Projekt
z dnia 19 grudnia 2017 r.
Zatwierdzony przez ...
UCHWAŁA NR XXVII.275.2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. 2232) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 244, art. 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się budżet Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018.
§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy Biała na rok 2018 w łącznej kwocie 43.742.103,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące na kwotę 37.930.218,00 zł;
2) dochody majątkowe na kwotę 5.811.885,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy Biała na rok 2018 w łącznej kwocie 59.774.563,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące na kwotę 37.398.972,00 zł;
2) wydatki majątkowe na kwotę 22.375.591,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 16.032.460,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.669.460,00 zł;
2) pożyczek w kwocie 170.000,00zł;
2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 13.193.000,00 zł.
§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 18.891.560,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.859.100,00 zł.
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Biała określa załącznik nr 5.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 17.052.100,00 zł.
§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 61.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 582.000,00 zł z przeznaczeniem na:
1) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 105.000,00 zł;
2) wydatki bieżące na podwyżki wynagrodzeń, zasiłki chorobowe, nadgodziny i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych gminy Biała w kwocie 477.000,00 zł.
§ 8. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 174.000,00zł, z godnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
§ 10. 1. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy Biała podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w wysokości 4.071.535,00 zł.
2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, według klasyfikacji budżetowej, określa załącznik nr 8 do uchwały.
§ 11. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 498.062,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 12. Upoważnia się Burmistrza Białej do:
1) do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000,00 zł;
2) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 200.000,00 zł;
3) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu;
4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
ogółem w tym zadania zlecone
1 2 3 4
020 Leśnictwo 6 000
600 Transport i łączność 4 395 100
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 317 092
710 Działalność usługowa 80 000
750 Administracja publiczna 159 184 110 464
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 220 2 220
752 Obrona narodowa 3 000 3 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 4 998 4 998
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
10 148 113
758 Różne rozliczenia 16 417 443
801 Oświata i wychowanie 954 433
851 Ochrona zdrowia 174 000
852 Pomoc społeczna 693 020 32 000
855 Rodzina 7 449 000 7 436 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 258 500 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 680 000
43 742 103 7 588 682 Plan dochodów (w zł)
Treść Dział
Razem dochody
Dochody budżetowe gminy Biała na 2018 r. w układzie działowym
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Dział Rozdział § Treść Plan dochodów (zł)
1 2 3 4 5
020 Leśnictwo 6 000
02001 Gospodarka leśna 6 000
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
6 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 896 550
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 851 000
0630
Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
3 000
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 2 000
0690 Wpływy z różnych opłat 1 000
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
840 000
0830 Wpływy z usług 1 000
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45 550
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości 36 000
0630
Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
1 000
0690 Wpływy z różnych opłat 50
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
7 000
Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2018 r.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej
z dnia 29 grudnia 2017 r.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000
0970 Wpływy z różnych dochodów 500
710 Działalność usługowa 80 000
71095 Pozostała działalność 80 000
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 80 000
750 Administracja publiczna 159 184
75011 Urzędy wojewódzkie 110 484
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
110 464
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
20
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40 200
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
19 000
0830 Wpływy z usług 5 000
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 000
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 200
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego 8 500
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 500 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 220
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 2 220
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2 220
752 Obrona narodowa 3 000
75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
3 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 4 998
75414 Obrona cywilna 4 998
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
4 998
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
10 148 113
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 7 000
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 7 000
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 846 138
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 400 000
0320 Wpływy z podatku rolnego 325 200
0330 Wpływy z podatku leśnego 99 438
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 19 000 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 000
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 500
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
4 197 037
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 880 000
0320 Wpływy z podatku rolnego 1 985 000
0330 Wpływy z podatku leśnego 1 537
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 120 000
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 50 000
0430 Wpływy z opłaty targowej 500
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150 000
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 4 000
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 6 000
75618
Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
45 000
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 20 000
