DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów 1 891 863 zł wykonanie 1 068 257,59 zł, tj. 56,5 % Plan wydatków 132 702 523 zł wykonanie 42 654 955,23 zł, tj. 32,1 %

W ramach działu 853 realizowane są zadania Samorządu Województwa wynikające z ustaw o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej II w ramach PO KL, a takŜe utrzymania jednostki budŜetowej Wojewódzki Urząd Pracy.

Na wielkość dochodów w ramach działu 853 zaplanowanych w kwocie 1 891 863 zł i zrealizowanych w wielkości 1 068 258 zł składają się:

1. Dotacja celowe z budŜetu państwa na bieŜące zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 312 000 zł i zrealizowane w kwocie 161 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o słuŜbie zastępczej.

2. Dotacja rozwojowe na zadania bieŜące ze środków EFS zaplanowana w kwocie 1 200 139 zł i zrealizowana w kwocie 707 761 zł z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna.

3. Refundacja poniesionych wydatków w wyniku realizacji Pomocy Technicznej ZPORR oraz LdV MOPS zaplanowane na łączną kwotę 25 280 zł i zrealizowane w kwocie 57 191 zł.

4. Środki ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami z tytułu realizacji ZPORR i PO KL zaplanowane na kwotę 228 400 zł i wykonane w kwocie 94 577 zł.

5. Pozostałe dochody zaplanowane w kwocie 126 044 zł i zrealizowane w kwocie 47 729 zł.

Na wielkość wydatków w ramach działu 853 zaplanowanych w kwocie 132 702 523 zł i zrealizowanych w wysokości 42 654 955 zł składają się wydatki:

1. związane z realizacją zadań w ramach ZPORR, PO KL w kwocie 37 453 267 zł, 2. związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 4 858 915 zł, 3. dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 157 773 zł, 4. związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 185 000 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów 92 644 zł wykonanie 22 250,00 zł tj. 24,0 % Plan wydatków 0 zł wykonanie 0 zł

Planowane dochody w wysokości 92 644 zł, wykonane w kwocie 22 250 zł stanowią dochód samorządu województwa w wysokości 2,5 % środków wykorzystywanych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i przeznaczone zostały na koszty administracji wykonywanych zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Wydatki związane z realizacją tych zadań przedstawione zostały w dziale 852 – Pomoc Społeczna.

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan dochodów 1 570 819 zł wykonanie 951 430,72 zł, tj. 60,6 % Plan wydatków 11 762 139 zł wykonanie 5 678 505,36 zł, tj. 48,3 %

Na zaplanowane dochody w wielkości 1 570 819 zł i zrealizowane w kwocie 951 431 zł w I półroczu 2009 r. składały się:

• Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej w kwocie 161 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o słuŜbie zastępczej.

• Dotacja rozwojowa otrzymana z EFS w kwocie 707 761 zł z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna.

• Refundacje wydatków w kwocie 57 191 zł na realizację zadań w ramach projektów:

Pomocy Technicznej ZPORR – 31 911 zł oraz LdV MOPS – 25 280 zł.

• Pozostałe dochody własne zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w kwocie 25 479 zł, na które złoŜyły się m.in.: wpływy z róŜnych opłat (za wydawanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej),wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wielkości 11 762 139 zł i wykonane w kwocie 5 678 505 zł, tj. 48,3 % planu, dotyczą:

1. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

W I półroczu 2009 roku wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFSŚ wyniosły 4 247 585 zł, co stanowiły 87,4 % całkowitych wydatków poniesionych na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Pozostałe 12,6 % wydatków, czyli 611 330 zł, przeznaczone zostały na utrzymanie trzech siedzib:

− w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58;

− w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie – Oddział WdraŜania Funduszy Strukturalnych oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej;

− w Słupsku przy ul. Jaracza 18a – Zespół Zamiejscowy WUP.

2. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – SłuŜba Zastępcza

W ramach wydatków w wysokości 157 773 zł, tj. 50,6 % planu, finansowanych w całości z dotacji celowej z budŜetu państwa zrealizowano:

− zwrot świadczeń wypłacanych poborowym przez podmioty, u których odbywali oni zastępczą słuŜbę wojskową – kwota 111 416 zł,

− zwrot kosztów przejazdu do siedziby Komisji Wojewódzkiej i do miejscowości, w której mają odbywać słuŜbę zastępczą oraz odszkodowania dla poborowych za zarobek utracony z powodu stawienia się na wezwanie komisji – kwota 757 zł,

− koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą słuŜby zastępczej – kwota 45 600 zł.

3. Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zadaniem projektów w ramach Pomocy Technicznej jest wsparcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie ponoszonych kosztów związanych m.in. z zatrudnieniem odpowiednio wykwalifikowanego personelu, szkoleń pracowników, wyposaŜenia urzędu w niezbędny sprzęt i materiały biurowe. Wsparcie to umoŜliwia efektywne wdroŜenie zadań PO KL, a wydatki poniesione były celowe i zgodne z zaakceptowanymi wnioskami.

Realizowane przez WUP projekty w ramach Pomocy Technicznej mają takŜe na celu podniesienie poziomu wiedzy w społeczeństwie na temat struktury środków unijnych i ich pozyskiwania, wspierania rozwoju regionów przez Unię Europejską, a takŜe wywierają pozytywny wpływ na region pomorski.

Zadania z zakresu Priorytetu X Pomoc Techniczna zostały w I półroczu 2009 roku zrealizowane w wysokości 661 817 zł (z tego kwota 562 544 zł pochodzi ze środków UE) zgodnie z wytycznymi Rocznego Planu Działania, który obejmował zadania:

− Kontroli – kwota 15 477 zł,

− Szkoleń – kwota 7 002 zł,

− Kosztów Instytucji – koszty osobowe – kwota 304 035 zł,

− Kosztów Instytucji – koszty zakupu sprzętu – kwota 193 774 zł,

− Działań Informacyjno-Promocyjnych – kwota 137 029 zł,

− Kosztów WdraŜania – kwota 4 500 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan dochodów 228 400 zł wykonanie 94 576,87 zł tj. 41,4 % Plan wydatków 120 940 384 zł wykonanie 36 976 449,87 zł tj. 30,6 %

Z zaplanowanych dochodów 228 400 zł wykonana została kwota 94 577 zł, która stanowi zwrot dotacji wraz z odsetkami przez Ostatecznych Odbiorców/Beneficjentów z tytułu realizacji ZPORR i PO KL.

Na planowane wydatki w kwocie 120 940 384 zł i wykonane w kwocie 36 976 450 zł, składa się realizacja następujących zadań:

1. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 W ramach rozdziału w 2009 roku zaplanowano wydatki dotyczące komponentu regionalnego PO KL 2007 - 2013 dla Priorytetów VI, VII, IX w wysokości 120 530 384 zł, z czego wydatkowano 36 700 368 zł, tj. 30,4 % planu.

W ramach wydatkowanej kwoty realizowane były następujące Działania w ramach poszczególnych Priorytetów:

a) Priorytet VI – Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich

W ramach Priorytetu VI zaplanowano wydatki na łączną kwotę 21 559 835 zł, z czego w I półroczu 2009 roku wydatkowane zostało 8 300 562 zł. Środki współfinansowane są z dotacji rozwojowej Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 7 353 183 zł i budŜetu państwa 947 379 zł.

Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności