Priorytet VIII POKL – Regionalne kadry gospodarki
FUNDUSZE CELOWE
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Przychodami Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym były:
─ wpływy uzyskane ze sprzedaŜy map i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 64 577 zł, co stanowi 38,0 % planu,
─ odsetki za zwłokę oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 55 474 zł, co stanowi 42,7 % planu.
─ grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 658 zł, co stanowi 100,0 % planu.
─ wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 1 689 236 zł, co stanowi 52,2 % planu. Kwota obejmuje wpłaty z Funduszy Powiatowych w wysokości 10 % ich wpływów na rzecz Wojewódzkiego Funduszu GZGiK – 844 618 zł oraz wpłaty z Funduszy Powiatowych w wysokości 10 % ich wpływów na rzecz Centralnego Funduszu GZGiK – 844 618 zł.
Łącznie przychody ogółem Wojewódzkiego FGZGiK w okresie 01.01 – 30.06.2009 r.
zrealizowano w wysokości 1 820 945 zł, co stanowi 51,3 % planu.
Wydatki ogółem Wojewódzkiego FGZGiK wykonano w wysokości 1 367 151 zł, tj.
22,3 % planu.
W ramach wydatków bieŜących zaplanowanych w wysokości 2 895 539 zł wydatkowano 459 452 zł, tj. 15,9 % planu, w tym głównie na: sporządzenie warstw sieci kolei, sieci cieków, wód powierzchniowych oraz osnowy geodezyjnej w ramach Bazy Danych Obiektów Topograficznych, sporządzenie 29 arkuszy Mapy Hydrograficznej Polski, promocję geodezji i reklamę Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŜby cywilnej.
Ze względu m. in. na procedury przetargowe i harmonogramy prac dalsza realizacja zadań finansowanych z Wojewódzkiego FGZGiK, przewidziana jest w drugiej połowie bieŜącego roku.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 1 596 918 zł
wydatkowano kwotę 50 000 zł, co stanowi 3,1 % planu. W/w środki zostały przekazane w formie dotacji Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kwidzynie. Dalsza realizacja wydatków inwestycyjnych, w tym związanych z realizacją projektu pt.: Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet w ramach Mechanizmów Finansowych EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego zaplanowana jest na drugą połowę 2009 roku.
W ramach wydatków Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przekazał środki – przelewy redystrybucyjne na rzecz Centralnego Funduszu GZGiK w wysokości 844 618 zł, stanowiące 10 % przychodów uzyskanych przez Fundusze Powiatowe oraz odprowadził 10 % od przychodów uzyskanych przez Wojewódzki FGZGiK w wysokości 13 081 zł, co stanowi łącznie kwotę 857 699 zł tj. 52,0 % planu.
Realizację planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres 01.01 – 30.06.2009 r. przedstawia Załącznik nr 14.
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Przychody ogółem Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zrealizowano w kwocie 4 631 548 zł, tj. 123,5 % planu wynoszącego 3 750 000 zł, na którą złoŜyły się:
− wpływy z naliczeń w decyzjach – w kwocie 3 866 755 zł, tj. 128,9 % planu,
− pozostałe odsetki – w kwocie 64 793 zł, tj. 129,6 % planu,
− przelewy redystrybucyjne – w kwocie 700 000 zł, tj. 100,0 % planu.
Wydatki ogółem Funduszu zamknęły się kwotą 3 417 837 zł, stanowiącą 39,1 % planu wynoszącego 8 732 000 zł i zostały poniesione na:
− wydatki bieŜące na zakup usług pozostałych – w kwocie 2 600 zł, tj. 26,0 % planu,
− wydatki na zakupy inwestycyjne – w kwocie 18 965 zł, tj. 17,2 % planu,
− dotacje z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – w kwocie 2 765 481 zł, tj. 34,6 % planu,
− przelewy redystrybucyjne – w kwocie 630 791 zł, tj. 105,1 % planu.
