DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Priorytet VIII POKL – Regionalne kadry gospodarki

Plan dochodów 699 375 zł, wykonanie 402 856,16 zł, tj. 57,6 % Plan wydatków 27 865 512 zł, wykonanie 13 685 321,25 zł, tj. 49,1 %

Do zadań samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania naleŜy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. W 2009 roku Samorząd Województwa Pomorskiego wykonuje zadania oświatowe poprzez prowadzenie następujących jednostek organizacyjnych:

▪ 7 wojewódzkich zespołów szkół policealnych,

▪ 1 kolegium pracowników słuŜb społecznych,

▪ 2 zakłady kształcenia nauczycieli,

▪ 2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie,

▪ 2 ośrodki wychowawcze.

Realizacja dochodów wyŜej wymienionych jednostek w wysokości 402 856 zł, tj. 57,6 % planu pochodzi z następujących tytułów:

- najmu i dzierŜawy składników majątkowych 196 466 zł

- wpływów z usług 131 047 zł

- pozostałych dochodów 75 343 zł

W ramach zaplanowanych wydatków przeznaczonych na oświatę i wychowanie zrealizowano zadania za kwotę 13 685 321 zł co stanowi 49,1 % planu.

Wśród ogółu zaplanowanych w dziale na 2009 rok wydatków - kwota 27 576 256 zł stanowi wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa jest organem prowadzącym. Struktura ich finansowania przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 24 584 958 zł, co pokryje wydatki w 89,2 %,

- pozostałe dochody budŜetu w wysokości 2 991 298 zł, co pokryje wydatki w 10,8 %.

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 289 256 zł ujęte są w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego i obejmują dotację celową dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie działalności filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach wchodzącej

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli i obsługę komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego.

Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6 105 937 zł jest źródłem finansowania wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

NajwyŜszą pozycją w strukturze wykonanych wydatków w I półroczu 2009 roku były wynagrodzenia i pochodne w wysokości 10 853 791 zł, które stanowiły 79,3 % wszystkich wydatków w dziale 801. PoniŜszy wykres przedstawia strukturę wydatków poniesionych w I półroczu 2009 roku.

Pozostałe w ydatki bieŜące 2 568 450

18,8%

Wydatki inw estycyjne

61 000 0,4%

Wynagrodzenia i pochodne 10 853 791

79,3%

Dotacje celow e 202 080

1,5%

Wykonane wydatki inwestycyjne na poziomie 5,4 % planu dotyczą przygotowania dokumentacji technicznej inwestycji której realizacja jest zaplanowana na drugą połowę roku.

Łącznie na wydatki inwestycyjne w II półroczu zaplanowano kwotę 1 069 000 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł,

Plan wydatków 675 560 zł, wykonanie 327 918,68 zł, tj. 48,5 %

W rozdziale tym finansowana jest szkoła podstawowa specjalna wchodząca w skład Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. Zatrudnienie w szkole w I półroczu 2009 roku wyniosło 9,17 etatów pedagogicznych oraz 1,75 etatów administracyjnych i obsługi.

Wśród wykonanych wydatków w wysokości 327 919 zł, najwyŜszy udział strukturalny, tj. 88,2 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 289 124 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 38 795 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Średnio w szkole kształciło się 35 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 1 562 zł.

Ze względu na charakter ośrodka, oprócz zajęć lekcyjnych w szkole organizowana jest nauka język migowego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz róŜnorodne zajęcia rewalidacyjne, takie jak: rewalidacja indywidualna, zajęcia logopedyczne, zajęcia rytmiczno - ruchowe, zajęcia poprawiające sprawność manualną oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł,

Plan wydatków 270 800 zł, wykonanie 140 842,53 zł, tj. 52,0 %

W ramach rozdziału 80105 finansowane jest przedszkole specjalne wchodzące w skład Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie zatrudniające pracowników w wymiarze 3 etatów pedagogicznych oraz 1,5 etatów obsługi.

NajwyŜszy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 86,5 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 121 825 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 19 018 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposaŜenia, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Średnio do przedszkola uczęszczało dwanaścioro dzieci, a koszt utrzymania jednego dziecka w skali miesiąca wyniósł 1 956 zł i jest to koszt niŜszy niŜ w roku 2008 o 1 069 zł.

Spowodowane jest to między innymi wzrostem liczby dzieci oraz przeniesieniem przedszkola do budynku internatu w ośrodku głównym, co pozwoliło zredukować koszty.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł,

Plan wydatków 1 227 899 zł, wykonanie 663 043,06 zł, tj. 54,0 %

W ramach rozdziału finansowane są gimnazja specjalne wchodzące w skład:

1. MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie,

2. Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie.

Ad. 1 Gimnazjum specjalnie w MłodzieŜowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Kwidzynie.

Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł,

Plan wydatków 472 299 zł, wykonanie 214 135 zł, tj. 45,3 % W I półroczu 2009 roku w gimnazjum specjalnym w Kwidzynie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 6,63 etatów pedagogicznych oraz 1,5 etatu administracji i obsługi.

NajwyŜszy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 79,8 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 170 985 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 43 150 zł związane były z zakupem usług remontowych (częściowa wymiana stolarki okiennej, naprawa kserokopiarki i drukarki) oraz pozostałymi kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, zakup usług i in.), jak równieŜ odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki na zakup materiałów i wyposaŜenia wykonano na poziomie 28,3 %, zgodnie z harmonogramem. Pozostałe zakupy zaplanowano w II półroczu 2009 roku (m. in.: zakupy materiałów uzupełniających związanych z prowadzonymi pracami remontowymi). RównieŜ zakup sprzętu komputerowego i audio - video do sali audiowizualnej będącej obecnie w fazie organizacji zaplanowano w II półroczu.

Średnio w gimnazjum w Kwidzynie kształciło się 50 uczennic, a koszt utrzymania jednej uczennicy w skali miesiąca wyniósł 690,80 zł.

Gimnazjum Specjalne wchodzące w skład MOW w Kwidzynie w I półroczu 2009 roku realizowało zadania o charakterze resocjalizacyjno - wychowawczo - opiekuńczym, w tym m.in:

▪ kontynuowano zintensyfikowaną pracę dydaktyczną z wychowankami poprzez indywidualizację nauczania w ramach realizowanych zajęć wyrównawczych (koła przedmiotowe, pomoce dydaktyczne),

▪ zmodyfikowano kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów; dostosowano do poziomu intelektualnego wychowanek oraz do treści programowych zawartych w planach dydaktycznych,

▪ realizowano tzw. naukę własną w dotychczasowym wymiarze czasowym.

Ad. 2 Gimnazjum specjalne w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie.

Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł,

Plan wydatków 755 600 zł, wykonanie 448 908 zł, tj. 59,4 % W I półroczu 2009 roku w gimnazjum specjalnym w Wejherowie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 10,72 etatów pedagogicznych oraz 1,75 etatu administracji i obsługi. Średnio w gimnazjum kształciło się 32 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 2 338 zł.

NajwyŜszy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 90,4 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 405 667 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 43 241 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposaŜenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80124 Licea profilowane specjalne

Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł,

Plan wydatków 338 900 zł, wykonanie 162 798,29 zł, tj. 48,0 %

W ramach rozdziału finansowane jest liceum profilowane specjalne wchodzące w skład Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Zatrudnienie w szkole w I półroczu 2009 roku wyniosło 4,25 etatów pedagogicznych oraz 0,75 etatów administracyjnych i obsługi.

NajwyŜszy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 87,2 %, stanowiły

Pozostałe wydatki w kwocie 20 829 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposaŜenia i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Średnio w liceum kształciło się 14 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 1 938 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan dochodów 122 100 zł, wykonanie 94 243,11 zł, tj. 77,2 % Plan wydatków 8 938 078 zł, wykonanie 4 722 163,07 zł, tj. 52,8 %

Zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego realizowane były przez siedem Wojewódzkich Szkół Policealnych dla MłodzieŜy i siedem Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Dorosłych wchodzących w skład Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych.

W I półroczu 2009 roku Zespoły Szkół generowały dochody, na które składały się:

- dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 84 345 zł

- pozostałe dochody 9 898 zł

Wydatki Szkół zaplanowane na poziomie 8 938 078 zł zostały wykonane w 52,8 %, czyli w wysokości 4 722 163 zł. Wielkości planowanych wydatków oraz ich wykonanie w poszczególnych jednostkach oświaty rozdziału 80130 przedstawia poniŜsza tabela:

Plan wydatków i ich wykonanie w I półroczu 2009 r.

L.p. Wyszczególnienie Plan

na 2009 rok

Wykonanie na 30.06.2009 r.

Wskaźnik wykonania

1. WZSP nr 2 w Gdańsku 1 857 715 1 037 905 55,9 %

2. WZSP w Gdyni 1 754 450 963 270 54,9 %

3. WZSP w Wejherowie 1 208 313 602 584 49,9 %

4. WZSP w Sztumie 1 025 040 471 920 46,0 %

5. WZSP w Słupsku 1 333 040 654 086 49,1 %

6. WZSP w Chojnicach 795 820 456 142 57,3 %

7. WZSP w Starogardzie Gdańskim 963 700 536 256 55,6 %

RAZEM 8 938 078 4 722 163 52,8 %

Poniesione przez szkoły wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi 3 921 940 zł - odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 261 735 zł

- zakupu energii 202 576 zł

- zakupu innych usług (m.in. wywóz nieczystości, monitoring, usługi zdrowotne, dostęp do sieci Internet),

144 960 zł

- zakupu materiałów i wyposaŜenia 64 248 zł

- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 53 637 zł - zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 22 178 zł

- pozostałych wydatków 50 889 zł

Wysokość wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi stanowi największą strukturalnie część wydatków, tj. 83,1 %. Na tę pozycję składają się koszty zatrudnienia nauczycieli na 109,4 etatach oraz koszty pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych na 64,47 etatach. Z oferty edukacyjnej Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w I półroczu 2009 roku korzystało 863 uczniów. Dane dotyczące zatrudnienia oraz liczby uczniów poszczególnych Zespołów Szkół prezentuje poniŜsza tabela.

Liczba etatów oraz liczba uczniów w WZSP w I półroczu 2009 r.

L.p. Wyszczególnienie Liczba etatów ogółem

Szkoły realizują zadania kształcenia i wychowania zarówno te statutowe jak i pozastatutowe oraz aktywnie uczestniczą w Ŝyciu społecznym np:

▪ WZSP nr 2 w Gdańsku - udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, współpraca z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym poprzez udział i współorganizację imprez prozdrowotnych jak np. Festyn Rodzinny, przygotowanie i ekspozycja wystaw

▪ WZSP w Gdyni - współpraca z placówkami lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz z zakładami opieki społecznej i opiekuńczej, prowadzenie zajęć koła kardiologicznego, współpraca z Gdyńską Grupą Wsparcia Amazonki, przeprowadzenie pokazu udzielania pierwszej pomocy medycznej ofiarom poŜaru podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, współpraca z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz udział w badaniach naukowych,

▪ WZSP w Wejherowie - współpraca z placówkami lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz z zakładami opieki społecznej, pokazy i szkolenia w zakresie promowania zdrowego stylu Ŝycia i odŜywiania ze szczególnym uwzględnieniem zasad dietetycznych dla osób chorych na cukrzycę,

▪ WZSP w Chojnicach - współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach, Domami Pomocy Społecznej w Chojnicach i Kamieniu Krajeńskim, Szpitalem Specjalistycznym, Stowarzyszeniami i in., realizacja projektu E-learning w słuŜbie nowoczesnej szkoły drogą do zwiększania dostępności, jakości i moŜliwości kształcenia osób dorosłych,

▪ WZSP w Sztumie - realizacja projektu Profesjonalnie wyposaŜona pracownia kosmetyczna warunkiem wysokiej jakości kształcenia zawodowego słuchaczy kierunku technik usług kosmetycznych w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Sztumie,

▪ WZSP w Słupsku - współpraca z Domami Pomocy Społecznej, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Słupsku, Ośrodkami Szkolno - Wychowawczymi i in., organizacja i udział w Mityngu dla osób niepełnosprawnych pod hasłem Wszyscy jesteśmy tacy sami, udział w marszu z okazji Światowego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie.

