Wykup ziemi pod zagospodarowanie Centrum miejscowoœci Stró¿a GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami Wydatki na zakupy inwestycyjne

BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA Komendy Powiatowe Policji

Dotacja celowa na pomoc finansow¹ udzielon¹ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Komendy Powiatowe Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

Dotacja celowa na pomoc finansow¹ udzielon¹ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

OŒWIATA I WYCHOWANIE

Oddzia³y przedszkolne przy szko³ach podstawowych 1. Modernizacja budynku Stró¿a Zagroda Przedszkola

1. Koncepcja przebudowy Przedszkola Nr 1 w Pcimiu

Plan 2009 3 071 232

890 000 150 000 150 000 300 000 300 000 440 000 400 000 40 000 13 000 13 000 13 000 10 000 5 000

5 000 5 000

5 000 230 000 100 000 100 000 130 000 130 000 Dzia³

600

700

754

801

Rozdzia³

60014

60016 60095

70005

75405

75411

80103 80104 Lp.

1.

(20)

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Pcim: S. Bzowski Nazwa

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRODOWISKA Gospodarka œciekowa i ochrona wód

1. Kanalizacja Gminy Pcim Oœwietlenie ulic placów i dróg

1. Oœwietlenie miejscowoœci Pcim, Stró¿a, Trzebunia Pozosta³a dzia³alnoœæ

2. Dotacje celowe przekazane do samorz¹du KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obiekty sportowe

1. Budowa Centrum wymiany doœwiadczeñ polsko-s³owackiej w zakresie kultury i sportu w Stró¿y

2. Odnowa boiska w Stró¿y

3. Wykup ziemi pod boisko sportowe w Trzebuni REZERWA INWESTYCYJNA

RAZEM:

WYDATKI BIE¯¥CE REMONTOWE RAZEM:

w tym:

BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA Ochotnicze stra¿e po¿arne

1. Remont czêœci operacyjnej OSP Stró¿a OŒWIATA I WYCHOWANIE

Szko³y podstawowe 1. SP Nr 3 w Stró¿y 2. SP Nr 3 w Pcim Sucha 3. SP Nr 2 w Pcimu Krzywica RAZEM:

RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE I BIE¯¥CE REMONTOWE

Plan 2009 1 757 282

90 000 90 000 1 656 146 1 656 146 11 136 11 136 170 950 170 950 10 950 100 000 60 000 50 000 3 121 232 140 000

30 000 30 000 30 000 110 000 110 000 40 000 40 000 30 000 140 000 3 261 232 Dzia³

900

926

754

801

Rozdzia³

90001 90015 90095

92601

75412

80101 Lp.

2.

3.

4.

(21)

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Program - jego cel i zadania Zagospodarowanie Centrum miejscowoœci Pcim Zagospodarowanie Centrum Stró¿y Rozbudowa i modernizacja dróg gminnych, wewnêtrznych i powiatowych Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Stró¿y Oœwietlenie miejscowoœci Pcim, Stró¿a, Trzebunia Przebudowa przedszkola Nr 1 w Pcimiu Budowa Centrum wymiany doœwiadczeñ polsko-s³owackiej w zakresie i sportu w Stró¿y

Okres realizacji programu 2007-2009 2008-2009 2007-2011 2006-2008 2008-2010 2008-2010 2008-2011

£¹czne nak³ady finansowe 2 000 000 1 000 000 9 000 000 2 200 000 3 312 292 1 000 000 1 406 000

Wysokoœæ wydatków w roku 2008 180 000 25 000 1 627 549 1 360 000 0 15 000 20 000

Wysokoœæ wydatków w roku 2009 400 000 40 000 450 000 1 656 146 130 000 10 950

Jednostka organizacyjna realizuj¹ca program Urz¹d Gminy Pcim Urz¹d Gminy Pcim Urz¹d Gminy Pcim Urz¹d Gminy Pcim Urz¹d Gminy Pcim Urz¹d Gminy Pcim Urz¹d Gminy Pcim

