Plan dochodów 42 691 910 zł wykonanie 7 723 974,39 zł, tj. 18,1 % Plan wydatków 59 518 050 zł wykonanie 12 337 342,30 zł, tj. 20,7 %
W ramach działu 010 realizowane są zadania Samorządu Województwa wynikające z ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prawo wodne, o scalaniu i wymianie gruntów oraz wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a ponadto utrzymania dwóch jednostek budŜetowych: Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku oraz Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku.
Na wielkość dochodów w ramach działu zaplanowanych w kwocie 42 691 910 zł i zrealizowanych w wielkości 7 723 974 zł składają się:
1. Dotacje celowe z budŜetu państwa, w tym:
−−−−
na bieŜące zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami zaplanowane w kwocie 26 328 000 zł i zrealizowane w kwocie 7 090 682 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej, realizację zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz na wyprzedzające finansowanie PT PROW 2007 – 2013,−−−−
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i zleconePROW 2007 -2013 zaplanowane w kwocie 15 374 460 zł i zrealizowane w kwocie 460 000 zł.
2. Dochody Samorządu Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 5 % wpływów dochodów budŜetu państwa zaplanowane w kwocie 2 450 zł i zrealizowane w kwocie 1 620 zł.
3. Dochody Województwa zaplanowane w kwocie 987 000 zł i zrealizowane w kwocie 171 672 zł przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku oraz Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku.
Na wielkość wydatków w ramach działu 010 zaplanowanych w kwocie 59 518 050 zł i zrealizowanych w wysokości 12 337 342 zł składają się wydatki:
1. związane z utrzymaniem Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku zaplanowane w kwocie 1 356 000 zł i zrealizowane w kwocie 640 805 zł,
2. związane z utrzymaniem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku zaplanowane w kwocie 9 720 000 zł i zrealizowane w kwocie 4 495 418 zł,
3. dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 27 186 460 zł i zrealizowanych w kwocie 6 351 925 zł,
4. związane z realizacją zadań w ramach RPO WP 2007–2013 i PROW 2007–2013 zaplanowane w kwocie 20 468 590 zł i zrealizowane w kwocie 801 789 zł,
5. związane z realizacją pozostałych zadań zaplanowanych w kwocie 787 000 zł i zrealizowanych w kwocie 47 405 zł.
Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych
Plan dochodów 840 000 zł wykonanie 101 290,21 zł, tj. 12,1 % Plan wydatków 1 356 000 zł wykonanie 640 805,48 zł, tj. 47,3 %
Zrealizowane dochody Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w kwocie 101 290 zł pochodzą głównie z realizacji usług na rzecz Starostw Powiatowych oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku.
Wydatki Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w I półroczu 2009 roku przeznaczone zostały na:
− wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFSŚ – kwota 486 272 zł, co stanowi 75,9 % całkowitych wydatków poniesionych na funkcjonowanie Biura
− pozostałe wydatki – kwota 154 533 zł, m.in. dotyczyły:
• usługi obce – kwota 46 203 zł,
• zakup mediów i opłaty czynszowe – kwota 23 359 zł,
• obsługa informatyczna, prawna, BHP oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – kwota 18 760 zł,
• zakup paliwa i części samochodowych – kwota 13 237 zł,
• podatek od nieruchomości – kwota 5 333 zł.
Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są dochody własne Województwa.
Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan dochodów 444 000 zł wykonanie 200 000,00 zł, tj. 45,0 % Plan wydatków 444 000 zł wykonanie 185 068,80 zł, tj. 41,7 %
Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania bieŜące zlecone z zakresu administracji rządowej. Ich realizacją zajmuje się Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. Środki z dotacji w całości przekazane zostały na realizację opracowań pn.:
− Analiza zmian w strukturze agrarnej gminy Przywidz powiat gdański oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo – rolnych;
− Analiza zmian w strukturze agrarnej gminy Ostaszewo powiat nowodworski oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo – rolnych;
− Analiza zmian w strukturze agrarnej gminy Kobylnica powiat słupski oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo – rolnych.
Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
Plan dochodów 147 000 zł wykonanie 70 382,17 zł, tj. 47,9 % Plan wydatków 9 720 000 zł wykonanie 4 495 418,09 zł, tj. 46,2 %
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku w I półroczu 2009 r. zrealizował
− z najmu, dzierŜawy i sprzedaŜy majątku Województwa – kwota 57 332 zł,
− z usług – kwota 11 452 zł,
− z róŜnych dochodów – kwota 1 598 zł.
W I półroczu 2009 roku wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFSŚ wyniosły 3 674 977 zł, co stanowi 81,7 % całkowitych wydatków poniesionych na funkcjonowanie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Pozostałe 18,3 % wydatków, czyli 820 441 zł, przeznaczone zostały m.in. na:
− zakup usług – kwota 302 925 zł,
− zakup materiałów i wyposaŜenia (paliwo, części samochodowe, materiały biurowe, prenumeraty) – kwota 169 622 zł,
− wydatki inwestycyjne ( zakup samochodu i programu GeoMelio) – kwota 105 270 zł
− pozostałe wydatki (energia, wynajem, opłaty i podatki, podróŜe słuŜbowe, itp.) – kwota 226 760 zł.
Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są dochody własne Województwa.
Rozdział 01008 Melioracje wodne
Plan dochodów 36 944 910 zł wykonanie 6 361 620,01 zł, tj. 17,2 % Plan wydatków 36 942 460 zł wykonanie 6 166 855,90 zł, tj. 16,7 %
Na zaplanowane dochody w wysokości 36 944 910 zł i zrealizowane w kwocie 6 361 620 zł w I półroczu 2009 r. składają się:
• Dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa zaplanowana w kwocie 21 568 000 zł i uzyskana w kwocie 5 900 000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych;
• Dotacja celowa z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na inwestycje melioracyjne oraz zadania w ramach PROW 2007 – 2013 zaplanowana w kwocie 15 374 460 zł (z tego 7 650 000 zł to środki EFRROW) i uzyskana w kwocie 460 000 zł;
• Dochody Samorządu Województwa stanowiące 5 % odpis dochodów budŜetu państwa z tytułu wpływu opłat: melioracyjnych, za uŜytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wynajem składników majątkowych Skarbu Państwa; zaplanowany w kwocie 2 450 zł i zrealizowany w kwocie 1 620 zł.
Środki z dotacji w całości przekazane zostały na realizację:
1. zadań bieŜących, które dotyczą głównie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych, tj.: wałów przeciwpowodziowych, rzek i kanałów, stacji pomp odwadniających.
Z zaplanowanej kwoty 21 568 000 zł w I półroczu wydatkowano na te cele kwotę 5 731 434 zł, tj. 26,6 % planu. Wykonane zostały jedynie prace awaryjne związane z udroŜnieniem koryt rzek i kanałów, zabezpieczeniem i zabudowaniem wyrw w wałach przeciwpowodziowych. W drugim półroczu, wraz z rozwojem roślinności w okresie letnim, zwiększony zostanie zakres prac konserwacyjnych polegających na: okoszeniu skarp i koron, odmuleniu dna i hakowaniu. Na większość w/w prac podpisane są juŜ umowy z wykonawcami, którzy rozpoczęli realizację zadań.
Pozostałe wydatki rzeczowe wykonywane są na bieŜąco, zgodnie z harmonogramem.
2. zadań inwestycyjnych, które zaplanowano w wysokości 15 374 460 zł, z tego wydatkowano 435 422 zł, z przeznaczeniem na:
− dokumentację przyszłościową – kwota 392 553 zł;
− roboty budowlane na wałach i kanałach – kwota 41 480 zł;
− wykup gruntów – kwota 1 389 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została kwota 10 200 000 zł (współfinansowana w 75 % ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) z przeznaczeniem na zadania w ramach PROW 2007–
2013 działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Do dnia 30 czerwca 2009 r. środki nie zostały wykorzystane, poniewaŜ termin składania wniosków wyznaczony jest na lipiec 2009 r.
Zgodnie z przyjętymi harmonogramami realizacja pozostałej kwoty wydatków inwestycyjnych zaplanowana jest na drugie półrocze 2009 roku.
Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 5 952 590 zł wykonanie 0 zł
Zaplanowane wydatki w kwocie 5 952 590 zł stanowią środki dotacji rozwojowej pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez beneficjentów projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 „Lokalna infrastruktura podstawowa” RPO WP 2007 – 2013.
W ramach Osi realizowane będą projekty dotyczące lokalnego potencjału rozwojowego oraz lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w Województwie Pomorskim.
W I półroczu 2009 roku brak jest realizacji wydatków, jednakŜe podpisano dwie umowy z beneficjentami o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska na łączną kwotę 12 478 801 zł.
Rozdział 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 120 000 zł wykonanie 0 zł
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostaną w drugiej połowie 2009 roku. Środki przeznaczone są na badania naukowe z zakresu Porejestrowanego Doświadczalnictwa Odmianowego jako podstawy tworzenia listy odmian rekomendowanych dla Województwa Pomorskiego.
Rozdział 01041 Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013
Plan dochodów 4 316 000 zł wykonanie 990 682,00 zł tj. 23,0 % Plan wydatków 4 316 000 zł wykonanie 801 789,12 zł tj. 18,6 %
Z zaplanowanych dochodów w wysokości 4 316 000 zł zrealizowano 990 682 zł tj. 23,0 % planu, co jest zgodne z harmonogramem realizacji operacji i zapotrzebowania na środki budŜetu państwa – załącznik do porozumienia z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie przekazywania środków z budŜetu państwa. Na zrealizowane dochody składa się dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na zadania
bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Samorząd Województwa jako wyprzedzające finansowanie zadań Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013. 75 % dotacji stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 4 316 000 zł wydatkowano 801 789 zł, co stanowi 18,6 % planu z przeznaczeniem m.in. na:
− wynagrodzenia pracowników zaangaŜowanych w pracę na rzecz PROW 2007 - 2013 – kwota 612 060 zł,
− podniesienie kwalifikacji pracowników realizujących PROW 2007 - 2013 (szkolenia i studia podyplomowe) oraz udział w spotkaniach dotyczących Krajowych Sekretariatów Obszarów Wiejskich – 42 122 zł;
− przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych – kwota 27 316 zł;
− współorganizację imprez poświęconych obszarom wiejskim: „Święto Produktu Tradycyjnego” w Gdańsku, „Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych” w Lubaniu, „Krajowe Forum Kobiet Wiejskich” w Rewie – kwota 101 683 zł;
− publikację w tygodnikach lokalnych wkładek do gazet nt. Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Pomorskiego – kwota 9 150 zł.
Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem przyjętym na 2009 r.
Rozdział 01095 Pozostała działalność
Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł
Plan wydatków 667 000 zł wykonanie 47 404,91 zł, tj. 7,1 %
W I półroczu 2009 roku z planowanej kwoty 667 000 zł wydatkowane zostało 47 405 zł głównie na organizację i współudział w organizacji zadań mających na celu zwiększenie konkurencyjności obszarów wiejskich i podnoszenie jakości Ŝycia ich mieszkańców poprzez finansowanie konferencji i konkursów mających na celu propagowanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego wsi. Środki przeznaczono m.in. na:
− współorganizację Targów Rolno-Kwiatowych w Strzelinie,
− współorganizację VI Wojewódzkiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich,
− organizację stoiska Województwa Pomorskiego na targach „Mleczna Rewia 2009”.
Pozostałe środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu 2009 roku głównie na organizację i współudział w organizacji targów, wystaw i pokazów o charakterze rolniczym, które zwyczajowo odbywają się latem i jesienią.