Rozdział 80131 Kolegia pracowników słuŜb społecznych

Plan dochodów 135 200 zł, wykonanie 136 544,13 zł, tj. 101,0 % Plan wydatków 1 512 658 zł, wykonanie 816 071,36 zł, tj. 53,9 %

Zadania w ramach rozdziału 80131 realizuje Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Gdańsku, w którym kształcenie prowadzone jest zarówno dla młodzieŜy jak i dorosłych.

Głównym źródłem dochodów Kolegium w I półroczu 2009 roku były wpływy z usług (opłaty za czesne od słuchaczy) oraz dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych.

Zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 816 071 zł, w 83,6 % stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 682 594 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 133 477 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposaŜenia i in.) oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W I półroczu 2009 roku w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych zatrudnienie wyniosło 15,8 etatów pedagogicznych oraz 14,5 etatów administracji i obsługi. Średnia liczba słuchaczy kształtowała się na poziomie ok. 156 osób, a koszt utrzymania jednego słuchacza w skali miesiąca wyniósł 1 124 zł w odniesieniu do młodzieŜy i 721 zł w odniesieniu do dorosłych.

Pierwsi absolwenci opuścili Kolegium w czerwcu 2009 roku. Do pierwszego egzaminu dyplomowego przystąpiło 28 słuchaczy wydziału dziennego i 30 słuchaczy wydziału zaocznego. Egzamin zdały wszystkie osoby.

KPSS w Gdańsku realizuje program kształcenia opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów kształcenia w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych i zatwierdzony przez Ministerstwo Polityki Społecznej. Opiekę naukowo - dydaktyczną sprawuje Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki. Zgodnie z porozumieniem zawartym z UG, słuchacze III roku studiowali jednocześnie eksternistycznie na kierunku „Praca socjalna” na Uniwersytecie Gdańskim. Słuchacze zostali włączeni do wielu akcji woluntarystycznych, realizując projekty socjalne na terenie województwa pomorskiego. Na terenie Kolegium, przy współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, w marcu zorganizowano Ogólnopolską Konferencję Ulica jako przestrzeń pracy socjalnej z udziałem wybitnych profesorów, naukowców i praktyków pracy socjalnej.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan dochodów 142 000 zł, wykonanie 36 087,22 zł, tj. 25,4 % Plan wydatków 1 480 000 zł, wykonanie 767 867,17 zł, tj. 51,9 %

Zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego specjalnego realizują szkoły wchodzące w skład:

1. MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie,

2. Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie.

Ad. 1 Szkoła zawodowa specjalna w MłodzieŜowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Kwidzynie.

Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł,

Plan wydatków 260 300 zł, wykonanie 96 721 zł, tj. 37,2 %

W I półroczu 2009 roku z oferty edukacyjnej szkoły zawodowej specjalnej w Kwidzynie korzystało średnio 10 uczennic, a zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 3,34 etatów pedagogicznych. Koszt utrzymania jednej uczennicy w skali miesiąca wyniósł 1 506 zł.

NajwyŜszy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 64,8 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły 62 654 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 34 067 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup usług remontowych, zakup energii, i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W ramach usług remontowych dokonano częściowej wymiany stolarki okiennego oraz naprawy Ŝaluzji.

Szkoła zawodowa specjalna wchodząca w skład MOW w Kwidzynie poza realizacją zadań statutowych w 2009 roku realizowała równieŜ zadania o charakterze resocjalizacyjno - wychowawczo - opiekuńczym.

Ad. 2 Szkoła zawodowa specjalna w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie.

Plan dochodów 142 000 zł, wykonanie 36 087 zł, tj. 25,4 % Plan wydatków 1 219 700 zł, wykonanie 671 146 zł, tj. 55,0 %

W Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wejherowie funkcjonują następujące szkoły zawodowe:

▪ Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 kształcąca w systemie trzyletnim, w zawodzie stolarz oraz w systemie dwuletnim w zawodzie kucharz małej gastronomii,

▪ Technikum nr 4 kształcące w systemie czteroletnim, w zawodzie technik informatyk i technik budownictwa,

▪ Technikum Uzupełniające nr 2 (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) kształcące w systemie trzyletnim w zawodzie technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego,

▪ Policealna Szkoła dla MłodzieŜy kształcąca w systemie dwuletnim, w zawodzie technik informatyk.