Wysokoœæ wydatków w roku 2010 400 000 1 656 146 450 000 110 550

Za³¹cznik Nr 7 do Uchwa³y Nr XXVII/210/08 Gminy Pcim na rok 2009 z dnia 29 grudnia 2008 r. LIMITYWYDATKÓWNAWIELOLETNIEPROGRAMYINWESTYCYJNE Przewodnicz¹cy Rady Gminy Pcim: S. Bzowski

(22)

Za³¹cznik Nr 8

Dotacje dla gminnych intytucji kultury na 2009

w z³otych

Œrodki bud¿etu na dotacje s³u¿¹ce sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadañ zleconych podmiotom nienale¿¹cym do sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku,

prowadz¹cych dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na 2009 rok

w z³otych Dzia³

921

Nazwa Jednostki KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby

Biblioteki

Plan 2009 531 750

295 000 236 750 Rozdzia³

92109 92116

Dzia³ 750

852

926

Nazwa Jednostki ADMINISTRACA PUBLICZNA

Promocja Gminy POMOC SPO£ECZNA

Zadania w zakresie pomocy spo³ecznej KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Razem:

Plan 2009 15 000 15 000 12 000 12 000 78 000 78 000 105 000 Rozdzia³

75075

85295

92605

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Wyszczególnienie I. Stan œrodków obrotowych na pocz¹tek roku II. Przychody razem

z tego:

1) Wp³aty w³asne

2) Wp³aty z Urzêdu Marsza³kowskiego III. Œrodki dyspozycyjne

IV. Wydatki ogó³em

1) Zakup worków foliowych, rêkawic i koszy na œmieci 2) Zakup us³ug pozosta³ych obs³uga rachunku bankowego V. Stan œrodków obrotowych na koniec roku

Kwota w z³.

1400 1200

1200 2600 2600 2590 10 0

(23)

Za³¹cznik Nr 11 do Uchwa³y Nr XXVII/210/08 Gminy Pcim na rok 2009 z dnia 29 grudnia 2008 r.PROGNOZA D£UGU GMINY PCIM OD ROKU 2008 DO ROKUW KTÓRYM PLANOWANY D£UG ZOSTAJEW CA£OŒCISFINANSOWANYtj.do2016 r. Przewodnicz¹cy Rady Gminy Pcim: S. Bzowski

Lp. I. 1 2 3 II. 1 2 3 4 5 III. 1 2 IV. 1 2 3 V. 1 2 VI.

2016 rok 32 198 552 7 069 530 19 541 215 5 587 807 31 869 972 28 869 972 100 000 3 000 000 328 580 328 580

2015 rok 30 665 288 6 732 886 18 610 681 5 321 721 0 30 336 718 27 336 718 100 000 3 000 000 328 570 328 570 328 580 328 580 0 1,40 1,07

2014 rok 29 205 036 6 412 272 17 724 458 5 068 306 0 28 876 466 25 876 466 100 000 3 000 000 328 570 328 570 657 150 657 150 0 1,47 2,25

2013 rok 27 814 320 6 106 926 16 880 437 4 826 958 0 26 122 043 23 122 043 500 000 3 000 000 1 692 277 1 349 474 342 803 985 720 985 720 0 7,88 3,54

2012 rok 26 489 829 5 816 120 16 076 606 4 597 103 0 24 797 570 21 797 570 500 000 3 000 000 1 692 259 1 349 450 342 809 2 677 997 2 335 194 342 803 8,28 10,11

2011 rok 25 228 408 5 539 162 15 311 054 4 378 193 0 23 337 161 20 337 161 500 000 3 000 000 1 891 247 1 548 438 342 809 4 370 256 3 684 644 685 612 9,48 17,32

2010 rok 24 027 055 5 275 392 14 581 956 4 169 708 0 22 000 800 19 383 800 500 000 2 617 000 2 026 255 1 683 446 342 809 6 261 503 5 233 082 1 028 421 10,51 26,06

2009 rok 23 221 511 5 362 784 13 887 577 3 971 150 2 300 000 2 300 000 23 823 826 20 715 594 630 000 3 108 232 1 697 685 1 354 876 342 809 8 287 758 6 916 528 1 371 230 10,02 35,69

