Zarządzenie Nr 1216/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 listopada 2018 roku

(1)

Zarządzenie Nr 1216/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 128.208,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

zadania zlecone 83.906,00 zł

zadania własne 44.302,00 zł

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 2.132.761,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

zadania własne 1.939.025,00 zł

zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 819,00 zł 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 2.036.343,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

zadania własne 1.926.515,00 zł

zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 819,00 zł 4) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto na prawach powiatu

5) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu

zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 23.031,00 zł

(2)

6) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu

zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 23.031,00 zł

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi:

Dochody ogółem 575.224.593,04 zł

w tym:

1) dochody bieżące 511.002.403,04 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 94.534.794,04 zł

2) dochody majątkowe 64.222.190,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 858.000,00 zł

Wydatki ogółem 610.865.059,04 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 505.808.841,04 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 94.534.794,04 zł

2) wydatki majątkowe 105.056.218,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 858.000,00 zł

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka -Wojewódzka

(3)

Uzasadnienie:

1. Na wnioski Centrum Obsługi Mieszkańców w rozdziale 75109:

• zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.300,- zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DSŁ-3112-42/2018 z dnia 9 listopada 2018r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przechowywania depozytów z wyborów samorządowych do końca 2018r.

(Zał. Nr 1 i 2)

• przesuwa się środki w kwocie 26.844,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla urzędników wyborczych, (Zał. Nr 2)

• przesuwa się środki w kwocie 80.594,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku za pracę przy wyborach samorządowych, (Zał. Nr 2)

2. Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w rozdziale 85203 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 27.738,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 200/329/2018 z dnia 15 listopada 2018r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. (Zał. Nr 1 i 2)

3. Na wnioski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:

• w rozdziale 85219 zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 39.368,- zł zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego Nr 92.2/48/2018 z dnia 13 listopada 2018r.

(kwota 39.063,- zł) oraz Nr 191/2018 z dnia 14 listopada 2018r. (kwota 305,- zł) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania, (Zał. Nr 1 i 2)

• w rozdziale 85504 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15.500,- zł zgodnie z decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 135.2/317/2018 z dnia 14 listopada 2018r.

z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz na koszty jego obsługi, (Zał. Nr 1 i 2)

• w rozdziale 85508 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 29.277,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 198/289/2018 z dnia 14 listopada 2018r.

z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (Zał. Nr 3 i 4)

• w rozdziałach 85214, 85219, 85395, 85502, 85510 przesuwa się środki w łącznej kwocie 36.558, - zł z przeznaczeniem na zakup druków niezbędnych do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych, znaczków pocztowych, pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków, wynagrodzenia w ramach projektu pn. „Kierunek Aktywność”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, opłacenie rozmów telefonicznych

(4)

w związku z realizacją zadania 300+, wypłatę kieszonkowego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakup żywności oraz zorganizowanie wigilii dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. (Zał. Nr 2 i 4)

• w rozdziałach 85219, 85228, 85504, 85510 zwiększa się plan wydatków o kwotę 153.918,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń w związkiem z wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w bieżącym roku.

Zwiększenie wydatków pokryte zostanie z rezerwy celowej na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj.

odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta (rozdział 75818 - kwota 153.918,- zł). (Zał. Nr 2 i 4)

4. Na wnioski Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:

• w rozdziale 85501 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 16.741,- zł tytułem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych przez rodziców świadczeń wychowawczych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, których celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nimi i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85502 o łączną kwotę 27.561,- zł w związku ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (kwota 18.187,- zł), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 9.172,- zł) oraz świadczeń z zaliczki alimentacyjnej (kwota 202,- zł) od osób, które nie poinformowały Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zmianie swojej sytuacji rodzinnej, a nadal korzystały m.in. z udzielanych zasiłków rodzinnych lub świadczeń opiekuńczych.

(Zał. Nr 1 i 2)

• w rozdziale 85395 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie muralu poświęconego tematyce senioralnej w Słupsku.

Zwiększenie wydatków pokryte zostanie z budżetu Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej (kwota 2.000,- zł), (Zał. Nr 2)

5. Na wniosek Zespołu Żłobków Miejskich w rozdziale 85505 zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 72.026,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń w związku z wypłatą 10 nagród jubileuszowych i 3 odpraw emerytalnych w bieżącym roku.

Zwiększenie wydatków pokryte zostanie przesunięciami w ramach budżetu jednostki (kwota 11.310,- zł) oraz środkami z rezerwy celowej na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne,

(5)

nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj.

odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta (rozdział 75818 - kwota 60.716,- zł). (Zał. Nr 2)

6. Na wnioski Zarządu Infrastruktury Miejskiej:

• w rozdziałach 60015, 60016, 60095 przesuwa się środki w łącznej kwocie 23.100,- zł z przeznaczeniem na zakup 10 monitorów 24 calowych, rozbudowę pamięci RAM do 3 komputerów, 3 dysków ssd, 4 zestawów komputerowych. (Zał. Nr 2 i 4)

• w rozdziale 71035 przesuwa się środki w kwocie 9.267,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie nowego cmentarza. (Zał. Nr 2)

7. Na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w rozdziale 70005 przesuwa się środki w kwocie 1.230.000,- zł z przeznaczeniem na koszty komornicze i sądowe w związku z większą windykacją długów, spłaty zobowiązań Miasta z tytułu funduszu remontowego zgodnie z posiadanymi udziałami w rozbiórkach. (Zał. Nr 2)

8. Na wniosek Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.171,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla Zleceniobiorcy wynikające z umowy zlecenia o przygotowanie windykacji należności z tytułu czynszu i dzierżawy oraz opłat za świadczenia za eksploatację lokali prowadzoną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (Zał. Nr 2)

Zmniejszenie wydatków pokryte zostanie z budżetu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Biznesu (rozdział 70005 - kwota 9.171,- zł).

9. Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków w kwocie 29.000,- zł z przeznaczeniem na realizację rozbiórki oficyny budynku i wyceny przy ul. Długiej 33 w Słupsku.

Zwiększenie wydatków pokryte zostanie z budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (rozdział 70005 - kwota 29.000,- zł). (Zał. Nr 2)

10. Na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu w rozdziale 70005 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 25.215,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 30.1/130/2018 z dnia 14 listopada 2018r. z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji w tym: ekspertyzy projektu określającej niezbędną pracę zabezpieczającą obiekt wraz z kosztorysem inwestorskim oraz inwentaryzacji budowlanej określającej stan techniczny budynku położonego w Słupsku przy ul. Kilińskiego 41. (Zał. Nr 3 i 4)

11. Na wniosek Wydziału Zarządzana Kadrami w rozdziale 75011, 75023 przesuwa się środki w łącznej kwocie 149.200,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie do prawidłowej

(6)

klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego. (Zał. Nr 2)

12. Na wniosek Samodzielnego Stanowiska do Spraw BHP w rozdziale 75023 przesuwa się środki w kwocie 4.000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń BHP dla pracowników Urzędu Miejskiego (okulary korygujące wzrok do pracy na podstawie rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych monitory ekranowe do końca roku budżetowego). (Zał. Nr 2)

13. Na wniosek Słupskiego Centrum Usług Wspólnych w rozdziale 75085 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 8.349,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika w bieżącym roku.

Zwiększenie wydatków pokryte zostanie przesunięciami w ramach budżetu jednostki (kwota 2.019,- zł) oraz środkami z rezerwy celowej na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta (rozdział 75818 - kwota 6.330,- zł). (Zał. Nr 2)

14. Na wniosek Komendy Straży Miejskiej w rozdziale 75416 przesuwa się środki w kwocie 2.400,- zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC, AC, NNW nowo zakupionego pojazdu służbowego oraz na badania lekarskie pracowników. (Zał. Nr 2)

15. Na wnioski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:

• w rozdziale 80101 przesuwa się środki w kwocie 150,- zł z przeznaczeniem na zakup kompletów ćwiczeń dla nowo przyjętych uczniów, (Zał. Nr 2)