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 4 052 938
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 912 938
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 140 000
758 Różne rozliczenia 16 346 743
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 9 762 973
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 762 973
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 448 848
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 448 848
75814 Różne rozliczenia finansowe 76 000
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów-gminnych)
76 000
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 58 922
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 58 922
801 Oświata i wychowanie 708 890
80104 Przedszkola 428 390
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego 45 000
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów-gminnych)
338 390
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
45 000
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 280 500
0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego
120 000
0690 Wpływy z różnych opłat 10 500
0830 Wpływy z usług 150 000
851 Ochrona zdrowia 174 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 174 000
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych 174 000
852 Pomoc społeczna 693 020
85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
32 000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
17 000
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów-gminnych)
15 000
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 165 000
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów-gminnych)
165 000
85216 Zasiłki stałe 118 000
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów-gminnych)
118 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej 142 000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 000
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów-gminnych)
141 000
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 38 020
0830 Wpływy z usług 24 000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
14 000
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
20
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 87 000
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów-gminnych)
87 000
85295 Pozostała działalność 111 000
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 21 000
0970 Wpływy z różnych dochodów 90 000
855 Rodzina 7 449 000
85501 Świadczenia wychowawcze 5 148 000
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
5 148 000
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 301 000
0900
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
1 000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2 288 000
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
8 000
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
4 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 258 500
90002 Gospodarka odpadami 1 203 000
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1 200 000
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 2 500
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 500
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 55 000
0690 Wpływy z różnych opłat 55 000
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych 500
0400 Wpływy z opłaty produktowej 500
37 930 218 Razem dochody bieżące
Dział Rozdział § Treść Plan dochodów (zł)
1 2 3 4 5
600 Transport i łączność 4 395 100
60016 Drogi publiczne gminne 4 145 100
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
1 495 100
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
2 650 000
60017 Drogi wewnętrzne 250 000
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
250 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 420 542
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 120 542
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
120 542
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 000
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300 000
758 Różne rozliczenia 70 700
75814 Różne rozliczenia finansowe 70 700
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
70 700
801 Oswiata i wychowanie 245 543
80195 Pozostała działalność 245 543
Dochody majątkowe budżetu gminy Biała na 2018 r.
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
245 543
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 680 000
92195 Pozostała działalność 680 000
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
680 000
5 811 885 Razem dochody majątkowe
ogółem
w tym zadania
zlecone
1 4 5
010 376 000 -
600 13 403 641 -
700 1 571 000 -
710 278 000 -
750 5 142 758 110 464
751 2 220 2 220
752 3 000 3 000
754 333 595 4 998
757 650 000 -
758 643 000 -
801 16 221 477 -
851 174 000 -
852 2 652 819 32 000
854 305 960 -
855 7 596 096 7 436 000
900 5 565 163 -
921 4 528 684 -
926 327 150 -
59 774 563 7 588 682 Ochrona zdrowia
Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa
Razem
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona Kultura i ochrona dziedzictwa Kultura fizyczna
Wydatki budżetowe gminy Biała na 2018 r. w układzie działowym
Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie Działalność usługowa Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Dział
Plan wydatków (w zł) Treść
2
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej
z dnia 29 grudnia 2017 r.
ogółem w tym zadania zlecone
1 2 3 4 5
010 Rolnictwo i łowiectwo 376 000 0
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 10 000
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 10 000
01030 Izby rolnicze 52 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 52 000
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 52 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 52 000
01095 Pozostała działalność 314 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 314 000
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 314 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 314 000
600 Transport i łączność 633 744 0
60016 Drogi publiczne gminne 525 800 0
Wydatki bieżące, w tym: 525 800
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 525 800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 525 800
60017 Drogi wewnętrzne 107 944 0
Wydatki bieżące, w tym: 107 944
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 107 944 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 107 944
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 161 000 0
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej 1 111 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 1 111 000
Plan wydatków (w zł)
Dział Rozdział Treść
Wydatki bieżące budżetu gminy Biała na 2018 r.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej
z dnia 29 grudnia 2017 r.