2008 rok 22 726 980 5 513 433 11 999 335 5 214 212 3 688 073 2 900 000 728 073 60 000 25 063 768 21 226 296 380 000 3 837 472 1 351 285 1 008 476 342 809 7 685 443 5 971 404 1 714 039 7,62 33,82

Wyszczególnienie DOCHODY BUD¯ETU OGÓ£EM w tym: Dochody w³asne Subwencje Dotacje PRZYCHODY BUD¯ETU OGÓ£EM w tym: Kredyty Po¿yczki Nadwy¿ka z lat ubieg³ych Wolne œrodki Sp³aty po¿yczek udzielonych WYDATKI BUD¯ETU OGÓ£EM Wydatki bie¿¹ce w tym: Odsetki od kredytów i po¿yczek Wydatki maj¹tkowe ROZCHODY BUD¯ETU OGÓ£EM w tym: Sp³aty kredytów Sp³aty po¿yczki Udzielone po¿yczki z bud¿etu £¥CZNE ZAD£U¯ENIE NA KONIEC ROKU BUD¯ETOWEGO w tym: Raty kredytów Raty po¿yczki WSKA•NIKI ZAD£U¯ENIA WskaŸnik procentowy zad³u¿enia z art. 169 Ustawy o finansach publicznych (15%) WskaŸnik procentowy zad³u¿enia z art. 170 Ustawy o finansach publicznych (60%)

(24)

451

Uchwa³a Nr XXVIII/221/09 Rady Gminy Pcim z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy Pcim w 2009 r.

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) art. 165, art. 184, ust. 1, pkt 2, 4, 5 Usta- wy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.

z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póŸn. zm.), Rada Gminy Pcim uchwa- la, co nastêpuje:

§ 1

Zwiêksza siê plan wydatków Gminy Pcim o kwotê 802.227 z³ - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1.

§ 2

Zmniejsza siê plan wydatków Gminy Pcim o kwotê 540.000 z³ - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1.

§ 3

Zwiêksza siê plan przychodów Gminy Pcim o kwotê 262.227 z³ - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1.

§ 4

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuj¹ brzmienie zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.

§ 5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³o- szeniu.

Uchwa³y Rady Gminy Pcim Nr XXVIII/221/09

z dnia 26 stycznia 2009 r.

Dokonuje siê zmian w bud¿ecie Gminy Pcim w 2009 r.

Wydatki w z³otych

Zmniejszenia 190.000 150.000 40.000 190.000 100.000 90.000

160.000 160.000 540.000 Nazwa

TRANSPORT I £¥CZNOŒÆ Drogi publiczne powiatowe Pozosta³a dzia³alnoœæ OŒWIATA I WYCHOWANIE Szko³y podstawowe

Oddzia³y przedszkolne w szko³ach podstawowych Przedszkola

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby

KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe

RAZEM:

Zwiêkszenia 744.227

20.000 724.227 10.000 10.000

48.000 48.000

802.227 Dzia³

600

801

921

926

Rozdzia³

60014 60095

80101 80103 80104

92109

92601

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Pcim: S. Bzowski Zmniejszenia

Nazwa - Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych

Zwiêkszenia 262.227 262.227

§ 955

Przychody w z³otych

(25)

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Program - jego cel i zadania Zagospodarowanie Centrum miejscowoœci Pcim Zagospodarowanie Centrum Stró¿y Rozbudowa i modernizacja dróg gminnych, wewnêtrznych i powiatowych Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Stró¿y Oœwietlenie miejscowoœci Pcim, Stró¿a, Trzebunia Przebudowa przedszkola Nr 1 w Pcimiu Budowa Centrum wymiany doœwiadczeñ polsko-s³owackiej w zakresie i sportu w Stró¿y

Okres realizacji programu 2007-2009 2008-2009 2007-2011 2006-2008 2009-2013 2008-2010 2008-2011

£¹czne nak³ady finansowe 1 570 548 1 000 000 9 000 000 2 425 700 3 312 292 1 000 000 1 406 000

