Zarządzenie nr 1339/PRIK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 18 grudnia 2017 roku

(1)

Zarządzenie nr 1339/PRIK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875, poz. 2232), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 1.354.125,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne 6.575,00 zł

zadania zlecone 1.347.550,00 zł

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 2.944.775,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne 1.539.225,00 zł

zadania zlecone 1.405.550,00 zł

3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 1.590.117,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne 1.532.117,00 zł

zadania zlecone 58.000,00 zł

4) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto na prawach powiatu

o kwotę 114.880,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania własne 114.880,00 zł

5) zmniejsza się plan dochodów budżetowych – Miasto na prawach powiatu

o kwotę 14.292,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania własne 3.292,00 zł

6) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu

7) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu

(2)

8) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej – Miasto na prawach powiatu

9) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej – Miasto na prawach powiatu

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi:

Dochody ogółem 531.891.354,27 zł

w tym:

1) dochody bieżące 501.091.393,27 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 95.675.371,27 zł

2) dochody majątkowe 30.799.961,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 454.200,00 zł

Wydatki ogółem 533.633.433,27 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 485.329.733,27 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 95.675.371,27 zł

2) wydatki majątkowe 48.303.700,00 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 454.200,00 zł

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT Miasta Słupska Robert Biedroń

(3)

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85502 o łączną kwotę 6.575,- zł w związku ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (kwota 5.290,- zł) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 1.259,- zł) wraz z zaliczką alimentacyjną (kwota 26,- zł) od osób, które nie poinformowały Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zmianie swojej sytuacji rodzinnej a nadal korzystały m.in. z udzielanych zasiłków rodzinnych lub świadczeń opiekuńczych. (Zał. Nr 1 i 2)

2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85501 o kwotę 1.347.550,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 235.1/2017 z dnia 4 grudnia br. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+). Jednocześnie przesuwa się środki w rozdziale 85501 w kwocie 58.000,- zł z przeznaczeniem na:

- wypłaty świadczenia wychowawczego (kwota 10.103,- zł),

- wynagrodzenie dla pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze (kwota 34.561,- zł),

- opłata składek na ubezpieczenia społeczne (kwota 1.581,- zł), - zakup znaczków (kwota 11.755,- zł). (Zał. Nr 2)

3. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki w rozdziałach 60015, 60016, 60095 w łącznej kwotę 66.000,- zł z przeznaczeniem na:

- pielęgnację drzewostanu tj. wykonanie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych czyli usunięcie obumarłych, chorych lub uszkodzonych gałęzi i konarów oraz redukcję koron w dopuszczalnym zakresie (kwota 45.400,- zł),

- regulacje wysokościowe studni kanalizacyjnych oraz wpustów deszczowych przy ulicach Piekiełko i Piotra Skargi oraz usprawnienie spływu wód opadowych przy ul. Herbsta w Słupsku (kwota 20.600,- zł). (Zał. Nr 2 i 4)

4. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki w rozdziale 60095 w kwocie 8.200,- zł z przeznaczeniem na wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. (Zał. Nr 2)

5. Na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 16.000,- zł zgodnie z wyrokiem Sądu

(4)

Rejonowego w Słupsku z dnia 7.07.2017 roku zasądzającego kwotę 12.254,- zł wraz z ustawowymi odsetkami w kwocie 3.746,- zł od Miasta Słupska na rzecz pokrzywdzonej, która uległa wypadkowi na nierównej nawierzchni chodnika. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie zostanie pokryte środkami z rezerwy ogólnej rozdział 75818 (kwota 16.000,- zł).

6. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki w rozdziale 71035 w łącznej kwocie 30.700,- zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu w Izbie Pamięci i w pomieszczeniach z nią związanych. (Zał. Nr 2)

7. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami przesuwa się środki w rozdziałach 75011 i 75023 w łącznej kwocie 58.000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

(Zał. Nr 2 i 4)

8. Na wniosek Wydziału Obsługi Rady Miejskiej przesuwa się środki w rozdziale 75022 w kwocie 600,- zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży i wypłatę diet dla Radnych Miasta Słupska. (Zał. Nr 2)

9. Na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu przesuwa się środki w rozdziale 75023 w kwocie 450,- zł z przeznaczeniem na zakup 5 biletów miesięcznych dla pracowników Urzędu Miejskiego. (Zał. Nr 2 i 4)

10. Na wnioski Wydziału Zarządzania Kadrami przesuwa się środki w rozdziale 75023 w łącznej kwocie 9.000,- zł z przeznaczeniem na:

- podróże służbowe pracowników UM w Słupsku wykonujących zadania własne gminy i powiatu (kwota 6.000,- zł),

- szkolenia pracowników UM w Słupsku (kwota 3.000,- zł). (Zał. Nr 2 i 4)

11. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w ramach działu 801 w łącznej kwocie 90.385,- zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli za doraźne godziny zastępstw ponadwymiarowych w Szkole Podstawowej Nr 5 (kwota 25.200,- zł),

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (kwota 25.000,- zł),

- dodatkowe środki na wykonanie modernizacji łazienek chłopców i dziewcząt w Zespole Szkół Technicznych (kwota 40.000,- zł),

- badania lekarskie i opłatę połączeń telefonicznych dla Zespołu Szkół Technicznych (kwota 185,- zł). (Zał. Nr 2 i 4)

(5)

12. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 5 przesuwa się środki w rozdziale 80101 w kwocie 21.000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. (Zał. Nr 2)

13. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 10 przesuwa się środki w rozdziale 80101 w kwocie 11.347,- zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. (Zał. Nr 2) 14. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 przesuwa się środki w rozdziałach 80101, 80110 i

80150 w łącznej kwocie 33.400,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych do wykonania drobnych napraw w szkole podczas przerwy świątecznej tj. naprawy ściany bocznej szkoły, z której opada tynk i zabezpieczenia jej przed zimą, wysuszenie, odnowienie ciągu korytarzowego szatni i boksów oraz zakup paneli do trzech klas. (Zał. Nr 2)

15. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 32 przesuwa się środki w rozdziałach 80104, 80146 i 80149 w łącznej kwocie 20.008,- zł z przeznaczeniem na:

- wypłacenie świadczenia BHP dla pracownika oraz zakup odzieży ochronnej dla konserwatora (kwota 700,- zł),

- wypłatę wynagrodzeń za miesiąc grudzień (kwota 12.000,- zł), - zakup środków czystości (kwota 680,- zł),

- doposażenie apteczki medycznej w brakujące środki opatrunkowe i dezynfekujące (kwota 150,- zł),

- opłacenie faktur za zużycie energii cieplnej (kwota 3.250,- zł), - badania pracowników z zakresu medycyny pracy (kwota 315,- zł),

- szkolenie pracowników z zakresu pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (kwota 1.610,- zł), - zakup sprzętu specjalistycznego dla dzieci z niepełnosprawnościami, zestawy do muzykoterapii (kwota 1.303,- zł). (Zał. Nr 2)

16. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 3 przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 4.800,- zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników za nadgodziny doraźne (kwota 1.600,- zł), - opłacenie umowy zlecenia za wykonanie archiwizacji (kwota 700,- zł),

- zakup środków czystości, drobnego wyposażenia oraz dopłaty do zakupu lokomotywy, która został zniszczona przez wandali (kwota 2.500,- zł). (Zał. Nr 2)

17. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 4 przesuwa się sodki w rozdziale 80104 w kwocie 1.604,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników spowodowane długotrwałym zwolnieniem chorobowym pracowników. (Zał. Nr 2)

18. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 1 przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 400,- zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i tonera do drukarki. (Zał. Nr 2)

(6)

19. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 7 przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 2.090,- zł z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu okresowego budynku. (Zał. Nr 2)

20. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 80195 do rozdziału 80104 budżetu Przedszkola Miejskiego Nr 7 w kwocie 45.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie drenażu wewnętrznego w pomieszczeniach gospodarczych przedszkola. (Zał. Nr 2 i 4)

21. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 15 przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 1.700,- zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów biurowych oraz na zakup usługi na wykonanie archiwizacji. (Zał. Nr 2)

22. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 80140 budżetu Zespołu Placówek Oświatowych do rozdziału 80104 budżetu Przedszkola Miejskiego Nr 32 w kwocie 6.600,- zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki kapturowej. (Zał. Nr 2 i 4)

23. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 11 przesuwa się środki w rozdziale 80110 w łącznej kwocie 4.690,- zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz głowic i tonerów do drukarki ponadto na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. (Zał. Nr 2)

24. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale 80146 do budżetu Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie 2.200,- zł z przeznaczeniem na udział Liderów APPLE 2018 w szkoleniu, które odbędzie się Londynie i pozwoli na zapoznanie się z najnowszymi metodami pracy w szkole. (Zał. Nr 2 i 4)

25. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 5 przesuwa się środki w rozdziale 80150 w kwocie 4.815,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli za doraźne godziny ponadwymiarowe. (Zał. Nr 2)

26. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przesuwa się środki w rozdziale 85111 w kwocie 800.000,- zł w związku z dostosowaniem dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska na 2017 rok dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupku Sp. z o.o. do prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej. (Zał. Nr 2)

27. Na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesuwa się środki w rozdziale 85154 w kwocie 3.000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. (Zał. Nr 2)

28. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85158 o kwotę 25.114,- zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną (kwota 22.615,- zł) oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej (kwota 2.499,- zł). (Zał.

Nr 2)

Zwiększenie zostanie pokryte środkami z rezerwy celowej na wynagrodzenia o charakterze jednorazowym rozdział 75818 (kwota 25.114,- zł).

(7)

29. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki w rozdziałach 85203, 85214, 85219, 85228 oraz w budżecie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85203 w łącznej kwocie 74.686,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród pieniężnych dla pracowników. (Zał. Nr 2)

30. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki w rozdziałach 85203, 85214, 85219, 85504, 85510 w łącznej kwocie 16.396,- zł z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości oraz zakup oleju napędowego do samochodów Stacji Joanitów (kwota 2.000,- zł),

- opłacenie energii elektrycznej (kwota 7.800,- zł), - podatek od gruntów i nieruchomości (kwota 14,- zł),

- zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 1.682,- zł),

- wypłatę kieszonkowego dla mieszkańców placówek opiekuńczo – wychowawczych (kwota 900,- zł),

- zakup odzieży zimowej dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (kwota 4.000,- zł). (Zał. Nr 2 i 4)

31. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 5 przesuwa się środki w rozdziale 85401 w kwocie 6.000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli za doraźne godziny ponadwymiarowe. (Zał. Nr 2)

32. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 10 przesuwa się środki w rozdziale 85401 w kwocie 4.000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z ZUS. (Zał. Nr 2)

33. Na wniosek Zespołu Żłobków Miejskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85505 o kwotę 51.865,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników.

Zwiększenie zostanie pokryte w ramach własnego budżetu w kwocie 34.823,- zł oraz z budżetu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 17.042,- zł (rozdział 85510).

(Zał. Nr 2)

34. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki w rozdziałach 90001, 90004, 90015, 90095 w łącznej kwocie 211.000,- zł z przeznaczeniem na:

- pielęgnację drzewostanu tj. wykonanie prac pielęgnacyjnych w drzewostanie miejskim wynikających z pogarszającego się stanu biologicznego drzew, kolizji rozrośniętych koron z infrastrukturą, budynkami mieszkalnymi oraz ciągami pieszo – jezdnymi. (kwota 111.000,- zł),

- czyszczenie separatorów wraz z osadnikami przy ulicach Hubalczyków, Klonowej, Kotarbińskiego, Nad Śluzami, Arciszewskiego oraz F. Nullo. (kwota 100.000,- zł). (Zał. Nr 2)

(8)

35. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92195 o kwotę 5.000,- zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Słupska w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie zostanie pokryte środkami z rezerwy ogólnej rozdział 75818 (kwota 5.000,- zł).

36. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesuwa się środki w rozdziale 92604 w łącznej kwocie 24.200,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników jednostki (kwota 23.700,- zł) oraz na wypłatę franszyzy redukcyjnej w związku z przyznanym przez ubezpieczyciela odszkodowaniem na rzecz pokrzywdzonego w zdarzeniu z dnia 18.09.2016r. na terenie Parku Kultury Sportu i Rekreacji w Słupsku (kwota 500,- zł). (Zał. Nr 2)

37. Na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 o łączną kwotę 114.880,- zł, w tym plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o kwotę 94.880,- zł, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych o kwotę 5.000,- zł oraz Zespołu Placówek oświatowych o kwotę 15.000.- zł, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Miastem Słupsk na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. (Zał. Nr 3 i 4)

38. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.292,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 231/2017 z dnia 29 listopada br. przeznaczonej na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, w związku ze zgonem mieszkanki w październiku br. (Zał. Nr 3 i 4)

39. Na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 11.000,- zł zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FG3.4143.3.72.2017 z dnia 10 października br. przeznaczonej na utrzymanie i zabezpieczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Prof. Lotha 25 A, w związku z przekazaniem w/w nieruchomości w użyczenie na rzecz Powiatu Słupskiego. (Zał.

Nr 3 i 4)

40. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przesuwa się środki w rozdziałach 75411 i 75421 w łącznej kwocie 42.325,- zł z przeznaczeniem na:

- materiały uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenie specjalistyczne (kwora 34.208,- zł),

- badania lekarskie (kwota 582,- zł),

- badania techniczne pojazdów, przeglądy obiektów i instalacji p.poż. (kwota 6.230,- zł),

(9)

- opłaty rejestracyjne przyczepek transportowych (kwota 305,- zł), - zakup oświetlenia (kwota 1.000,- zł). (Zał. Nr 3 i 4)

41. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przesuwa się środki w rozdziałach 80102, 80111, 80134, 85395, 85403 w łącznej kwocie 749,- zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (kwota 188,- zł),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 561,- zł). (Zał. Nr 4)

42. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki w rozdziale 80120 w kwocie 650,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy. (Zał. Nr 4)

43. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki ramach budżetu IV Liceum Ogólnokształcącego w rozdziałach 80110 i 80120 w kwocie 11.904,- zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu sal lekcyjnych w szkole. (Zał. Nr 4)

44. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przesuwa się środki w rozdziale 80146 w kwocie 6.200,- zł z przeznaczeniem na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych, Dz. U. Z 2017 r., poz. 1712. (Zał. Nr 4)

45. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przesuwa się środki w rozdziale 85395 w kwocie 7.110,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na obsługę zadań z zakresu aktywizacji zawodowej, realizowanych w ramach środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu. (Zał. Nr 4)

46. Na wniosek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przesuwa się środki w rozdziałach 85406, 85446 i 85495 w łącznej kwocie 8.600,- zł z przeznaczeniem na:

- zakup suszarki do rąk do toalety, telefonu stacjonarnego do księgowości i faksu do sekretariatu (kwota 1.500,- zł),

- wypłacenie odprawy emerytalnej (kwota 3.600,- zł), - opłacenie usług telekomunikacyjnych (kwota 100,- zł),

- opłacenie za studia podyplomowe psychologów (kwota 3.400,- zł). (Zał. Nr 4)

(10)

47. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 85495 do rozdziału 85446 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w kwocie 1.300,- zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktyczno – wychowawczych tworzonych we współpracy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej i czterech szkół podstawowych oraz na udział pracowników i nauczycieli w konferencji podsumowującej realizację programu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży „Falochron” województwa pomorskiego. (Zał. Nr 4)

48. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki w rozdziałach 85504, 85508, 85510 w łącznej kwocie 36.126,- zł z przeznaczeniem na wypłacenie nagród pieniężnych dla pracowników. (Zał. Nr 2 i 4)

49. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska przesuwa się środki w rozdziale 71015 w kwocie 10.579,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz na zakup energii. (Zał. Nr 4)

50. Na wniosek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przesuwa się środki w rozdziale 85321 w kwocie 12.144,- zł z przeznaczeniem na wypłacenie nagród dla pracowników. (Zał. Nr 4)

51. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych przesuwa się środki w rozdziale 80130 w kwocie 15.192,- zł w ramach projektu pn. „Praktyki w dobrym stylu” z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (kwota 9.623,- zł), zakup środków dydaktycznych (kwota 2.258,- zł), podróże służbowe krajowe (kwota 500,- zł), różne opłaty i składki (kwota 2.811,- zł). (Zał. Nr 5)

52. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych przesuwa się środki w rozdziale 80150 w kwocie 4.438,- zł w ramach projektu pn. „ Szkoła równych szans” z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (kwota 3.686,- zł), zakup materiałów i wyposażenia (kwota 659,- zł), zakup środków dydaktycznych (kwota 93,- zł). (Zał. Nr 5)

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:

1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie).

2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie).

3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,03 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok – 6,62 %).