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 111 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 1 061 000
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 50 000
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 50 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 50 000
710 Działalność usługowa 278 000 0
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 50 000
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 50 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 50 000
71035 Cmentarze 73 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 73 000
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 73 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 73 000
71095 Pozostała działalność 155 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 155 000
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 154 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 150 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 4 000
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000
750 Administracja publiczna 5 127 758 110 464
75011 Urzędy wojewódzkie 110 464 110 464
Wydatki bieżące, w tym: 110 464 110 464
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 110 464 110 464 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110 464 110 464 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 0 0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 152 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 152 000
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 3 000
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 149 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 406 500 0
Wydatki bieżące, w tym: 3 406 500
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 800 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 600 000
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 500 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego 575 436 0
Wydatki bieżące, w tym: 575 436
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 575 236 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 490 346 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 84 890
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 200
75095 Pozostała działalność 883 358 0
Wydatki bieżące, w tym: 883 358
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 198 643 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 133 643
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 000 3. wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
626 715
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 220 2 220
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 2 220 2 220
Wydatki bieżące, w tym: 2 220 2 220
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 220 2 220 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 220 2 220 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 0 0
752 Obrona narodowa 3 000 3 000
75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000 3 000
Wydatki bieżące, w tym: 3 000 3 000
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000 3 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 3 000 3 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 333 595 4 998
75412 Ochotnicze straże pożarne 328 597
Wydatki bieżące, w tym: 328 597
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 312 597 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 257 597
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000
75414 Obrona cywilna 4 998 4 998
Wydatki bieżące, w tym: 4 998 4 998 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 998 4 998 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 998 4 998 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 0 0
757 Obsługa długu publicznego 650 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 650 000
Wydatki bieżące, w tym: 650 000
1. obsługa długu publicznego 650 000
758 Różne rozliczenia 643 000 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe 643 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 643 000 0
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 643 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 643 000
801 Oświata i wychowanie 13 590 937 0
80101 Szkoły podstawowe 6 585 327 0
Wydatki bieżące, w tym: 6 585 327
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 706 151 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 883 790 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 822 361
2. dotacje na zadania bieżące 650 000
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 229 176
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 150 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 150 000
1. dotacje na zadania bieżące 150 000
80104 Przedszkola 2 167 344 0
Wydatki bieżące, w tym: 2 167 344
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 036 076 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 788 560 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 247 516
2. dotacje na zadania bieżące 60 000
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 268
80110 Gimnazja 2 475 981 0
Wydatki bieżące, w tym: 2 475 981
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 371 813 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 964 152 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 407 661
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 104 168
80113 Dowożenie uczniów do szkół 350 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 350 000 0
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 350 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 350 000
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 40 383 0
Wydatki bieżące, w tym: 40 383 0
1. dotacje na zadania bieżące 12 115
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 268
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 720 733 0
Wydatki bieżące, w tym: 720 733 0
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 720 233 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 383 305 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 336 928
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 500
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
139 550 0
Wydatki bieżące, w tym: 139 550 0
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 112 550 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104 216 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 8 334
2. dotacje na zadania bieżące 20 000
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
714 009 0
Wydatki bieżące, w tym: 714 009 0
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 623 351 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 582 743 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 40 608
2. dotacje na zadania bieżące 72 000
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 658
80152
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach
ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
147 179 0
Wydatki bieżące, w tym: 147 179 0
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 141 579 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 132 025
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 9 554
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 600
80195 Pozostała działalność 100 431 0
Wydatki bieżące, w tym: 100 431 0
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 99 431 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 99 431
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000
851 Ochrona zdrowia 174 000 0
85153 Zwalczanie narkomanii 2 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 2 000 0
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 2 000
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 172 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 172 000 0
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 40 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 8 000
2. dotacje na zadania bieżące 130 000
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000
852 Pomoc społeczna 2 652 819 32 000
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie 3 200 0
Wydatki bieżące, w tym: 3 200 0
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 200 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 3 200
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
32 000 17 000
Wydatki bieżące, w tym: 32 000 17 000
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 32 000 17 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 32 000 17 000
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 260 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 260 000 0
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 260 000
Wydatki bieżące, w tym: 205 000 0 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 205 000
85216 Zasiłki stałe 118 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 118 000 0
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 118 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej 894 848 1 000
Wydatki bieżące, w tym: 894 848 1 000
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 891 348 1 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 743 000 1 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 148 348
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 193 771 14 000
Wydatki bieżące, w tym: 193 771 14 000
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 193 771 14 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 184 216 14 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 9 555
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 157 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 157 000 0
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 157 000
85295 Pozostała działalność 789 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 789 000 0
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 603 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 603 000
2. dotacje na zadania bieżące 145 000
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 305 960 0
85401 Świetlice szkolne 284 561 0
Wydatki bieżące, w tym: 284 561 0
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 265 086 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 240 466 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 24 620
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 475 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym 10 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 10 000 0
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym 10 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 10 000 0
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 399 0
Wydatki bieżące, w tym: 1 399 0
1. dotacje na zadania bieżące 420
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 979
855 Rodzina 7 596 096 7 436 000
85501 Świadczenia wychowawcze 5 148 000 5 148 000
Wydatki bieżące, w tym: 5 148 000 5 148 000
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 76 079 76 079 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 590 59 590 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 16 489 16 489
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 071 921 5 071 921
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 297 000 2 288 000
Wydatki bieżące, w tym: 2 297 000 2 288 000
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 204 832 195 832 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 192 735 192 735 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 12 097 3 097
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 092 168 2 092 168
85504 Wspieranie rodziny 44 128 0
Wydatki bieżące, w tym: 44 128 0
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 44 128 0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 142 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 4 986 0
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 72 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 72 000 0
1. dotacje na zadania bieżące 72 000
85510 Działalność placówek opiekuńczo-
wychowawczych 34 968 0
Wydatki bieżące, w tym: 34 968 0
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 34 968 0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 34 968 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 304 073 0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 86 644 0
Wydatki bieżące, w tym: 86 644 0
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 86 644 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 86 644
90002 Gospodarka odpadami 1 224 500 0
Wydatki bieżące, w tym: 1 224 500 0
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 224 500 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 172 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 1 052 500
90003 Oczyszczanie miast i wsi 125 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 125 000 0
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 125 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 125 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 170 021 0
Wydatki bieżące, w tym: 170 021 0
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 170 021 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 170 021
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 512 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 512 000 0
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 512 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 512 000
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
55 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 55 000 0
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 15 000
2. dotacje na zadania bieżące 30 000
90095 Pozostała działalność 130 908 0
Wydatki bieżące, w tym: 130 908 0
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 130 908 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 130 908
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 297 620 0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000 000
Wydatki bieżące, w tym: 1 000 000
1. dotacje na zadania bieżące 1 000 000
92116 Biblioteki 140 000
Wydatki bieżące, w tym: 140 000
1. dotacje na zadania bieżące 140 000
92195 Pozostała działalność 157 620
Wydatki bieżące, w tym: 157 620 0
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 157 620 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 137 620
926 Kultura fizyczna 269 150 0
92601 Obiekty sportowe 79 150 0
Wydatki bieżące, w tym: 79 150 0
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 79 150 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 79 150
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 190 000 0
Wydatki bieżące, w tym: 190 000
1. dotacje na zadania bieżące 190 000
37 398 972 7 588 682
ogółem w tym zadania zlecone
1 2 3 4 5
600 Transport i łączność 12 769 897
60013 Drogi wojewódzkie 75 000
Wydatki majątkowe 75 000
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 325 000
Wydatki majątkowe 1 325 000
60016 Drogi publiczne gminne 10 602 897
Wydatki majątkowe 10 602 897
60017 Drogi wewnętrzne 767 000
Wydatki majątkowe 767 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 410 000
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej 410 000
Wydatki majątkowe 410 000
750 Administracja publiczna 15 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000
Wydatki majątkowe 15 000
801 Oświata i wychowanie 2 630 540
80101 Szkoły podstawowe 18 000
Wydatki majątkowe 18 000
80104 Przedszkola 115 000
Wydatki majątkowe 115 000
80195 Pozostała działalność 2 497 540
Wydatki majątkowe 2 497 540
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 261 090
90002 Gospodarka odpadami 500 000
Wydatki majątkowe 500 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 70 000
Wydatki majątkowe 70 000
90095 Pozostała działalność 2 691 090
Wydatki majątkowe 2 691 090
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 231 064
92195 Pozostała działalność 3 231 064
Wydatki majątkowe 3 231 064
926 Kultura fizyczna 58 000
Razem
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Biała na 2018 r.
Dział Rozdział Treść
Plan wydatków (w zł)
Wydatki majątkowe 58 000 22 375 591 Razem
Przychody Rozchody
1 2 3 4
903
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich
8 300 600
950 Wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 669 460
951
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
170 000
952
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
7 751 500
963
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
2 175 100
992 Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów 684 000
18 891 560 2 859 100 Razem
Plan przychodów i rozchodów Gminy Biała na 2018 r.
§ Nazwa w zł
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Kwota w zł
1 2 3 4
851 Ochrona zdrowia 174 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 174 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych 174 000
Kwota w zł
1 2 3 4
851 Ochrona zdrowia 174 000
85153 Zwalczanie narkomanii 2 000
Wydatki bieżące, w tym: 2 000
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 2 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 172 000
Wydatki bieżące, w tym: 172 000
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 40 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań 8 000
2. dotacje na zadania bieżące 130 000
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000
Dział Rozdział Treść
Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania
narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Dział Rozdział Treść
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Plan dochodów w zł
1 2 3 4 5
750 Administracja publiczna 110 464
75011 Urzędy wojewódzkie 110 464
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
110 464
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 220
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 2 220
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2 220
752 Obrona narodowa 3 000
75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
3 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 4 998
75414 Obrona cywilna 4 998
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
4 998
852 Pomoc społeczna 32 000
Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Biała na 2018 r.
Dział Rozdział § Treść
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej
z dnia 29 grudnia 2017 r.