Dochody w wysokości 36 087 zł uzyskane przez szkoły dotyczyły przede wszystkim wpływów ze sprzedaŜy usług ślusarskich i stolarskich realizowanych przez warsztaty szkolne.

NiŜszy niŜ zakładano poziom dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika ze zmniejszenia liczby uczniów w szkole zawodowej oraz mniejszej niŜ oczekiwano ilości zamówień dotyczących wykonania ram ekspozycyjnych przygotowywanych w ramach warsztatów szkolnych.

Specyfika szkół wchodzących w skład OSW sprawia, iŜ wszystkie szkoły zawodowe posiadają wspólną kadrę. W I półroczu 2009 roku w wyŜej wymienionych szkołach zatrudnieni byli pedagodzy na 16,47 etatach oraz pracownicy administracyjni i obsługi na 3,75 etatach.

W wykonanych wydatkach najwyŜszy udział, tj. 86,2 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 578 451 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 92 695 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposaŜenia, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Średnio w szkołach zawodowych specjalnych w OSW w Wejherowie kształciło się 64 uczniów. Koszt kształcenia przypadający na jednego ucznia w skali miesiąca w I półroczu 2009 roku wyniósł 1 748 zł.

Ośrodek realizuje zadania dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego Ŝycia oraz do udziału w Ŝyciu społecznym, integracji ze środowiskiem ludzi słyszących.

Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli

Plan dochodów 229 000 zł, wykonanie 106 474,19 zł, tj. 46,5 % Plan wydatków 4 529 820 zł, wykonanie 2 141 809,28 zł, tj. 47,3 %

Zadania w obrębie rozdziału realizowane są przez dwa zakłady kształcenia nauczycieli:

1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (CEN), 2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (ODN).

Ad. 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Plan dochodów 218 800 zł, wykonanie 96 339 zł, tj. 44,0 % Plan wydatków 3 094 900 zł, wykonanie 1 371 210 zł, tj. 44,3 % Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zgromadziło dochody z następujących tytułów:

- najmu i dzierŜawy składników majątkowych 54 759 zł - wpływów z róŜnych dochodów 41 234 zł

- pozostałych dochodów 346 zł

W I półroczu 2009 roku CEN wykonało 44,3 % zaplanowanych na rok 2009 wydatków. NiŜszy wskaźnik wykonania spowodowany jest faktem, iŜ wydatki w wysokości 350 000 zł zaplanowane na inwestycje, zostaną zgodnie z harmonogramem, poniesione w drugim półroczu.

NajwyŜszy udział w strukturze wydatków, tj. 82,5 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 1 131 661 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 239 549 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposaŜenia, i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 25,02 etatów pedagogicznych, 1,18 etatu specjalisty oraz 25,82 etatów administracji i obsługi.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, w I półroczu 2009 roku realizowało następujące zadania statutowe:

1. Opracowywanie i realizacja priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa pomorskiego.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności doradców metodycznych.

3. Przygotowanie i realizacja programów doskonalenia z zakresu zarządzania oświatą.

4. Doskonalenie zawodowe w formie:

▪ kursów doskonalących 313 uczestników,

▪ krótkich form szkoleniowych 1 475 uczestników,

▪ szkoleń rad pedagogicznych 2 827 uczestników.

Ad. 2 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Plan dochodów 10 200 zł, wykonanie 10 135 zł, tj. 99,4 % Plan wydatków 1 434 920 zł, wykonanie 770 599 zł, tj. 53,7 %

W I półroczu 2009 r. ODN w Słupsku zgromadził dochody z następujących tytułu:

- wpływów nadwyŜki dochodów własnych 9 995 zł

- wpływów z róŜnych dochodów 140 zł

Zatrudnienie w Ośrodku kształtowało się na poziomie 14,5 etatów pedagogicznych oraz 12 etatów administracji i obsługi.

Zaplanowane na 2009 rok wydatki wykonano w 53,7 %. NajwyŜszy udział w strukturze, tj. 87,5 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 674 333 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 96 266 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup usług, zakup energii, materiałów i wyposaŜenia i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku w I półroczu 2009 roku realizował następujące zadania:

1. Doskonalenie zawodowe w formie:

▪ kursów kwalifikacyjnych 41 uczestników

▪ kursów doskonalących 202 uczestników

▪ konferencji, konsultacji zbiorowych i warsztatów 1 317 uczestników

▪ konsultacji indywidualnych 1 102 uczestników

▪ szkolenia rad pedagogicznych 1 005 uczestników

▪ szkolenia monotematycznego rad pedagogicznych 3 670 uczestników

2. Tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej Informator Oświatowy.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan dochodów 13 000 zł, wykonanie 5,33 zł, tj. 0,0 % Plan wydatków 104 430 zł, wykonanie 32 232,48 zł, tj. 30,9 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku prowadzonego projektu Europe - NET. Niskie wykonanie wynika z terminu zawarcia umowy na prowadzenie i rozliczenie projektu w drugim półroczu 2009 roku.

Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, która zobowiązuje organ prowadzący do wydzielenia 1 % planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W I półroczu 2009 roku dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez SWP zorganizowano następujące szkolenia:

▪ Obowiązki Dyrektora szkoły / placówki w świetle zmian przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i karcie nauczyciela. Podstawowe zmiany w ustawie o systemie oświaty,

▪ Bezpieczeństwo i higiena w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r.

ze zm.

W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku kontynuowano realizację projektu Europe - NET Sokrates Grundtvig 2, który przewiduje utworzenie Europejskiego Partnerstwa Uczenia się w celu pogłębiania współpracy pomiędzy instytucjami wspierającymi uczenie się w społeczności lokalnej. Partnerami programu są Hiszpanie, Szwedzi i Anglicy (koordynator projektu).

Realizacja wydatków przebiega prawidłowo i zgodnie z planem działania.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Plan dochodów 58 075 zł, wykonanie 29 502,18 zł, tj. 50,8 % Plan wydatków 8 306 827 zł, wykonanie 3 530 920,30 zł, tj. 42,5 %

Zadania w ramach rozdziału 80147 realizują dwie biblioteki pedagogiczne:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku,

2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku.

Zgromadzone przez biblioteki dochody pochodziły z najmu i dzierŜawy składników majątkowych, wpływów nadwyŜki dochodów własnych oraz wpływów z róŜnych dochodów.

Wykonanie wydatków na poziomie niŜszym niŜ wskaźnik upływu czasu jest spowodowane faktem, iŜ umowa dotycząca projektu pn. Pomorska Biblioteka Cyfrowa została podpisana pod koniec czerwca 2009 roku. Na realizację projektu zaplanowano wydatki w wysokości:

▪ 800 434 zł dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku,

▪ 390 778 zł dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku.

Projekt Pomorska Biblioteka Cyfrowa ma na celu stworzenie regionalnej biblioteki cyfrowej zapewniającej dostęp przez Internet do zasobów piśmienniczych, muzycznych i multimedialnych w dziedzinach szkolnictwa, studiów wyŜszych i kultury. Projekt pozwoli takŜe na zabezpieczenie i utrwalenie cennych dokumentów regionu i piśmienniczych zabytków kultury. Drugim celem projektu jest komputeryzacja bibliotek pedagogicznych Pomorza i wdroŜenie systemu VTLS Virtua, umoŜliwiającego udostępnianie w Internecie katalogów bibliotecznych.

Ad. 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku.

Plan dochodów 630 zł, wykonanie 1 968 zł, tj. 312,4 % Plan wydatków 4 781 422 zł, wykonanie 2 199 699 zł, tj. 46,0 %

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku posiada 13 filii: w Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Pucku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie i Wejherowie.

Biblioteka, realizując zadania biblioteczne jak równieŜ edukacyjne, słuŜy w szczególności potrzebom kształcących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.

Na dochody Biblioteki składają się wpływy z róŜnych dochodów oraz wpływy nadwyŜki dochodów własnych.

Zatrudnienie w I półroczu 2009 roku w PBW w Gdańsku wyniosło 56 etatów pedagogicznych oraz 20 etatów administracji i obsługi. Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 756 092 zł zajmowały największą część w wykonanych wydatkach, tj. 79,8 %. Na prenumeratę czasopism, zakup ksiąŜek, pomocy dydaktycznych i zbiorów audiowizualnych

W dokumencie INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU. O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (Stron 111-130)