DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów 7 144 000 zł, wykonanie 924 776,82 zł, tj. 12,9 % Plan wydatków 166 560 671 zł, wykonanie 10 561 536,00 zł, tj. 6,3 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan dochodów 5 800 000 zł, wykonanie 0 zł

Plan wydatków 149 219 034 zł, wykonanie 5 195 963,95 zł, tj. 3,5 %

Zaplanowane dochody budŜetowe w wysokości 5 800 000 zł stanowi pomoc finansowa z Miasta Słupsk na budowę Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku. Zgodnie z umową Miasto przekaŜe środki w drugim półroczu.

W pierwszym półroczu realizacja wydatków objęła zadania inwestycyjne w kwocie 5 195 964 zł, na które złoŜyły się:

1. budowa oraz wyposaŜenie Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, 2. budowa Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku,

3. inwestycje modernizacyjne i zakupy finansowane ze środków własnych, 4. inwestycje współfinansowane ze środków zagranicznych.

Ad 1.

W pierwszym półroczu 2009 roku na zadanie budowy Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku wydatkowano kwotę 3 691 976 zł, tj. 6,5 % planu. Kontynuowano roboty budowlano-montaŜowe oraz wykończeniowe w obiektach Wojewódzkiego Szpitala w budowie w Słupsku oraz poniesiono wydatki związane z kosztami wynagrodzenia inwestora zastępczego, podatku od nieruchomości oraz innych kosztów związanych z prowadzeniem inwestycji. Zgodnie z harmonogramem zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na rok 2010.

Ponadto w budŜecie Województwa zaplanowano środki w wysokości 20 332 803 zł na wyposaŜenie budowanego szpitala – środki zostaną uruchomione w drugim półroczu br.

Ad 2.

Na zadanie Budowa Pomorskiego Centrum Traumatologii przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kopernika w Gdańsku zaplanowano w budŜecie Województwa kwotę 41 903 732 zł. W pierwszej połowie 2009 roku wydatkowano 1 249 201 zł na przygotowanie placu budowy oraz wynagrodzenie inwestora zastępczego. Część prac zaplanowanych do realizacji w roku 2009 została przesunięta na rok następny z uwagi na przedłuŜającą się procedurę uzyskania decyzji od Konserwatora zabytków dotyczącą XVII-wiecznej piwniczki odkrytej na terenie prowadzonych prac budowlanych.

Ad 3.

W 2009 roku w budŜecie Województwa zaplanowano wydatki ze środków własnych w wysokości 14 708 145 zł na inwestycje modernizacyjne oraz zakup sprzętu medycznego dla pomorskich SP ZOZ. W pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel 165 000 zł, przekazując Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Kopernika w Gdańsku dotację celową na modernizację pomieszczeń Oddziału Laryngologii dla Dzieci.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w drugim półroczu br.

Ad 4.

W pierwszym półroczu 2009 roku wydatkowano 89 787 zł, tj. 7,4 % planu, na kontynuację realizacji zadania „Zapewnienie właściwej profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego dla pacjentów regionu środkowopomorskiego” współfinansowanego ze środków NMF/MF EOG. Projekt obejmuje zakup sprzętu medycznego i wyposaŜenia w zakresie chorób onkologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, a takŜe (finansowane z rozdziału 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej) działania profilaktyczne i edukacyjne oraz szkolenia dla personelu medycznego Szpitala.

Ponadto w rozdziale zaplanowane zostały wydatki na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 14 265 930 zł, z czego kwota 12 665 930 zł, stanowiąca wkład krajowy do projektów, pochodzi ze środków własnych Województwa, natomiast kwota 1 600 000 zł ze środków dotacji rozwojowej. Realizację wydatków zaplanowano w drugiej połowie roku.

Niskie wykonanie planu wydatków w rozdziale (3,5 % planu) w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z przyjętych w zawartych umowach harmonogramów realizacji zadań.

− adaptacja Pawilonu 17 na potrzeby laboratorium, apteki szpitalnej i administracji

− adaptacja pomieszczeń Pawilonu 19 dla Oddziału Dziennego

− modernizacja systemu grzewczego i likwidacja kotłowni węglowych – dokumentacja projektowa i studium wykonalności

34 715

RAZEM 1 953 635

Realizacja zadań inwestycyjnych w szpitalach psychiatrycznych będzie kontynuowana w drugim półroczu br.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł

Plan wydatków 2 051 853 zł wykonanie 23 000,00 zł, tj. 1,1 %

W pierwszym półroczu 2009 roku wydatkowano 23 000 zł na zakup aparatu hematologicznego do badania krwi dla Wojewódzkiej Przychodni Sportowo – Lekarskiej w Gdańsku.

Ponadto zaplanowane w ramach rozdziału wydatki dotyczą:

− prac modernizacyjnych w budynkach Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku i Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia w Gdańsku,

− projektu „Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposaŜenia dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przekazanie dotacji planowane jest na drugie półrocze br.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł

Plan wydatków 370 000 zł wykonanie 0 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 370 000 zł z przeznaczeniem na:

− zakup i montaŜ systemu teletransmisji EKG w karetkach ratunkowych Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku,

− wkład krajowy do projektu zakupu ambulansów sanitarnych wraz z wyposaŜeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Realizacja wydatków planowana jest w drugim półroczu br.

Rozdział 85148 Medycyna pracy

Plan dochodów 1 301 000 zł, wykonanie 903 194,82 zł, tj. 69,4 % Plan wydatków 5 500 000 zł, wykonanie 2 532 489,26 zł, tj. 46,0 %

Dochody w rozdziale zrealizowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku w kwocie 903 195 zł z tytułu:

− świadczenia usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych w kwocie 897 616 zł

− opłat za czynności egzekucyjne w kwocie 5 126 zł

− odsetek bankowych w kwocie 453 zł.

W ramach rozdziału finansowane są wydatki związane z utrzymaniem jednostki budŜetowej – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku oraz prowadzeniem opieki profilaktycznej nad pracującymi, tj. działalnością konsultacyjną, poradnictwem w zakresie chorób zawodowych oraz szczepień ochronnych niezbędnych do wykonywania pracy, badaniami profilaktycznymi uczniów i studentów oraz osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności.

W pierwszym półroczu wydatki wykonano na kwotę 2 532 489 zł, tj. 46,0 % planu.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 79,2 %

• pozostałe wydatki bieŜące – 18,9 %

• wydatki inwestycyjne – 1,9 %

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 49 062 zł na zakup unitu stomatologicznego (43 812 zł) oraz remont posadzki w budynku WOMP (5 250 zł).

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł

Plan wydatków 1 441 784 zł, wykonanie 196 156,19 zł, tj. 13,6 %

W rozdziale zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 1 441 784 zł, z czego w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 196 156 zł, tj. 13,6 % planu, w tym:

− Szpital Wojewódzki w Słupsku otrzymał dotację na kontynuację realizacji projektu współfinansowanego ze środków NMF/MF EOG „Zapewnienie właściwej profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego dla pacjentów regionu środkowopomorskiego” – 47 183 zł,

− Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku otrzymało dotację na kontynuację realizacji projektu współfinansowanego ze środków NMF/MF EOG „PilotaŜowy Pomorski Program Badań Przesiewowych Raka Płuca” – 18 088 zł,

− wybrane w drodze konkursu organizacje pozarządowe otrzymały dotacje w ramach zleconych im do realizacji zadań publicznych w zakresie Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania ZakaŜeniom HIV – 128 235 zł,

− wynagrodzenie dla wykładowców prowadzących zajęcia w ramach organizowanych przez Departament Zdrowia szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia z zakresu zakaŜeń poekspozycyjnych HIV/AIDS – 2 650 zł.

Realizacja pozostałych wydatków, w tym w ramach kontynuacji programu „Zdrowie dla Pomorzan 2005 -2013”, nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł,

Plan wydatków 150 000 zł, wykonanie 150 000,00 zł, tj. 100 %

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z opłat od zezwoleń wydawanych przez Marszałka Województwa na sprzedaŜ hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 %, przeznaczane są na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi. W budŜecie Województwa dochody te ujęte zostały w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem i zrealizowane w wysokości 546 700 zł.

W pierwszym półroczu 2009 roku w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2010 wydatkowano 150 000 zł, tj. 100 % planu.

Zrealizowane wydatki stanowią dotacje celowe przekazane samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej – ośrodkom lecznictwa odwykowego na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu oraz realizację programów terapeutycznych dla uzaleŜnionych od narkotyków pacjentów i osób współuzaleŜnionych. Dotacje otrzymały:

− SP ZOZ Ośrodek Terapii UzaleŜnień w SmaŜynie – 130 000 zł,

− Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku, Poradnia Terapii UzaleŜnień od Środków Psychoaktywnych – 20 000 zł,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł

Plan wydatków 950 000 zł, wykonanie 491 694,00 zł, tj. 51,8 %

Wydatki w rozdziale realizowano w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2006 – 2010. Wydatki zaplanowano w kwocie 950 000 zł, z czego w pierwszym półroczu wydatkowano 491 694 zł, tj. 51,8 % planu, w tym:

1. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – ośrodki lecznictwa odwykowego otrzymały dotacje celowe w kwocie 260 000 zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu oraz realizację programów terapeutycznych dla uzaleŜnionych od alkoholu pacjentów i osób współuzaleŜnionych, z tego:

− Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku – 80 000 zł,

− Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia w Gdańsku – 65 000 zł,

− Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku – 105 000 zł,

− Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim – 10 000 zł;

2. organizacje pozarządowe w ramach zleconych im do realizacji zadań publicznych otrzymały dotacje celowe w wysokości 178 000 zł. Ze środków tych w pierwszym półroczu dofinansowano realizację wyłonionych w drodze konkursu 27 projektów, zgłoszonych przez stowarzyszenia oraz inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, w ramach których prowadzono:

− wypoczynek wakacyjny z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza z problemem alkoholowym,

− interwencje kryzysowe wobec osób uwikłanych w przemoc rodzinną oraz programy psychoterapeutyczne dla osób współuzaleŜnionych i ofiar przemocy,

− organizację szkoleń, konferencji oraz publikację czasopism i broszur w zakresie profilaktyki problemów wynikających z uzaleŜnień i przemocy,

3. zorganizowanie szkolenia dla kuratorów rodzinnych okręgu gdańskiego w zakresie motywowania do podjęcia leczenia odwykowego osób zobowiązanych do tego przez sąd – 52 962 zł,

4. zorganizowanie debaty na temat pomocy ofiarom przestępstw – 732 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów 43 000 zł, wykonanie 21 582,00 zł, tj. 50,2 % Plan wydatków 43 000 zł, wykonanie 18 597,60 zł, tj. 43,3 %

Zrealizowane dochody w całości stanowi dotacja z budŜetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji wydatkowane zostały na ubezpieczenie wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków 1 600 000 zł, wykonanie 0 zł

Źródłem wydatków zaplanowanych w kwocie 1 600 000 zł są środki z dotacji rozwojowej pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeznaczone na dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez beneficjentów projektów w ramach Osi Priorytetowej 7 „Ochrona zdrowia i system ratownictwa”. Głównym celem Osi Priorytetowej 7 jest poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa efektywności systemu ratownictwa.

W pierwszym półroczu 2009 roku podpisano jedną umowę na kwotę. Podpisywanie kolejnych umów i realizacja wydatków z dotacji rozwojowej planowane są na drugie półrocze br.

W ramach wydatków związanych z ochroną zdrowia w budŜecie zaplanowano

kredytowych – omówienie tej pozycji wydatków znajduje się w dziale 757 Obsługa długu publicznego.