Priorytet VIII POKL – Regionalne kadry gospodarki
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
II. Zarząd Dróg Wojewódzkich
Utrzymanie jednostki
Jednostka zarządza siecią 68 dróg wojewódzkich – w tym celu prowadzi 8 jednostek terenowych oraz 3 oddzielne bazy materiałowe. Na utrzymanie własne jednostka wydatkowała w pierwszej połowie 2009 roku kwotę 5 553 140 zł, co stanowi 42,7 % planu.
W strukturze wydatków poniesionych na utrzymanie jednostki najwyŜszy udział – 80,6 % wykonania, stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osobowych, natomiast pozostałe wydatki związane z kosztami administracyjnymi i inwestycyjnymi stanowiły 19,4 % zrealizowanych wydatków. W pierwszym półroczu 2009 roku wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku kształtowało się następująco:
Lp. Rodzaj wydatku Plan wydatków
W ramach wydatków inwestycyjnych Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wykonał dokumentację projektową przebudowy budynku magazynowo – administracyjnego w RDW Lębork na kwotę 1 952 zł. Realizacja pozostałych wydatków inwestycyjnych nastąpi w drugim półroczu.
Wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową
W zakresie zadań drogowo – mostowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w pierwszym półroczu 2009 roku zrealizowano wydatki w kwocie 53 073 787 zł, tj. 26,1 % planu, w tym na: dokumentację przyszłościową i geodezyjną. Poniesiono równieŜ wydatki na poprawę bezpieczeństwa ruchu, utrzymanie obiektów mostowych, wykonanie oznakowania pionowego, ścinkę poboczy, wycinkę drzew i krzewów, renowację rowów, usługi sprzętowo – transportowe i inne prace związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej. Z zaplanowanej w 2009 roku na te cele kwoty 39 579 194 zł wydatkowano w pierwszym półroczu 9 310 142 zł, tj. 23,5 % planu.
Zimowe utrzymanie dróg i mostów
W pierwszej połowie 2009 roku zrealizowano wydatki na zimowe utrzymanie dróg i mostów w wysokości 4 620 472 zł, co stanowi 85,2 % środków zaplanowanych w budŜecie
na ten cel. W ramach tej kwoty zakupiono materiały i usługi oraz przeprowadzono remonty zimowego sprzętu drogowego niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania sieci dróg wojewódzkich w okresie zimowym.
Zadania inwestycyjne
W pierwszym półroczu 2009 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował zadania inwestycyjne na kwotę 39 143 173 zł, co stanowi 24,7 % planu, w ramach:
1. projektów realizowanych w ramach RPO – 30 891 559 zł,
2. projektów współfinansowanych ze środków pomocy finansowej od jst – 277 277 zł, 3. pozostałych zadań inwestycyjnych – 5 858 767 zł,
4. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – 2 115 570 zł.
Ad 1.
Na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalny system transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w pierwszym półroczu 2009 roku wydatkowano ze środków własnych Województwa kwotę 30 831 535 zł, tj. 49,9 % planu, natomiast ze środków dotacji rozwojowej kwotę 60 024 zł, tj. 0,2 % planu. Ze względu na trwający proces podpisywania umów o dofinansowaniu inwestycji ze środków funduszy europejskich, w drugim półroczu planowana jest zmiana źródeł finansowania części wydatków ze środków własnych Województwa (w tym wydatków juŜ poniesionych) na dotację rozwojową.
W ramach zadań wykonywane są zarówno roboty budowlane, jak i dokumentacja projektowa niezbędna do rozpoczęcia inwestycji. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniŜsza tabela.
