DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów 12 335 157 zł, wykonanie 9 931 904,43 zł, tj. 80,5 % Plan wydatków 19 225 631 zł, wykonanie 15 331 506,55 zł, tj. 79,7 %

Zadania Samorządu Województwa realizowane w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej związane są z:

1. funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa Pomorskiego jest organem prowadzącym, w tym:

− specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego,

− młodzieŜowego ośrodka wychowawczego,

− internatów szkolnych,

2. udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,

3. dokształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Zaplanowane na 2009 rok dochody wykonano w 80,5 %, a składały się na nie:

- dochody własne, wynikające z bieŜącego funkcjonowania jednostek oświatowych (najem i dzierŜawa, pozostałe dochody). W I półroczu 2009 roku zgromadzono 197 981 zł, tj. 49,4 % planu,

- środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dotyczące programu Termomodernizacja budynków OSW Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie w wysokości 105 357 zł, tzw. płatność końcowa 5%,

- środki pochodzące z Unii Europejskiej w wysokości 8 025 785 zł dotyczące refundacji wydatków poniesionych na realizację Działania 2.2 w ramach II Priorytetu ZPORR 2004 - 2006, tj. 99,7 % planu,

- dotacja celowa z budŜetu państwa na współfinansowanie projektów stypendialnych w ramach Działania 2.2 ZPORR w wysokości 1 600 000 zł, tj. 42,3 % planu,

- zwrot przez Beneficjentów realizujących Działanie 2.2 niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami, w kwocie 2 781 zł, tj. 93,7 % planu.

Zaplanowane na 2009 rok wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą, w I półroczu 2009 roku wykonano w 79,7 %, czyli w kwocie 15 331 507 zł. PoniŜszy wykres przedstawia strukturę poniesionych wydatków.

Pom oc m aterialna

NajwyŜsze wydatki poniesiono w związku z nadkontraktacją ZPORR na Działanie 2.2 – stypendia dla uczniów, gdzie budŜet województwa załoŜył własne środki na współfinansowanie programu.

W I półroczu 2009 roku z zaplanowanych w dziale wydatków na zakup usług remontowych w wysokości 558 200 zł wydatkowano 9 865 zł, tj. 1,7 %. Z uwagi na specyfikę jednostek oświaty, remonty wykonywane są zazwyczaj w okresie wakacji, aby w czasie roku szkolnego nie zakłócać funkcjonowania jednostki. Planowana jest realizacja dwóch powaŜnych remontów w łącznej wysokości 525 000 zł, natomiast bieŜące remonty i konserwacje wykonywane są zgodnie z zapotrzebowaniem.

Na pokrycie zaplanowanych na 2009 rok wydatków w wysokości 7 263 297 zł, dotyczących funkcjonowania jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem prowadzącym, zaplanowane zostały środki pochodzące z następujących źródeł:

- części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 6 105 937 zł, co pokryje wydatki w 84,1 %,

- dochodów własnych samorządu w kwocie 1 157 360 zł, co pokryje wydatki w 15,9 %.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan dochodów 363 357 zł, wykonanie 216 726,40 zł, tj. 59,6 % Plan wydatków 4 547 496 zł, wykonanie 2 257 732,59 zł, tj. 49,6 %

W rozdziale tym finansowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie.

Zakładany na 2009 rok plan dochodów, w I półroczu został zrealizowany w 49,6 %.

Dochody rozdziału w wysokości 105 357 zł pochodzą głównie ze zwrotu środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i dotyczą programu pn. Termomodernizacja budynków OSW Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie. Pozostałe dochody pochodzą z następujących tytułów:

- wpływów z usług (tj. usług noclegowych, wyŜywienia) 57 315 zł - dochodów z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 53 878 zł

- pozostałych dochodów 176 zł

W I półroczu 2009 roku Ośrodek zatrudniał pracowników na 44,83 etatach pedagogicznych i 39,25 etatach administracyjnych i obsługi. Związane z zatrudnianiem pracowników koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 1 880 406 zł stanowią 83,3 % ogółu wydatków poniesionych w tym rozdziale. Pozostałe wydatki w wysokości 377 327 zł związane są z kosztami utrzymania jednostki (zakup środków Ŝywności, zakup energii, materiałów i wyposaŜenia, usługi i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zaplanowana kwota 225 000 zł na remont internatu i układanie kostki

brukowej na terenie ośrodka zostanie wydatkowana w okresie wakacyjnym.

Średnia liczba wychowanków korzystających z internatu w I półroczu 2009 roku wyniosła 99 osób. Za miejsca internatowe dzieci nie ponoszą odpłatności, natomiast ponoszą odpłatność za wyŜywienie. W zaleŜności od dochodu na jednego członka w rodzinie ucznia, odpłatność za wyŜywienie jest zróŜnicowana i wynosi 100 % odpłatności, tj. 270 zł lub 50 % odpłatności, tj. 135 zł.

W I półroczu 2009 roku z miejsca w internacie w OSW nr 2 korzystało równieŜ troje uczniów z innych szkół, w związku z czym ponosili oni odpłatność za pobyt w internacie w wysokości 250 zł miesięcznie, natomiast za wyŜywienie stawka dzienna wyniosła 13 zł.

Koszt utrzymania jednego dziecka w internacie w I półroczu 2009 roku wyniósł 3 798 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów 135 423 zł, wykonanie 81 951,30 zł, tj. 60,5 % Plan wydatków 677 707 zł, wykonanie 334 728,18 zł, tj. 49,4 %

Zadania w tym rozdziale były realizowane przez internaty zlokalizowane na terenie WZSP nr 2 w Gdańsku, WZSP w Słupsku, WZSP w Sztumie oraz KPSS w Gdańsku.

W I półroczu 2009 roku dochody wykonano w 60,5 %. Na wykonanie dochodów powyŜej wskaźnika upływu czasu główny wpływ miało wyŜsze niŜ zakładano obłoŜenia miejsc noclegowych. Dochody uzyskane przez internaty pochodziły głównie z:

- wpływów z usług (tj. usług noclegowych) 74 144 zł - wpływów nadwyŜki dochodów własnych 6 279 zł

- pozostałych dochodów 1 528 zł

Zaplanowane na 2009 rok wydatki w wysokości 677 707 zł wykonano w 49,4 %.

NajwyŜszy udział w wykonanych wydatkach stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 230 928 zł, tj. 69,0 %. Pozostałe wydatki w wysokości 103 800 zł związane są z kosztami utrzymania jednostek (zakup energii, materiałów i wyposaŜenia, usługi i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Łącznie w internatach zatrudnienie wyniosło 6,5 etatów pedagogicznych oraz 10,91 etatów obsługi. Szczegółowe dane dotyczące liczby etatów oraz liczby osób korzystających wraz z kosztami utrzymania zestawiono w poniŜszej tabeli.

Zatrudnienie, liczba osób korzystających i koszt utrzymania w internatach w I półroczu 2009 roku.

Średnia liczba etatów L.p. Internat

pedagogicznych obsługi

Średnia liczba osób korzystających

M-czny koszt utrzymania

słuchacza w zł

1. WZSP nr 2 w Gdańsku 1 0,5 35 249,51

2. WZSP w Sztumie 1 1 17 421,46

3. WZSP w Słupsku 2 5 15 249,51

4. KPSS w Gdańsku 1 2 31 477,00

RAZEM 5 8,5 98 średnio 349,37

Jak wynika z tabeli średni koszt utrzymania słuchacza w internacie szkolnym w I półroczu 2009 roku wyniósł 349 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów 11 828 777 zł, wykonanie 9 628 566,90 zł, tj. 81,4 % Plan wydatków 11 993 777 zł, wykonanie 11 890 893,15 zł, tj. 99,1 %

Na dochody wykonane w wysokości 9 628 567 zł, tj. 81,4 % planu składają się następujące pozycje:

▪ 8 025 786 zł - środki pochodzące z Unii Europejskiej dotyczące refundacji wydatków poniesionych na realizację Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach,

▪ 1 600 000 zł - dotacja celowa z budŜetu państwa na współfinansowanie realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w ramach ZPORR Działania 2.2, nadkontraktacja,

▪ 2 781 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Beneficjentów realizujących Działanie 2.2.

Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 11 993 777 zł wydatkowano 11 890 893 zł, tj. 99,1 % planu, w tym:

▪ 11 771 204 - na dofinansowanie realizacji projektów w ramach nadkontraktacji Działania 2.2 ZPORR 2004 - 2006,

▪ 22 750 zł - na stypendia dla uczniów w ramach projektu własnego Samorządu Województwa Pomorskiego pn. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie na rok szkolny 2008/2009 w ramach Działania 2.2 ZPORR 2004 - 2006,

▪ 94 158 zł - na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, przyznawane przez Marszałka Województwa Pomorskiego dla najlepszych uczniów,

▪ 2 781 zł - zwroty dotacji do budŜetu państwa wraz z odsetkami dokonane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.2 ZPORR 2004 - 2006.

Stypendia unijne w ramach Działania 2.2 ZPORR przeznaczono dla pomorskich uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy z niezaleŜnych od siebie

przyczyn mają utrudniony dostęp do kształcenia. Środki te mają ułatwić uczniom dostęp do podręczników i pomocy naukowych, a takŜe umoŜliwić im przystąpienie do egzaminu dojrzałości, co w konsekwencji zwiększy aspiracje oraz szanse zawodowe i Ŝyciowe.

Rozdział 85420 MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze

Plan dochodów 7 600 zł, wykonanie 4 659,83 zł, tj. 61,3 % Plan wydatków 1 827 731 zł, wykonanie 765 305,18 zł, tj. 41,9 %

Zadania rozdziału są realizowane poprzez MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie - jedyny w Polsce ośrodek resocjalizacyjno - rewalidacyjny, integracyjny dla dziewcząt.

Na wykonane dochody w 61,3 %, tj. w kwocie 4 660 zł składają się dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych, wynagrodzenie płatnika, opłaty za duplikaty świadectw i inne.

Wykonanie wydatków znajduje się na poziomie 41,9 %, czyli nieco poniŜej wskaźnika upływu czasu, ale wyłączenie z planu kwoty 300 000 zł przeznaczonej na realizację w drugim półroczu prac remontowych daje wskaźnik wykonania planu na poziomie 50,1 %.

Zatrudnienie w Ośrodku w I półroczu 2009 roku wyniosło 17,29 etatów pedagogicznych oraz 7,4 etatów administracyjnych i obsługi. Wykonane koszty zatrudnienia na poziomie 549 473 zł stanowiły 71,8 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Pozostałe wydatki w wysokości 215 832 zł związane są z kosztami utrzymania jednostki (zakup usług, w tym usługa Ŝywienia wychowanek, zakup energii, materiałów i wyposaŜenia i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł,

Plan wydatków 90 120 zł, wykonanie 16 247,45 zł, tj. 18,0 %

Środki zaplanowano zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, która zobowiązuje organ prowadzący do wydzielenia 1 % planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł,

Plan wydatków 88 800 zł, wykonanie 66 600,00 zł, tj. 75,0 %

Wydatki w rozdziale dotyczą Odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa na świadczenia socjalne, zaplanowane zgodnie z Kartą Nauczyciela. Środki w wysokości 66 600 zł zostały przekazane do jednostek oświatowych.