21.09.2016 r.
A-901 Wkład państw stowarzyszonych w ramach
Schengen 8 852 000 15 249 000 20 662 000
A-94 Dochody przeznaczone na określony cel
p.m. p.m. p.m. Uwaga (2)
A-9 PRZYCHODY OGÓŁEM 143 300 000 254 035 000 302 029 000
Uwaga (1): Projekt preliminarza na 2017 r opiera się na komunikacie od Komisji COM(2015) 671 final z dnia 15.12.2015 r.
Obejmuje on dotację KE w wysokości 281,3 mln oraz powiększenie personelu o 130 stanowisk AD/AST oraz personelu zewnętrznego o 56 pracowników kontraktowych i 55 oddelegowanych ekspertów krajowych.
Ponadto wkład państw stowarzyszonych w ramach Schengen oblicza się zgodnie z nową metodyką.
Uwaga (2): Szacowany przychód na 2017 r. w wysokości 8,0 mln EUR wynikający z umowy o delegowaniu zadań, w której Komisja powierzyła Frontexowi zadania związane z wykonaniem budżetu na potrzeby usług w zakresie bezpieczeństwa programu Copernicus. Zgodnie z art. 23 ust. 2 lit. c) rozporządzenia finansowego Frontexu przychód ten jest zewnętrznie przypisany do wydatków w ramach linii budżetowej A-4200. Te delegowane środki przedstawiono w celach informacyjnych, absolutorium w odniesieniu do tych środków udziela się Komisji Europejskiej.
Szczegółowe obliczenia wkładu państw stowarzyszonych w ramach Schengen, w oparciu o zaktualizowaną metodę, z wyłączeniem wkładu Zjednoczonego Królestwa/Irlandii.
Wszystkie kwoty podano w EUR.
Aktualizacja danych
ECOFIN: 03.05.2016 r.
03.05.2016 r.
2017 r.
Roczna
dotacja KE Dane liczbowe PKB za 2017 r. Dane liczbowe DNB za 2017 r.
Grupa robocza zarządu ds. budżetu i księgowości zadecydowała podczas posiedzenia z dnia 8 marca 2016 r.
o przyjęciu interpretacji Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, tj. o wyłączeniu Zjednoczonego Królestwa i Irlandii (jako państw nieuczestniczących) z produktu krajowego brutto, na którym opiera się obliczenia wkładu państw stowarzyszonych w ramach Schengen.
Wyłączenie Zjednoczonego Królestwa i Irlandii z produktu krajowego brutto prowadzi do wzrostu procentowego wkładu państw stowarzyszonych w ramach Schengen.
Obliczenie zaktualizowanego wkładu w budżet na 2017 r. oparte jest na dotacji KE zgodnie z komunikatem COM(2015) 671 final.
W 2015 r. Agencja rozpoczęła zarządzanie kosztami działań w ramach swojego budżetu. W maju 2014 r.
zarząd wybrał obszary, które będzie wykazywał w budżecie zadaniowym na szczeblu zarządzania.
Podejście to można wyjaśnić następująco:
koszty bezpośrednie to koszty bezpośrednio związane z działalnością operacyjną. Obejmują one koszty operacyjne i koszty personelu (operacyjnego).
Kosztami operacyjnymi są zasoby finansowe wynikające głównie z tytułu 3, ale również z tytułu 2 (np.
koszty związane z Forum Konsultacyjnym lub z public relations).
Liczba pracowników wykazana jako koszty bezpośrednie (zob. tabela po lewej) dotyczy personelu, który pracuje w odpowiednich jednostkach/sektorach/zespołach operacyjnych.
W zależności od grupy zaszeregowania pracowników, koszty związane (bezpośrednio) z personelem mogą być wyższe lub niższe.
Ponieważ w przypadku EUROSUR taka jednostka lub sektor nie istnieją, odpowiedni personel określa się w ramach Jednostki ds. Analizy Ryzyka, Centrum Sytuacyjnego Frontexu i Jednostki ds. ICT realizujących zadania związane z EUROSUR.
Dla współpracy międzynarodowej i europejskiej, obliczenie zostanie dostrojone w następstwie wprowadzenia nowej struktury organizacyjnej i przydzielenia zadań.
Na koszty pośrednie składają się koszty personelu wspierającego oraz koszty administracyjne i koszty wsparcia. Personel zaangażowany pośrednio („personel wspierający”) stanowią pracownicy zajmujących tradycyjne stanowiska administracyjne (np. w jednostkach ds. finansów, zasobów ludzkich i ITC, jak również stanowiska dyrektora wykonawczego, zastępcy dyrektora wykonawczego, dyrektorów wydziałów i ich asystentów) wspierających bezpośrednich pracowników operacyjnych. Przyczyna uwzględnienia grupy dyrektorów jest taka, że nie można przydzielić ich do określonych działań, a ich praca ma charakter horyzontalny w całej Agencji.
Przydzielanie personelu zaangażowanego pośrednio odbywa się proporcjonalnie do liczby pracowników bezpośrednio przydzielonych do jednostek/sektorów/zespołów.
Wydatki administracyjne i wydatki na wsparcie przydziela się proporcjonalnie do każdego działania na szczeblu zarządzania. Wydatki administracyjne i wydatki na wsparcie obejmują koszty wynajmu, materiałów biurowych, wyposażenia ITC (urządzenia, oprogramowanie, zamówienia) oraz koszty posiedzeń zarządu.
Nowo przyjęte rozporządzenie w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej wzmocniło mandat Agencji. W wyniku tego, obecną wersję budżetowania zadaniowego zweryfikuje i zaktualizuje się w 2017 r., tak by odzwierciedlało ono wzmocnione działania na szczeblu zarządzania. Zadanie to zostanie wykonane pod kierownictwem zarządu, przy wsparciu grupy roboczej zarządu ds. budżetu i księgowości.
Budżet na 2017 r.
13.12.2016 r.
WYDATKI
Rozdział Opis Budżet na 2015
r. N3
Budżet na 2016 r. N1
Budżet na 2017 r.
Tytuł A-1 PERSONEL
A-11 Personel czynnie zatrudniony 21 222 000 27 990 000 55 410 000
A-12 Rekrutacja 108 000 286 000 286 000
A-13 Administracyjne podróże służbowe 374 000 500 000 500 000
A-14 Infrastruktura socjalno-medyczna 40 000 70 000 70 000
A-15 Inne wydatki związane z personelem 1 020 000 1 500 000 1 410 000
A-16 Opieka społeczna 4 000 20 000 20 000
A-1 WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM OGÓŁEM 22 768 000 30 366 000 57 696 000
Tytuł A-2 INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
A-20 Wynajem budynków i wydatki z nim związane 2 967 000 5 254 000 5 355 000
A-21 Przetwarzanie danych i telekomunikacja 4 260 000 6 895 000 6 890 000
A-22 Majątek ruchomy i wydatki z nim związane 206 000 192 000 163 000
A-23 Bieżące wydatki administracyjne 841 000 1 151 000 925 000
A-24 Wydatki na opłaty pocztowe 60 000 130 000 80 000
A-25 Posiedzenia nieoperacyjne 504 000 506 000 515 000
A-26 Komunikacja 466 000 644 000 785 000
A-2 INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OGÓŁEM 9 304 000 14 772 000 14 713 000
Tytuł A-3 DZIAŁANIA OPERACYJNE
A-30 Wspólne operacje 92 009 000 118 977 000 119 795 000
A-31 Analiza ryzyka, Centrum Sytuacyjne i EUROSUR 11 305 000 14 695 000 13 680 000
A-32 Szkolenia 4 320 000 5 000 000 5 000 000
A-33 Badania i rozwój 930 000 1 600 000 1 100 000
A-34 Połączone zasoby 1 400 000 4 275 000 1 100 000
A-35 Różne działania operacyjne(3) 857 000 1 070 000 21 765 000
A-38 Współpraca międzynarodowa i europejska 0 555 000 560 000
A-3 DZIAŁANIA OPERACYJNE OGÓŁEM 111 228 000 208 897 000 229 620 000 Tytuł A-4 WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY
CEL A-41 Dotacje doraźne (1)
p.m. p.m. p.m.
A-42 Program Copernicus (2)
p.m. p.m. p.m.
A-4
WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL
OGÓŁEM p.m. p.m. p.m.
SUMA CAŁKOWITA
143 300 000 254 035 000 302 029 000
(1) Dotacje doraźne obejmują zintegrowane zarządzanie granicami w ramach Partnerstwa Wschodniego KE (DG DEVCO): -regionalny projekt budowania zdolności; program Agencji w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa – UE: -podwykonawca Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu; porozumienie w sprawie dotacji w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej 2015/369697: -wsparcie regionalne podczas zarządzania migracjami wymagającymi udzielania ochrony w Bałkanach Zachodnich i Turcji.
(2) Podpisano umowę o delegowaniu zadań, w której Komisja powierzyła Frontexowi zadania związane z wykonaniem budżetu na potrzeby usług w zakresie bezpieczeństwa programu Copernicus. Środki te odpowiadają udostępnionym zewnętrznym dochodom przeznaczonym na określony cel.
(3) W rozdziale „A-35 Różne działania operacyjne” zawarto nową pozycję budżetu „A-3502 art. 75 ust.13 Finansowa rezerwa operacyjna”
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, które przewiduje finansową rezerwę operacyjną wynoszącą co najmniej 4% kwoty przeznaczonej na działania operacyjne.