• w rozdziale 80146 przesuwa się środki w kwocie 40,- zł z przeznaczeniem na szkolenie zawodowe nauczyciela. (Zał. Nr 2)

16. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 32 z rozdziału 80104 do rozdziału 80149 przesuwa się środki w kwocie 73.275,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, psychologa i logopedy. (Zał. Nr 2)

17. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 8 w rozdziale 80104 przesuwa się środki w kwocie 500,- zł z przeznaczeniem na konserwację systemu alarmowego, dźwigu towarowego i osobowego hydraulicznego. (Zał. Nr 2)

18. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w kwocie 1.000,- zł do budżetu Szkoły Podstawowej nr 6 z rozdziału 80195 do rozdziału 80146 z przeznaczeniem na

(7)

wyjazd wszystkich nauczycieli ze szkół podstawowych na konferencje KODEREK, która odbędzie się w Warszawie. (Zał. Nr 2)

19. Na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale 85154:

• przesuwa się środki w łącznej kwocie 19.151,- zł do budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika, który został zatrudniony na miejsce osoby przybywającej na urlopie wypoczynkowym, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zatrudnionego na miejsce osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim.

Zwiększenie wydatków pokryte zostanie przesunięciami w ramach budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (kwota 3.605,- zł) oraz zmniejszenie planu budżetu Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (Zał. Nr 2)

• przesuwa się środki w kwocie 1.230,- zł z budżetu Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do budżetu Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na wdrożenie pracowników z obsługi programu Windykacja. (Zał. Nr 2)

20. Na wnioski Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

• w rozdziale 85154 przesuwa się środki w kwocie 6.542,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej w bieżącym roku, (Zał. Nr 2)

• w rozdziale 85154 przesuwa się środki w kwocie 5.179,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń w związku z wypłatą ekwiwalentu za urlop oraz zatrudnienie pracowników z dodatkiem stażowym niż pierwotnie planowano oraz zakup usług zdrowotnych dla lekarzy nowo zatrudnionych, którzy przyjmą dyżury w miesiącu grudzień w miejsce lekarza świadczącego swoje usługi w ramach umowy zleceń z powodu absencji chorobowej, (Zał. Nr 2)

• w rozdziale 85154 przesuwa się środki w kwocie 1.450,- zł z przeznaczeniem na zapłatę kosztów egzekucyjnych organom egzekucyjnym z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec zobowiązanych Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (Zał. Nr 2)

• w rozdziale 85158 zwiększa się plan wydatków w kwocie 17.480,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej w bieżącym roku.

(8)

21. Na wniosek Dziennego Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85203 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.440,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej w bieżącym roku.

22. Na wniosek Wydziału Administracyjno-Technicznego w rozdziale 85395 przesuwa się środki w kwocie 4.563,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi sprzątania oraz wywóz nieczystości do końca 2018 roku. (Zał. Nr 2)

23. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej w rozdziale 90019 zwiększa się plan wydatków w kwocie 10.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew na terenach zieleni miejskiej w Słupsku.

Zwiększenie wydatków pokryte zostanie z budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (rozdział 90019- kwota 10.000,- zł). (Zał. Nr 2)

24. Na wnioski Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w rozdziale 92604:

• przesuwa się środki w łącznej kwocie 22.700,- zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń pracowników, (Zał. Nr 2)

Zwiększenie wydatków pokryte zostanie w ramach budżetu jednostki (rozdział 92604 - kwota 5.600,- zł) oraz z rezerwy celowej na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta (rozdział 75818 - kwota 17.100,- zł). (Zał. Nr 2)

(9)

• zwiększa się plan wydatków w kwocie 74.946,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzenia w związku z wypłatą nagród jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej i rentowej w bieżącym roku.

25. Na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej w rozdziale 85395 przesuwa się środki w kwocie 175,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie cateringu na 4 spotkania powołanej Grupy Roboczej w ramach projektu finansowego w ramach środków z Unii Europejskiej pn. „Ekonomia solidarna bez granic”. (Zał. Nr 2)

26. Na wnioski Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w rozdziale 71015:

• zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9.500,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 197/376/2018 z dnia 14 listopada 2018r. z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, (Zał. Nr 3 i 4)

• zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000,- zł zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego Nr 209/2018 (kwota 5.000,- zł) i 28/rez/2018 (kwota 5.000,- zł) z dnia 15 listopada 2018r. z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, uzupełnienie planu wydatków osobowych, wydatków związanych z utrzymaniem siedziby jednostki, a także utrzymaniem domeny BIP, (Zał. Nr 3 i 4)

• przesuwa się środki w łącznej kwocie 1.841,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników jednostki i na składki ubezpieczenia majątkowego, (Zał. Nr 4)

• przesuwa się środki w kwocie 3.282,- zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie siedziby jednostki (energia elektryczna, cieplna, woda, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochrona fizyczna budynku, usługi sprzątania terenu zewnętrznego oraz pomieszczeń biurowych), (Zał. Nr 4)

• przesuwa się środki w kwocie 1.881,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników jednostki, (Zał. Nr 4)

27. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w rozdziale 75411 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.611,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 6.8/2018 z dnia 14 listopada 2018r. z przeznaczeniem na wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy. (Zał. Nr 3 i 4)

(10)

28. Na wniosek Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w rozdziale 85321 przesuwa się środki w kwocie 21.690,- zł z przeznaczeniem na zakup kolejkomatu. (Zał. Nr 4)

29. Na wnioski II Liceum Ogólnokształcącego:

• w rozdziale 80120 przesuwa się środki w kwocie 191,- zł z przeznaczeniem na pokrycie podwyższonych kosztów zagranicznych związanych z zakwaterowaniem, podróży służbowej dwóch nauczycieli w ramach realizacji programu Erasmus+ „Conscious Consumers of Future”. (Zał. Nr 4)

• w rozdziale 80110 i 80120 przesuwa się środki w kwocie 1.905,- zł z przeznaczeniem na zakup zastawu komputerowego na stanowisko specjalisty ds. kadr oraz zakup chemii, materiałów gospodarczych, papieru ksero, tonerów oraz materiały do drobnych napraw, (Zał. Nr 4)

• w rozdziale 80110 i 80120 przesuwa się środki w kwocie 600,- zł z przeznaczeniem na koszty przejazdu nauczycieli, w związku z planowanymi w 2018r. wyjazdami z uczniami szkoły na konkursy i olimpiady, (Zał. Nr 4)

• w rozdziale 80120 przesuwa się środki w kwocie 2.891,- zł z przeznaczeniem na pokrycie podwyższonych kosztów zagranicznych, podróży służbowej dwóch nauczycieli na Sycylię w ramach realizacji programu finansowego ze środków Unii Europejskiej pn.

„Mobile Apss - learn today, apply tomorrow – Erasmus +”. (Zał. Nr 4) 30. Na wnioski Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w rozdziale 85202:

• zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 24.650,- zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń pracowników.

Zwiększenie wydatków pokryte zostanie przesunięciami w ramach budżetu jednostki (kwota 1.833,- zł) oraz środkami z rezerwy celowej na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta (rozdział 75818 - kwota 22.817,- zł). (Zał. Nr 4)

• przesuwa się środki w kwocie 14.036,- zł z przeznaczeniem na zakup rotora przeznaczonego do codziennej rehabilitacji mieszkaniowców z ograniczoną sprawnością narządów ruchu, zwłaszcza po przebytych schorzeniach neurologicznych, reumatycznych i ortopedycznych. (Zał. Nr 4)

(11)

31. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w rozdziale 85395 przesuwa się środki w łącznej kwocie 19.949,- zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium stażowego dla 20 uczniów w ramach projektu pn. finansowego ze środków Unii Europejskiej „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”. (Zał. Nr 4)

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:

1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie).

2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie).

3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,97% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2018 rok – 8,49%).