Wysokoœæ wydatków w roku 2008 58 316 25 000 1 627 549 1 360 000 0 15 000 20 000

Wysokoœæ wydatków w roku 2009 724 227 320 000 1 656 146 40 000 10 950

Jednostka organizacyjna realizuj¹ca program Urz¹d Gminy Pcim Urz¹d Gminy Pcim Urz¹d Gminy Pcim Urz¹d Gminy Pcim Urz¹d Gminy Pcim Urz¹d Gminy Pcim Urz¹d Gminy Pcim

Wysokoœæ wydatków w roku 2010 400 000 1 656 146 450 000 110 550

Za³¹cznik Nr 2 Uchwa³y Rady Gminy Pcim Nr XXVIII/221/09 z dnia 26 stycznia 2009 r LIMITYWYDATKÓWNAWIELOLETNIEPROGRAMYINWESTYCYJNE Przewodnicz¹cy Rady Gminy Pcim: S. Bzowski

(26)

Uzasadnienie do Uchwa³y Rady Gminy:

1. Wydatki:

a) w Dz. 600 - Transport i ³¹cznoœæ zmienia siê plan o kwotê - 190.000 z³ + 744.227 z³ w rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe -150.000 z³ + 20.000 z³

§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansow¹ udzielan¹ mie- dzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i zakupów in-

westycyjnych - 150.000 z³

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych + 20.000 z³, w Rozdz. 60095 - Pozosta³a dzia³alnoœæ - 40.000 z³ + 724.227 z³

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych - wykup ziemi pod Zagospodarowanie Centrum miejscowo-

œci Stró¿a - 40.000 z³,

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych - Zago- spodarowanie Centrum miejscowoœci Pcim + 724.227 z³ b) w Dz. 801 - Oœwiata i wychowanie - 190.000 z³ + 10.000 z³ w Rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe o kwotê + 10.000 z³

§ 4270 - Zakup us³ug remontowych - wymiana stolarki okien- nej w filii Szko³y Podatkowej Nr 1 w Pcimiu - Bogusiówka

w rozdz. 80103 - Oddzia³y przedszkolne w szko³ach podstawo-

wych o kwotê -100.000 z³

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych - Mo- dernizacja budynku Stró¿a Zagroda

w rozdz. 80104 - Przedszkola kwotê - 90.000 z³

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych - Koncepcja przebudowy Przedszkola Nr 1 w Pcimiu c) w Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotê + 48.000 z³

w rozdz. 92109 - Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby

o kwotê + 48.000 z³

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla samorz¹dowej instytucji kultury

d) w Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotê - 160.000 z³ w rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotê - 160.000 z³

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych - Od- nowa boiska w Stró¿y - 100.000 z³

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych - Wy- kup ziemi pod boisko sportowe w Trzebuni - 60.000 z³.

2. Przychody:

Zwiêksza siê przychody z tytu³u wolnych œrodków, jako nadwy¿ki œrodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym bud¿etu wynikaj¹ca z rozliczeñ po¿yczek i kredytów o kwo- tê 262.227 z³.

Wydawca: Wojewoda Ma³opolski

Redakcja: Wydzia³ Prawny i Nadzoru Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 216, tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl

Redakcja udziela wszelkich informacji dotycz¹cych aktów prawnych og³aszanych w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Sk³ad: Wydzia³ Prawny i Nadzoru Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie Druk i Kolporta¿: Zak³ad Poligraficzny "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-16-96

Drukowano na polecenie Wojewody Ma³opolskiego w Zak³adzie Poligraficznym "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 tel. (012) 392-16-96

ISSN 1507-1561

Cena egz. 25,35 z³ w tym 7% VAT

Egzemplarze z lat ubieg³ych (do wyczerpania nak³adu) mo¿na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia do Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów zg³aszaæ nale¿y telefonicznie na nr: (012) 392-16-96 do Zak³ad Poligraficzny "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

do 5 dni po otrzymaniu nastêpnego kolejnego numeru, zg³oszenie po tym terminie nie bêdzie uwzglêdnione.

Zam. 0139/Wr/02/09