85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
17 000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
17 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 000
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
14 000
855 Rodzina 7 436 000
85501 Świadczenia wychowawcze 5 148 000
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
5 148 000
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 288 000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2 288 000
7 588 682 Razem
Plan dochodów w zł
1 2 3 4 5
750 Administracja publiczna 110 464
75011 Urzędy wojewódzkie 110 464
Wydatki bieżące, w tym: 110 464
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 110 464 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110 464 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 220
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 2 220
Wydatki bieżące, w tym: 2 220
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 220
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 220 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
752 Obrona narodowa 3 000
75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000
Wydatki bieżące, w tym: 3 000
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 4 998
75414 Obrona cywilna 4 998
Wydatki bieżące, w tym: 4 998
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 998
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 998 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
852 Pomoc społeczna 32 000
85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
17 000
Wydatki bieżące, w tym: 17 000
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 17 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 000 Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Biała na 2018 r.
Dział Rozdział § Treść
Wydatki bieżące, w tym: 1 000
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 000
Wydatki bieżące, w tym: 14 000
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 14 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0
855 Rodzina 7 436 000
85501 Świadczenia wychowawcze 5 148 000
Wydatki bieżące, w tym: 5 148 000
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 76 079 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 590 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 489 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 071 921
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 288 000
Wydatki bieżące, w tym: 2 288 000
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 195 832 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 192 735 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 097 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 092 168 7 588 682 Razem
podmiotowe przedmiotowe celowe
1 2 3 4 5 6 7
2 742 535 1 270 000 0 1 472 535
600 Transport i łączność 1 400 000 0 0 1 400 000
60013 Drogi wojewódzkie 75 000 75 000
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 325 000 1 325 000
801 Oświata i wychowanie 72 115 0 0 72 115
80104 Przedszkola 60 000 60 000
80146 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli 12 115 12 115
851 Ochrona zdrowia 130 000 130 000 0 0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130 000 130 000
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza 420 0 0 420
85446 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli 420 420
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 1 140 000 1 140 000 0 0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby 1 000 000 1 000 000
92116 Biblioteki 140 000 140 000
1 329 000 892 000 0 437 000
801 Oświata i wychowanie 892 000 892 000 0 0
80101 Szkoły podstawowe 650 000 650 000
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych 150 000 150 000
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
20 000 20 000
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych
72 000 72 000
Dotacje udzielone w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych
Dział Rozdział Treść
Razem
dotacje, w tym:
Kwota dotacji (w zł)
Jednostki spoza sektora finansów publicznych Jednostki sektora finansów publicznych
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej
z dnia 29 grudnia 2017 r.
852 Pomoc społeczna 145 000 0 0 145 000
85295 Pozostała działalność 145 000 145 000
855 Rodzina 72 000 0 0 72 000
85505 Tworzenie i funkcjonowanie
żłobków 72 000 0 72 000
900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska 30 000 0 0 30 000
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
30 000 0 30 000
926 Kultura fizyczna 190 000 0 0 190 000
92605 Zadania w zakresie kultury
fizycznej 190 000 190 000
4 071 535 2 162 000 0 1 909 535 Razem dotacje
Lp. Dział Rozdział Treść Kwota (w zł)
1 2 3 4 5
1. Browiniec Polski 11 594,92
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 594,92
90095 Pozostała Działalność 1 594,92
wydatki majątkowe, w tym: 1 594,92
z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 594,92
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00
92195 Pozostała działalność 10 000,00
wydatki bieżące, w tym: 10 000,00
z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 10 000,00
2. Brzeźnica 15 679,10
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 379,10
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 379,10
wydatki bieżące, w tym: 379,10
z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 379,10
90095 Pozostała działalność 7 000,00
wydatki majątkowe, w tym: 7 000,00
z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 7 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 300,00
92195 Pozostała działalność 8 300,00
wydatki bieżące, w tym: 8 300,00
z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 8 300,00
3. Chrzelice 28 104,70
600 Transport i łączność 3 104,70
60017 Drogi wewnętrzne 2 000,00
wydatki bieżące, w tym: 2 000,00
z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 15 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 15 000,00
wydatki bieżące, w tym: 15 000,00
z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 15 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 104,70
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 504,70
wydatki bieżące, w tym: 504,70
z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 504,70
90095 Pozostała działalność 600,00
wydatki bieżące, w tym: 600,00
z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 600,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00
92195 Pozostała działalność 10 000,00
wydatki bieżące, w tym: 10 000,00
z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 10 000,00
Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała na 2018 r.
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej
z dnia 29 grudnia 2017 r.