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowiącej dojazd z
m. Tczew do węzła Autostrady A-1 „Stanisławie” 430 000 0 0,0 %
2.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i 229 Etap I Budowa obwodnicy Pelplina z przebudową drogi wojewódzkiej nr 229 stanowiących dojazd od autostrady A-1
38 407 882 30 113 248 78,4 %
3.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i 229 Etap II
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 229 od węzła "Pelplin" do m. Jabłowo oraz drogi wojewódzkiej nr 222 od m. Jabłowo do m. Starogard Gdański
3 444 934 0 0,0 %
4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowiącej dojazd
do Autostrady A1 - węzeł "Kopytkowo" 698 000 698 000 100,0 % 5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 stanowiącej dojazd
do Autostrady A1 - węzeł "Rusocin" 4 900 000 0 0,0 %
Lp. Zadanie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta - Etap I Nowy Dwór Wejherowski - droga wojewódzka nr 224 w m. Wejherowo
3 621 800 0 0,0 %
7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 od Nowej Wsi
Lęborskiej do m. Białogarda 500 000 279 0,1 %
8.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 Kartuzy - śukowo i drogi powiatowej nr 1903G Kobysewo - śukowo
stanowiących dostęp do Trójmiasta - etap I
28 343 649 0 0,0 %
9.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 stanowiącej dostęp do Trójmiasta - etap II Malczkowo - granica powiatu słupskiego
7 454 918 80 032 1,1 %
Razem 87 801 183 30 891 559 35,2 %
Ad 2.
Na podstawie umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Samorząd Województwa Pomorskiego rozpoczął w 2009 roku realizację następujących inwestycji drogowych:
Łącznie na zadania współfinansowane z budŜetów innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano sumę 277 277 zł, w tym ze środków pomocy finansowej pochodziło 227 222 zł, natomiast ze środków własnych Województwa 50 055 zł. Realizacja większości zadań rozpocznie się w drugim półroczu br.
Ad 3.
Zarząd Dróg Wojewódzkich realizował równieŜ następujące zadania inwestycyjne, finansowane wyłącznie ze środków własnych Samorządu Województwa:
Lp. Zadanie Plan wydatków
1. Przebudowa ulicy Gdańskiej w Bytowie w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 228 6 000 000 4 150 128 69,2 % 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 6 072 000 1 413 559 23,3 %
3. Przebudowa przepustu w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 222 w m. Jabłowo 330 000 11 346 3,4 %
4. Przebudowa przepustu w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 525 w m. Jarzębina 270 000 166 004 61,5 %
5.
Przebudowa wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim
6 000 000 0 0,0 %
6.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 od drogi krajowej nr 22 w Chojnicach do granicy województwa
10 000 000 0 0,0 %
7. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 501 i
502 w m. Stegna 6 755 000 4 270 0,1 %
8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 na
odcinku Czernin - Górki 3 400 000 113 460 3,3 %
9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 w
m. Karwia 3 900 000 0 0,0 %
Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku objęły remont dróg, budowę zatok autobusowych i chodników oraz sygnalizacji świetlnej. Działania te słuŜą zarówno poprawie bezpieczeństwa, jak i wzmocnieniu atrakcyjności turystycznej regionu.
Lp. Zadanie Plan wydatków
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 224 w m.
Grzybno 2 000 000 4 758 0,2 %
2.
Przebudowa skrzyŜowania drogi wojewódzkiej nr 501 z ul. Szkolną w Wiślince łącznie z budową sygnalizacji świetlnej
1 200 000 113 460 9,5 %
3.
Budowa zatok autobusowych i ciągów pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 523 w m. Gardeja
1 300 000 988 873 76,1 %
4.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m.
Bobowo
500 000 33 306 6,7 %
5.
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w m. Czarna Dąbrówka
300 000 26 519 8,8 %
6.
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Gostkowo
250 000 0 0,0 %
7.
Budowa chodnika z kładką dla pieszych łączących miejscowości DzierŜąŜno i Morzeszczyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 234
920 000 0 0,0 %
8. Budowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 206 w m. Biała 400 000 195 008 48,8 %
9. Budowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 212 w m. Gostkowo 200 000 97 462 48,7 %
10.
Budowa zatok autobusowych i ciągów pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 210 w m. Budowo
560 000 251 923 45,0 %
11.
Budowa zatoki autobusowej i ciągów pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 w m. Tujsk
200 000 136 257 68,1 %
12.
Budowa i przebudowa zatok autobusowych oraz ciągów pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 w m. Sztutowo
660 000 268 004 40,6 %
Razem 8 490 000 2 115 570 24,9 %
Łącznie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zrealizował projekty inwestycyjne na kwotę 39 143 173 zł, co stanowi 24,9 % rocznego planu.
Na inwestycje zakupowe związane bezpośrednio z siecią drogową, Zarząd Dróg Wojewódzkich zaplanował w roku 2009 kwotę 1 610 000 zł – realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu br.
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł
Plan wydatków 18 064 320 zł wykonanie 506 245,82 zł, tj. 2,8 %
W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 18 064 320 zł, stanowiące w całości środki z dotacji rozwojowej pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych, związanych z realizacją projektów beneficjentów (powiatów) w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013: Osi Priorytetowej 4 Regionalny system transportowy w kwocie 12 964 320 zł oraz w ramach Osi Priorytetowej 8 Lokalna Infrastruktura podstawowa w kwocie 5 100 000 zł.
W ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalny system transportowy, Działania 4.1 Rozwój
regionalnej infrastruktury drogowej w pierwszym półroczu 2009 r. zostały zawarte z beneficjentami trzy umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 47 499 575 zł. Zrealizowano
wydatki z dotacji rozwojowej dla dwóch beneficjentów w łącznej kwocie 506 246 zł.
W ramach Osi Priorytetowej 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy podpisano cztery umowy o dofinansowanie, których realizacja rozpocznie się w drugim półroczu br.
Kolejne umowy w ramach Osi Priorytetowych 4 i 8 są przewidziane do zawarcia w drugim półroczu 2009 r., w tym okresie równieŜ zaplanowane jest zwiększone wydatkowanie środków z dotacji rozwojowej.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł
Plan wydatków 10 436 550 zł wykonanie 30 357,85 zł, tj. 0,3 %
W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 10 436 550 zł, stanowiące w całości środki z dotacji rozwojowej pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych, związanych z realizacją projektów beneficjentów (gmin) w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013: Osi
Priorytetowej 4 Regionalny system transportowy w kwocie 7 100 000 zł oraz Osi
W ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalny system transportowy, Działania 4.1 Rozwój
regionalnej infrastruktury drogowej w pierwszym półroczu 2009 r. podpisano z beneficjentami trzy umowy o dofinansowanie, których realizacja rozpocznie się w drugim
półroczu br.
W ramach Osi Priorytetowej 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy podpisano z beneficjantami sześć umów, z czego zrealizowano wydatki ze środków dotacji rozwojowej dla dwóch beneficjentów w łącznej kwocie 30 358 zł.
Kolejne umowy w ramach Osi Priorytetowych 4 i 8 są przewidziane do zawarcia w drugim półroczu 2009 r., w tym okresie równieŜ zaplanowane zwiększone wydatkowanie środków z dotacji rozwojowej.
Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna
Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł
Plan wydatków 4 000 000 zł wykonanie 237 900,00 zł, tj. 5,9 %
W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 4 000 000 zł dotyczące realizacji projektu własnego Samorządu Województwa Pomorskiego Pomorska Sieć Szerokopasmowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W pierwszym półroczu wydatkowano 237 900 zł na wykonanie inwentaryzacji stanu szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej oraz opracowanie studium wykonalności projektu. Aktualnie trwa proces legislacyjny, w wyniku którego samorządy terytorialne będą mogły bezpośrednio odpowiadać za infrastrukturę telekomunikacyjną.
Rozdział 60095 Pozostała działalność
Plan dochodów 600 000 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 800 000 zł wykonanie 0 zł
W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 800 000 zł na opracowanie koncepcji rewitalizacji drogi wodnej relacji wschód – zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpowa oraz Zalew Wiślany, tj. planowanej drogi
wodnej E70 na terenie Polski. Podmiotem realizującym zadanie jest Samorząd Województwa Pomorskiego, natomiast środki na jego sfinansowanie (po 200 000 zł) pochodzą z budŜetów Województw Pomorskiego, Kujawsko – Pomorskiego, Wielkopolskiego i Lubuskiego.
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania nastąpi w drugim półroczu.