Fundusz wydatkowany jest na budowę i modernizację dróg transportu rolnego, a takŜe rekultywację gruntów rolnych oraz zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem słuŜącym do prowadzenia ewidencji z zakresu ochrony gruntów rolnych. Na podstawie planowanych wpływów i dotacji z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wniosków o dotacje składanych przez gminy, starostwa oraz rolników indywidualnych, Zarząd Województwa Pomorskiego w I połowie 2009 roku dokonał podziału środków na łączną kwotę 6 489 000 zł. Zrealizowane na podstawie uchwał wydatki w I półroczu 2009 roku przeznaczone zostały na modernizację dróg i na zakupy inwestycyjne. Wydatki przeznaczone na modernizację dróg wyniosły ogółem 2 756 481 zł, w tym na podstawie uchwał z 2008 roku – 1 876 481 zł. Wydatki przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego wyniosły ogółem 27 965 zł, w tym na podstawie uchwał z 2008 roku – 18 965 zł. Realizacja pozostałej części wydatków planowana jest w drugiej połowie 2009 roku.
Realizację planu przychodów i wydatków Funduszu za okres 01.01 – 30.06.2009 zawiera Załącznik Nr 13.
NaleŜności Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosły łącznie 3 993 303 zł, na które złoŜyły się zaległości z tytułu opłat rocznych i naleŜności jednorazowych – w kwocie 3 992 662 zł oraz naleŜności z terminem płatności po 30.06.2009 roku – w kwocie 641 zł.
Zobowiązania natomiast wyniosły łącznie 1 957 868 zł. Kwotę tą stanowiły nadpłaty w wysokości 1 391 699 zł, odpis na Fundusz Centralny za II kwartał 2009 roku – w kwocie 560 676 zł oraz odsetki bankowe – w kwocie 5 493 zł.
Zgodnie z art. 12 ust. 16 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Marszałek Województwa Pomorskiego w I połowie 2009 roku wydał decyzje umarzające jednorazowe naleŜności w wysokości 22 683 zł, ustalone z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnych na cele uŜyteczności publicznej, takiej jak: kultura, oświata, kult religijny, ochrona zdrowia i opieka społeczna.
Wykaz jednostek, którym w I połowie 2009 roku przekazano środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg oraz zakup sprzętu informatycznego i pomiarowego zawierają poniŜsze zestawienia.
Lp. JEDNOSTKA PRZEZNACZENIE -
3. Gmina Parchowo Bawarnica, Jeleńcz, Gołczewo 1,53 60 000,00
4. Gmina Tuchomie Tuchomsko - Tągowie 2,2 90 000,00
w Garczegorzu i Łebieniu 0,445 60 000,00
9. Gmina Miłoradz Pogorzała wieś 0,2 35 000,00
13. Gmina Pruszcz-Gdański w m. Lendowo, Mokry Dwór 0,516 110 000,00
14. Gmina Trąbki Wielkie Kaczki - Łaguszewo 0,4 95 000,00
26. Gmina Kościerzyna Kościerzyna Wybudowania 0,14 50 000,00
27. Gmina Krokowa śarnowiec 2,56 80 000,00
Lp. JEDNOSTKA PRZEZNACZENIE - ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I POMIAROWEGO WYKONANIE
1 2 3 4
1. Starostwo Powiatowe w Lęborku
Sprzęt informatyczny i pomiarowy -
ochrona gruntów rolnych 9 000,00
2. Województwo Pomorskie
Sprzęt informatyczny i pomiarowy -
ochrona gruntów rolnych 18 965,58
ŁĄCZNIE 27 965,58
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH
W I półroczu 2009 roku wojewódzkie jednostki budŜetowe gromadziły na rachunkach dochodów własnych dochody pochodzące ze źródeł ustalonych uchwałą Nr 754/XLII/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wskazania jednostek budŜetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia, zmienionej uchwałą Nr 926/XLIX/06 z 26 czerwca 2006 r., uchwałą Nr 92/VII/07 z dnia 26 marca 2007 r., uchwałą Nr 268/XVI/07 z dnia 27 grudnia 2007 r., uchwałą Nr 307/XIX/08 z dnia 25 lutego 2008 r., uchwałą Nr 701/XXX/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. oraz uchwałą nr 861/XXXVI/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. oraz ze źródeł określonych ustawą o finansach publicznych (łącznie 13 jednostek budŜetowych).
Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych przez jednostki budŜetowe wskazane przez Sejmik Województwa Pomorskiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 kształtowała się następująco:
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody własne realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
W I półroczu 2009 roku uzyskano dochody w wysokości 37 376 zł tj. 96,6 % planu, które pochodziły z wpłat za udostępnienie materiałów przetargowych (kwota 2 193 zł) oraz stanowiące zwrot za uszkodzone mienie (kwota 35 183 zł).
Wydatki poniesiono w wysokości 36 558 zł, tj. 80,0 % planu, przeznaczając je na powielenie dokumentacji przetargowej (kwota 3 218 zł) oraz na odtworzenie
uszkodzonego mienia (kwota 33 340 zł).
Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 31 798 zł zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Jednostki nr 40/NF/2009 z dnia 4 czerwca 2009 roku, stosownie do nadanych uprawnień.
Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Zrealizowane w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 2 748 zł, tj. 30,3 % planu i wydatki w wysokości 4 926 zł, tj. 35,6 % planu gromadziły:
• Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku – wykonał dochody z tytułu spadków i darowizn w wysokości 12 zł, tj. 1,2 % planu; wydatki w wysokości 491 zł;
tj. 28,2 % planu zostały wykorzystane na opłacenie prenumeraty czasopism i biuletynów oraz na opłaty pocztowe.
• Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni – wykonał dochody z tytułu darowizn w wysokości 497 zł, tj. 14,6 % planu; wydatki w wysokości 2 151 zł; tj. 31,0 % planu przeznaczone zostały na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych.
• Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie – wykonał dochody w wysokości 2 239 zł, tj. 48,0 % planu z tytułu prowadzonej działalności kserograficznej, reklamowej;
wydatki w wysokości 2 284 zł, tj. 44,3 % planu obejmowały pokrycie kosztów prowadzenia działalności.
Rozdział 80131 Kolegia pracowników słuŜb społecznych
Zrealizowane w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 285 395 zł, tj. 48,0 % planu gromadziło Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Gdańsku z tytułu prowadzonej:
- działalności kursowej, szkoleniowej i dokształceniowej (kwota 195 679 zł), - prowadzonej działalności hotelowej i konsumpcyjnej (kwota 66 792 zł), - odszkodowania po zalaniu (kwota 22 924 zł).
Wydatki w wysokości 208 705 zł, tj. 30,3 % planu obejmowały pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością kursową (kwota 157 810 zł), utrzymaniem kompleksu noclegowego Nord (kwota 45 429 zł) oraz naprawę uszkodzonego mienia z odszkodowania po zalaniu (kwota 5 466 zł).
Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli
Zrealizowane w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 365 903 zł, tj. 43,3 % planu i wydatki w wysokości 408 796 zł, tj. 44,9 % planu gromadziły:
• Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – wykonało dochody w wysokości 325 322 zł, tj. 46,3 % planu z tytułu:
- prowadzonej działalności doskonalącej, dokształcającej i edukacyjnej (kwota 250 178 zł),
- prowadzonej działalności hotelowej (kwota 71 991 zł), - odszkodowania za utracone mienie (kwota 3 153 zł).
Wydatki w wysokości 357 852 zł, tj. 48,8 % planu, obejmowały pokrycie kosztów prowadzonej działalności doskonalącej, dokształcającej i edukacyjnej oraz hotelowej.
• Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – wykonał dochody w wysokości 40 581 zł, tj. 28,5 % planu z tytułu:
- prowadzonej działalności kursowej i szkoleniowej – 39 557 zł, - prowadzonej działalności wydawniczej – 1 024 zł;
Wydatki w wysokości 50 944 zł, tj. 28,7 % planu, obejmowały pokrycie kosztów prowadzonej działalności kursowej i szkoleniowej (kwota 49 979 zł) oraz działalności wydawniczej (kwota 965 zł).
Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne
Zrealizowane w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 66 650 zł, tj. 44,6 % planu i wydatki w wysokości 52 042 zł, tj. 31,0 % planu gromadziły:
• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku - wykonała dochody w wysokości 42 309 zł, tj. 40,8 % planu z tytułu:
- opłat pobieranych od czytelników na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach (kwota 14 462 zł)
- prowadzonej działalności kserograficznej, szkoleniowej i reklamowej (kwota 7 459 zł),
- darowizn (kwota 20 388 zł).
Wydatki w wysokości 37 525 zł, tj. 31,1 % planu, obejmowały pokrycie kosztów prowadzonej działalności kserograficznej, szkoleniowej i reklamowej (kwota 5 024 zł), kosztów związanych z świadczeniem usług bibliotecznych, finansowanych opłatami
od czytelników (kwota 12 267 zł), natomiast darowizny zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŜek w wysokości 20 234 zł.
• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku - wykonała dochody w wysokości 24 341 zł, tj. 53,1 % planu z tytułu:
- opłat pobieranych od czytelników na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach (kwota 16 603 zł),
- prowadzonej działalności kserograficznej (kwota 7 738 zł),
Wydatki w wysokości 14 517 zł, tj. 30,5 % planu obejmowały pokrycie kosztów związanych z świadczeniem usług bibliotecznych, finansowanych opłatami od czytelników (kwota 11 253 zł), kosztów prowadzonej działalności kserograficznej (kwota 3 264 zł).
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Zrealizowane dochody własne w kwocie 23 380 zł, tj. 40,2 % planu gromadził Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gdańsku z tytułu darowizn od sponsorów, nawiązek sądowych.
Wydatki poniesione w wysokości 13 838 zł, tj. 18,2 % planu przeznaczono między innymi na zakup materiałów i wyposaŜenia na potrzeby konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci, środków do zagospodarowania terenu, specjalistycznej Ŝywności, specjalistycznych materiałów medycznych niezbędnych do rehabilitacji, zakup usług w zakresie wypoczynku dzieci, organizowania wycieczek, wyjść do kina czy teatru.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie zrealizował w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 38 417 zł, tj. 26,9 % planu i wydatki w wysokości 24 077 zł, tj. 15,6 % planu rocznego.
Źródła dochodów to:
- prowadzona działalność usługowa i konsumpcyjna (kwota 30 915 zł), - działalność transportowa (kwota 970 zł),
- darowizny (kwota 6 532 zł),
Wydatki obejmowały pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością usługową i konsumpcyjną (kwota 16 775 zł), darowizny zostały przeznaczone na organizację i nagrody dla uczestników konkursu języka polskiego (kwota 7 302 zł).
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Zrealizowane w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 74 021 zł, tj. 67,3 % planu i wydatki w wysokości 54 292 zł, tj. 45,9 % planu gromadził Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku. Dochody w wysokości 74 021 zł, tj. 67,3 % planu pochodziły z odpłatności za miejsca w internacie; natomiast wydatki w wysokości 53 349 zł, tj. 45,4 % planu obejmowały pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem internatu.
Zgodnie z Uchwałą Nr 701/XXX/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku Sejmiku Województwa Pomorskiego zlikwidowane zostały źródła dochodów z tytułu odpłatności za miejsca w internacie w następujących jednostkach:
- Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie.
W związku z powyŜszym jednostki te w I półroczu 2009 roku nie gromadziły dochodów w ramach rozdziału 85410, a wydatki w tym okresie stanowiły wpłaty do budŜetu nadwyŜki dochodów własnych czy spłaty zobowiązań powstałych na koniec 2008 roku.
Rozdział 85420 MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze
MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie w ramach rozdziału zrealizował dochody w wysokości 1 703 zł, tj. 67,8 % planu z tytułu darowizn.
Wydatki w wysokości 1 696 zł, tj. 67,8 % planu poniesiono na zakup materiałów i wyposaŜenia na potrzeby Regionalnego Forum Teatralnego Szkolnictwa Specjalnego oraz na wycieczkę wychowanek podczas ferii zimowych.
Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 1 000 zł zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Jednostki nr 12/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku, stosownie do nadanych uprawnień.
III. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJA BUDśETU
UMARZANIE WIERZYTELNOSCI WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH