UCHWAŁA NR IV/15/2014 RADA GMINY BEŁŻEC
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Bełżec uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 10 840 074,68 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 8 991 316,10 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 848 758,58 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:
1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 201 951,00 zł,
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 36 000,00 zł, 3. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 300,00zł.
4. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 235 000,00zł.
§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 14 246 020,94 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 8 990 667,91 i wydatki majątkowe w kwocie 5 255 353,03 zgodnie z zał. nr 2, w tym:
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 201 951,00 zł,
2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 33 000,00 zł,
3. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000,00 zł, 4. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3 000,00zł
5. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 235 000,00 zł.
§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 3 405 946,26 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące ze:
1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – 1 000 000,00 zł.
2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek lat ubiegłych – 2 405 946,26 zł.
§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetowych gminy w kwocie 3 816 006,26 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 410 060,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.
§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
1. ogólną w kwocie 14 246,00 zł,
2. celowe w kwocie 19 320,00 zł, z przeznaczeniem na:
1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 19 320,00 zł,
§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.
§ 7. Określa się :
1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
§ 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2 000 000,00 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 200 000,00zł.
§ 9. 1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 108 783,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 10. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie 200 000,00 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie 200 000,00 zł
§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 000 000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.
§ 12. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełżec.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Bełżec
Wiesław Wielgosz
w złotych
Dział 1 010
630
700
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy bełżec z dnia 29 grudnia 2014 r.- PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W UJĘCIU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Rodzaj zadania: Własne
Rozdział § Nazwa Plan ogółem
2 3 4 5
bieżące
Rolnictwo i łowiectwo 223 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 223 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 222 000,00
0920 Pozostałe odsetki 1 000,00
01095 Pozostała działalność 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
500,00
Turystyka 32 583,45
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
32 583,45
63095 Pozostała działalność 32 583,45
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
32 583,45
2007
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
32 583,45
Gospodarka mieszkaniowa 100 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie,
służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 55 600,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00
Strona 1 z 8
750
756
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
43 600,00
0920 Pozostałe odsetki 800,00
Administracja publiczna 310,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 10,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
10,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 300,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
2 125 018,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
718 078,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Podatek od nieruchomości 671 858,00
0320 Podatek rolny 1 849,00
0330 Podatek leśny 22 291,00
0340 Podatek od środków transportowych 12 980,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat 9 000,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
479 533,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Podatek od nieruchomości 183 551,00
0320 Podatek rolny 207 898,00
Strona 2 z 8
758
801
0330 Podatek leśny 10 294,00
0340 Podatek od środków transportowych 39 290,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 8 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 19 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat 10 000,00
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
64 150,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 7 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 36 000,00
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 100,00
0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00
0920 Pozostałe odsetki 50,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 862 257,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 860 657,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 600,00
Różne rozliczenia 4 599 164,65
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 2 729 020,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 729 020,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 646 284,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 646 284,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 65 730,65
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Pozostałe odsetki 10 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 55 730,65
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 158 130,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 158 130,00
Oświata i wychowanie 337 989,00
Strona 3 z 8
852
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
169 276,00
80101 Szkoły podstawowe 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Pozostałe odsetki 700,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 227 834,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
169 276,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
169 276,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
58 558,00
80104 Przedszkola 107 555,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 63 000,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
44 555,00
80110 Gimnazja 1 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 500,00
0920 Pozostałe odsetki 400,00
Pomoc społeczna 133 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
8 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
8 000,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
2 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Strona 4 z 8
900
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2 100,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
10 000,00
85216 Zasiłki stałe 19 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
19 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 80 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
80 300,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 7 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 7 000,00
85295 Pozostała działalność 7 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
7 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 237 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
90002 Gospodarka odpadami 236 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
235 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 500,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat 800,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 300,00
Strona 5 z 8
010
700
801
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej 700,00
bieżące razem: 7 789 365,10
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
201 859,45
majątkowe
Rolnictwo i łowiectwo 759 056,81
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
759 056,81
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 759 056,81
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
759 056,81
6207
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
759 056,81
Gospodarka mieszkaniowa 75 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 75 000,00
Oświata i wychowanie 1 014 701,77
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 014 701,77
80195 Pozostała działalność 1 014 701,77
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 014 701,77
6207
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
1 014 701,77
majątkowe razem: 1 848 758,58
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 773 758,58
Strona 6 z 8
Dział 1 750
751
852
Rodzaj zadania: Zlecone
Rozdział § Nazwa Plan ogółem
2 3 4 5
bieżące
Administracja publiczna 32 054,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 32 054,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
32 054,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 597,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 597,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
597,00
Pomoc społeczna 1 169 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 153 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 153 000,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
4 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
4 300,00
Strona 7 z 8
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 12 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
12 000,00
bieżące razem: 1 201 951,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Ogółem: 10 840 074,68
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 975 618,03
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Strona 8 z 8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
259650 259650 129450 130200 0 0 0 0 0 1050000 1050000
1010 254650 254650 129450 125200 0 0 0 0 0 1050000 1050000
4010 100300 100300 100300 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 7800 7800 7800 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 18600 18600 18600 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 2750 2750 2750 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0
4260 78000 78000 0 78000 0 0 0 0 0 0 0
4300 26000 26000 0 26000 0 0 0 0 0 0 0
4410 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0
6059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1050000 1050000
1030 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0
2850 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0
15000 15000 8000 7000 0 0 0 0 0 0 0
2095 15000 15000 8000 7000 0 0 0 0 0 0 0
4110 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 7800 7800 7800 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
4300 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0
30100 30100 2100 28000 0 0 0 0 0 86976,51 86976,51
60016 30100 30100 2100 28000 0 0 0 0 0 86976,51 86976,51
4110 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0
4300 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86976,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86976,51 86976,51 0 0
Strona 1 z 11
Zakup materiałów i wyposażenia 8000 0 0
Zakup usług pozostałych 20000 0 0
Składki na Fundusz Pracy 100 0 0
Wynagrodzenia bezosobowe 1500 0 0
Drogi publiczne gminne 117076,51 0 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 500 0 0
Zakup usług pozostałych 6000 0 0
600 Transport i łączność 117076,51 0 0
Wynagrodzenia bezosobowe 7800 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 1000 0 0
Pozostała działalność 15000 0 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 200 0 0
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5000 0 0
20 Leśnictwo 15000 0 0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1050000 1050000 0
Izby rolnicze 5000 0 0
Zakup usług pozostałych 26000 0 0
Podróże służbowe krajowe 1200 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 20000 0 0
Zakup energii 78000 0 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 18600 0 0
Składki na Fundusz Pracy 2750 0 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 100300 0 0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7800 0 0
10 Rolnictwo i łowiectwo 1309650 1050000 0
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1304650 1050000 0
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Bełżec z dnia 29 grudnia 2014 r. - PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W UJĘCIU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Rodzaj zadania: Własne
49865,9 6000 0 6000 0 0 43865,9 0 0 0 0
63095 49865,9 6000 0 6000 0 0 43865,9 0 0 0 0
4117 557,37 0 0 0 0 0 557,37 0 0 0 0
4119 216,75 0 0 0 0 0 216,75 0 0 0 0
4127 79,88 0 0 0 0 0 79,88 0 0 0 0
4129 31,06 0 0 0 0 0 31,06 0 0 0 0
4177 3259,4 0 0 0 0 0 3259,4 0 0 0 0
4179 1267,54 0 0 0 0 0 1267,54 0 0 0 0
4210 1700 1700 0 1700 0 0 0 0 0 0 0
4217 2066,4 0 0 0 0 0 2066,4 0 0 0 0
4219 803,6 0 0 0 0 0 803,6 0 0 0 0
4300 4300 4300 0 4300 0 0 0 0 0 0 0
4307 24203,45 0 0 0 0 0 24203,45 0 0 0 0
4309 9412,45 0 0 0 0 0 9412,45 0 0 0 0
4417 1416,96 0 0 0 0 0 1416,96 0 0 0 0
4419 551,04 0 0 0 0 0 551,04 0 0 0 0
45000 45000 30000 15000 0 0 0 0 0 0 0
70005 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0
4300 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0
70095 34000 34000 30000 4000 0 0 0 0 0 0 0
4170 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0
3600 3600 0 3600 0 0 0 0 0 0 0
71035 3600 3600 0 3600 0 0 0 0 0 0 0
4210 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0
4300 3300 3300 0 3300 0 0 0 0 0 0 0
18000,01 0 0 0 12000 0 6000,01 0 0 0 0
72095 18000,01 0 0 0 12000 0 6000,01 0 0 0 0
2320 12000 0 0 0 12000 0 0 0 0 0 0
4017 4265,98 0 0 0 0 0 4265,98 0 0 0 0
4019 752,82 0 0 0 0 0 752,82 0 0 0 0
4117 729,48 0 0 0 0 0 729,48 0 0 0 0
4119 128,74 0 0 0 0 0 128,74 0 0 0 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 729,48 0 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 128,74 0 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4265,98 0 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 752,82 0 0
Pozostała działalność 18000,01 0 0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
12000 0 0
Zakup usług pozostałych 3300 0 0
720 Informatyka 18000,01 0 0
Cmentarze 3600 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 300 0 0
Zakup usług pozostałych 4000 0 0
710 Działalność usługowa 3600 0 0
Pozostała działalność 34000 0 0
Wynagrodzenia bezosobowe 30000 0 0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11000 0 0
Zakup usług pozostałych 11000 0 0
Podróże służbowe krajowe 551,04 0 0
700 Gospodarka mieszkaniowa 45000 0 0
Zakup usług pozostałych 9412,45 0 0
Podróże służbowe krajowe 1416,96 0 0
Zakup usług pozostałych 4300 0 0
Zakup usług pozostałych 24203,45 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 2066,4 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 803,6 0 0
Wynagrodzenia bezosobowe 1267,54 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 1700 0 0
Składki na Fundusz Pracy 31,06 0 0
Wynagrodzenia bezosobowe 3259,4 0 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 216,75 0 0
Składki na Fundusz Pracy 79,88 0 0
Pozostała działalność 49865,9 0 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 557,37 0 0
630 Turystyka 49865,9 0 0
1490878 1410878 1066294 344584 0 80000 0 0 0 8000 8000
75022 80500 3500 0 3500 0 77000 0 0 0 0 0
3030 77000 0 0 0 0 77000 0 0 0 0 0
4210 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0
75023 1215008 1212008 923524 288484 0 3000 0 0 0 8000 8000
3020 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0
4010 694795 694795 694795 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 54849 54849 54849 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 129575 129575 129575 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 18505 18505 18505 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 25800 25800 25800 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 73684 73684 0 73684 0 0 0 0 0 0 0
4260 53000 53000 0 53000 0 0 0 0 0 0 0
4270 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0
4280 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0
4300 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0
4350 3200 3200 0 3200 0 0 0 0 0 0 0
4360 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0
4370 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0
4410 19000 19000 0 19000 0 0 0 0 0 0 0
4420 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0
4430 21000 21000 0 21000 0 0 0 0 0 0 0
4440 19000 19000 0 19000 0 0 0 0 0 0 0
4500 2100 2100 0 2100 0 0 0 0 0 0 0
4700 9500 9500 0 9500 0 0 0 0 0 0 0
6060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 8000
75075 28500 28500 0 28500 0 0 0 0 0 0 0
4210 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4300 28000 28000 0 28000 0 0 0 0 0 0 0
75095 166870 166870 142770 24100 0 0 0 0 0 0 0
4010 103120 103120 103120 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 6100 6100 6100 0 0 0 0 0 0 0 0
4100 12000 12000 12000 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 18800 18800 18800 0 0 0 0 0 0 0 0
Strona 3 z 11
Składki na ubezpieczenia społeczne 18800 0 0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6100 0 0
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12000 0 0
Pozostała działalność 166870 0 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 103120 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 500 0 0
Zakup usług pozostałych 28000 0 0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8000 0 0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28500 0 0
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 2100 0 0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 9500 0 0
Różne opłaty i składki 21000 0 0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19000 0 0
Podróże służbowe krajowe 19000 0 0
Podróże służbowe zagraniczne 2000 0 0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5000 0 0
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
4500 0 0
Zakup usług pozostałych 70000 0 0
Zakup usług dostępu do sieci Internet 3200 0 0
Zakup usług remontowych 4500 0 0
Zakup usług zdrowotnych 2000 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 73684 0 0
Zakup energii 53000 0 0
Składki na Fundusz Pracy 18505 0 0
Wynagrodzenia bezosobowe 25800 0 0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54849 0 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 129575 0 0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3000 0 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 694795 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 3500 0 0
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1223008 0 0
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80500 0 0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 77000 0 0
750 Administracja publiczna 1498878 0 0
4120 2750 2750 2750 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0
4280 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0
4300 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0
4410 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0
4430 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0
4440 9600 9600 0 9600 0 0 0 0 0 0 0
4700 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0
135120 120120 17500 102620 0 15000 0 0 0 0 0
75406 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
3000 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
75412 88400 73400 12400 61000 0 15000 0 0 0 0 0
3030 15000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0
4110 1800 1800 1800 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 10500 10500 10500 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 24000 24000 0 24000 0 0 0 0 0 0 0
4260 14500 14500 0 14500 0 0 0 0 0 0 0
4270 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
4280 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0
4300 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0
4430 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0
75414 1500 1500 1000 500 0 0 0 0 0 0 0
4170 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
75421 20120 20120 0 20120 0 0 0 0 0 0 0
4210 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0
4300 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4810 19320 19320 0 19320 0 0 0 0 0 0 0
75495 24600 24600 4100 20500 0 0 0 0 0 0 0
4110 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0
Wynagrodzenia bezosobowe 3600 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 6000 0 0
Pozostała działalność 24600 0 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 500 0 0
Zakup usług pozostałych 500 0 0
Rezerwy 19320 0 0
Zarządzanie kryzysowe 20120 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 300 0 0
Wynagrodzenia bezosobowe 1000 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 500 0 0
Różne opłaty i składki 6000 0 0
Obrona cywilna 1500 0 0
Zakup usług zdrowotnych 1500 0 0
Zakup usług pozostałych 14000 0 0
Zakup energii 14500 0 0
Zakup usług remontowych 1000 0 0
Wynagrodzenia bezosobowe 10500 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 24000 0 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 1800 0 0
Składki na Fundusz Pracy 100 0 0
Ochotnicze straże pożarne 88400 0 0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15000 0 0
Straż Graniczna 500 0 0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 500 0 0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 1800 0 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 135120 0 0
Różne opłaty i składki 300 0 0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9600 0 0
Zakup usług pozostałych 5500 0 0
Podróże służbowe krajowe 1100 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 5000 0 0
Zakup usług zdrowotnych 800 0 0
Składki na Fundusz Pracy 2750 0 0
118000 3000 0 3000 0 0 0 0 115000 0 0
75702 118000 3000 0 3000 0 0 0 0 115000 0 0
4300 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
8110 115000 0 0 0 0 0 0 0 115000 0 0
14246 14246 0 14246 0 0 0 0 0 0 0
75818 14246 14246 0 14246 0 0 0 0 0 0 0
4810 14246 14246 0 14246 0 0 0 0 0 0 0
4368286 3976845 3300187 676658 14000 206165 171276 0 0 4040376,52 4040376,52
80101 2165843 2047804 1867208 180596 0 118039 0 0 0 0 0
3020 115439 0 0 0 0 115439 0 0 0 0 0
3240 2600 0 0 0 0 2600 0 0 0 0 0
4010 1432722 1432722 1432722 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 107344 107344 107344 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 284582 284582 284582 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 40560 40560 40560 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0
4240 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0
4260 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0
4270 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0
4280 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
4300 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0
4350 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0
4370 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0
4410 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0
4430 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0
4440 78096 78096 0 78096 0 0 0 0 0 0 0
4700 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0
80103 316952 135810 129850 5960 0 9866 171276 0 0 0 0
3020 9866 0 0 0 0 9866 0 0 0 0 0
4010 98778 98778 98778 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 8202 8202 8202 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 20017 20017 20017 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 2853 2853 2853 0 0 0 0 0 0 0 0
Strona 5 z 11
Składki na Fundusz Pracy 2853 0 0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8202 0 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 20017 0 0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9866 0 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 98778 0 0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 2000 0 0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 316952 0 0
Różne opłaty i składki 1500 0 0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78096 0 0
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
2000 0 0
Podróże służbowe krajowe 2500 0 0
Zakup usług pozostałych 18000 0 0
Zakup usług dostępu do sieci Internet 1500 0 0
Zakup usług remontowych 15000 0 0
Zakup usług zdrowotnych 3000 0 0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2000 0 0
Zakup energii 40000 0 0
Wynagrodzenia bezosobowe 2000 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 15000 0 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 284582 0 0
Składki na Fundusz Pracy 40560 0 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 1432722 0 0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 107344 0 0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 115439 0 0
Stypendia dla uczniów 2600 0 0
801 Oświata i wychowanie 8408662,52 4040376,52 0
Szkoły podstawowe 2165843 0 0
Rezerwy ogólne i celowe 14246 0 0
Rezerwy 14246 0 0
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
115000 0 0
758 Różne rozliczenia 14246 0 0
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego 118000 0 0
Zakup usług pozostałych 3000 0 0
757 Obsługa długu publicznego 118000 0 0
4179 2000 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0
4217 124658 0 0 0 0 0 124658 0 0 0 0
4247 44618 0 0 0 0 0 44618 0 0 0 0
4280 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0
4440 5760 5760 0 5760 0 0 0 0 0 0 0
80104 450429 419384 297762 121622 14000 17045 0 0 0 0 0
2310 14000 0 0 0 14000 0 0 0 0 0 0
3020 17045 0 0 0 0 17045 0 0 0 0 0
4010 226442 226442 226442 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 17134 17134 17134 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 44800 44800 44800 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 6386 6386 6386 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0
4220 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 0
4240 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0
4260 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0
4270 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0
4280 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
4300 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0
4350 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0
4370 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
4410 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4430 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4440 11922 11922 0 11922 0 0 0 0 0 0 0
4700 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0
80110 1294656 1233441 1005367 228074 0 61215 0 0 0 0 0
3020 58815 0 0 0 0 58815 0 0 0 0 0
3240 2400 0 0 0 0 2400 0 0 0 0 0
4010 764682 764682 764682 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 63482 63482 63482 0 0 0 0 0 0 0 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 764682 0 0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63482 0 0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 58815 0 0
Stypendia dla uczniów 2400 0 0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 1300 0 0
Gimnazja 1294656 0 0
Różne opłaty i składki 500 0 0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11922 0 0
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1000 0 0
Podróże służbowe krajowe 500 0 0
Zakup usług pozostałych 10000 0 0
Zakup usług dostępu do sieci Internet 900 0 0
Zakup usług remontowych 2000 0 0
Zakup usług zdrowotnych 1000 0 0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1500 0 0
Zakup energii 18000 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 8000 0 0
Zakup środków żywności 65000 0 0
Składki na Fundusz Pracy 6386 0 0
Wynagrodzenia bezosobowe 3000 0 0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17134 0 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 44800 0 0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17045 0 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 226442 0 0
Przedszkola 450429 0 0
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
14000 0 0
Zakup usług zdrowotnych 200 0 0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5760 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 124658 0 0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 44618 0 0
Wynagrodzenia bezosobowe 2000 0 0
4170 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0
4240 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
4260 117000 117000 0 117000 0 0 0 0 0 0 0
4270 14700 14700 0 14700 0 0 0 0 0 0 0
4280 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0
4300 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0
4350 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
4370 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0
4410 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0
4430 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
4440 40674 40674 0 40674 0 0 0 0 0 0 0
4700 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0
80113 90488 90488 0 90488 0 0 0 0 0 0 0
4300 90488 90488 0 90488 0 0 0 0 0 0 0
80146 20608 20608 0 20608 0 0 0 0 0 0 0
4300 15500 15500 0 15500 0 0 0 0 0 0 0
4410 5108 5108 0 5108 0 0 0 0 0 0 0
80195 29310 29310 0 29310 0 0 0 0 0 4040376,52 4040376,52
4440 29310 29310 0 29310 0 0 0 0 0 0 0
6057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3229412,24 3229412,24
6059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810964,28 810964,28
36000 33500 6500 27000 2500 0 0 0 0 0 0
85153 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
4210 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0
4300 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
85154 33000 30500 6500 24000 2500 0 0 0 0 0 0
2710 2500 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 0
4170 6500 6500 6500 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 11300 11300 0 11300 0 0 0 0 0 0 0
4300 12500 12500 0 12500 0 0 0 0 0 0 0
4410 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0
447721 373721 267151 106570 0 74000 0 0 0 0 0
85202 43200 43200 0 43200 0 0 0 0 0 0 0
Strona 7 z 11
Domy pomocy społecznej 43200 0 0
Podróże służbowe krajowe 200 0 0
852 Pomoc społeczna 447721 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 11300 0 0
Zakup usług pozostałych 12500 0 0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
2500 0 0
Wynagrodzenia bezosobowe 6500 0 0
Zakup usług pozostałych 1000 0 0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 33000 0 0
Zwalczanie narkomanii 3000 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 2000 0 0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 810964,28 810964,28 0
851 Ochrona zdrowia 36000 0 0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29310 0 0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3229412,24 3229412,24 0
Podróże służbowe krajowe 5108 0 0
Pozostała działalność 4069686,52 4040376,52 0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20608 0 0
Zakup usług pozostałych 15500 0 0
Dowożenie uczniów do szkół 90488 0 0
Zakup usług pozostałych 90488 0 0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40674 0 0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 1500 0 0
Podróże służbowe krajowe 2500 0 0
Różne opłaty i składki 3000 0 0
Zakup usług dostępu do sieci Internet 1000 0 0
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1500 0 0
Zakup usług zdrowotnych 1200 0 0
Zakup usług pozostałych 17000 0 0
Zakup energii 117000 0 0
Zakup usług remontowych 14700 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 25000 0 0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3000 0 0
Wynagrodzenia bezosobowe 3000 0 0
4330 43200 43200 0 43200 0 0 0 0 0 0 0
85204 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0
4330 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0
85206 12848 12848 11848 1000 0 0 0 0 0 0 0
4110 1705 1705 1705 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 243 243 243 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 9900 9900 9900 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
85213 2100 2100 0 2100 0 0 0 0 0 0 0
4130 2100 2100 0 2100 0 0 0 0 0 0 0
85214 25000 0 0 0 0 25000 0 0 0 0 0
3110 25000 0 0 0 0 25000 0 0 0 0 0
85215 13000 0 0 0 0 13000 0 0 0 0 0
3110 13000 0 0 0 0 13000 0 0 0 0 0
85216 19000 0 0 0 0 19000 0 0 0 0 0
3110 19000 0 0 0 0 19000 0 0 0 0 0
85219 286573 286573 235303 51270 0 0 0 0 0 0 0
4010 180184 180184 180184 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 16800 16800 16800 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 33519 33519 33519 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 3800 3800 3800 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0
4260 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0
4280 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4300 21500 21500 0 21500 0 0 0 0 0 0 0
4350 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0
4370 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0
4410 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1500 0 0
Podróże służbowe krajowe 500 0 0
Zakup usług pozostałych 21500 0 0
Zakup usług dostępu do sieci Internet 800 0 0
Zakup energii 10000 0 0
Zakup usług zdrowotnych 500 0 0
Wynagrodzenia bezosobowe 1000 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 10000 0 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 33519 0 0
Składki na Fundusz Pracy 3800 0 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 180184 0 0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16800 0 0
Świadczenia społeczne 19000 0 0
Ośrodki pomocy społecznej 286573 0 0
Świadczenia społeczne 13000 0 0
Zasiłki stałe 19000 0 0
Świadczenia społeczne 25000 0 0
Dodatki mieszkaniowe 13000 0 0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2100 0 0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 25000 0 0
Zakup usług pozostałych 1000 0 0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
2100 0 0
Składki na Fundusz Pracy 243 0 0
Wynagrodzenia bezosobowe 9900 0 0
Wspieranie rodziny 12848 0 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 1705 0 0
Rodziny zastępcze 9000 0 0
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego 9000 0 0
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego 43200 0 0
85228 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 3305 3305 3305 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 16695 16695 16695 0 0 0 0 0 0 0 0
85295 17000 0 0 0 0 17000 0 0 0 0 0
3110 17000 0 0 0 0 17000 0 0 0 0 0
10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0
85415 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0
3240 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0
341200 341200 3700 337500 0 0 0 0 0 70000 70000
90002 198500 198500 0 198500 0 0 0 0 0 0 0
4210 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0
4300 197000 197000 0 197000 0 0 0 0 0 0 0
90015 110000 110000 0 110000 0 0 0 0 0 70000 70000
4260 75000 75000 0 75000 0 0 0 0 0 0 0
4270 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0
6050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70000 70000
90019 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0
4300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0
90020 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0
4300 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0
90095 31700 31700 3700 28000 0 0 0 0 0 0 0
4110 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0
4300 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0
304400 16700 0 16700 287700 0 0 0 0 0 0
92109 207500 0 0 0 207500 0 0 0 0 0 0
2480 207500 0 0 0 207500 0 0 0 0 0 0
92116 80200 0 0 0 80200 0 0 0 0 0 0
2480 80200 0 0 0 80200 0 0 0 0 0 0
92120 5700 5700 0 5700 0 0 0 0 0 0 0
4210 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
4260 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0
4300 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0
92195 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0
Strona 9 z 11
Zakup usług pozostałych 3500 0 0
Pozostała działalność 11000 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 1000 0 0
Zakup energii 1200 0 0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 80200 0 0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5700 0 0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 207500 0 0
Biblioteki 80200 0 0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 304400 0 0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 207500 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 12000 0 0
Zakup usług pozostałych 16000 0 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 100 0 0
Wynagrodzenia bezosobowe 3600 0 0
Zakup usług pozostałych 700 0 0
Pozostała działalność 31700 0 0
Zakup usług pozostałych 300 0 0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych 700 0 0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70000 0 0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 300 0 0
Zakup energii 75000 0 0
Zakup usług remontowych 35000 0 0
Zakup usług pozostałych 197000 0 0
Oświetlenie ulic, placów i dróg 180000 0 0
Gospodarka odpadami 198500 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 1500 0 0
Stypendia dla uczniów 10000 0 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 411200 0 0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10000 0 0
Pomoc materialna dla uczniów 10000 0 0
Pozostała działalność 17000 0 0
Świadczenia społeczne 17000 0 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 3305 0 0
Wynagrodzenia bezosobowe 16695 0 0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20000 0 0
4210 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0
4300 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0
101650 46650 25150 21500 55000 0 0 0 0 0 0
92601 40650 40650 25150 15500 0 0 0 0 0 0 0
4110 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 550 550 550 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 21000 21000 21000 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0
4260 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0
4300 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0
92695 61000 6000 0 6000 55000 0 0 0 0 0 0
2360 55000 0 0 0 55000 0 0 0 0 0 0
4210 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0
4300 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0
7788716,91 6696210 4856032 1840178 371200 385165 221141,91 0 115000 5255353,03 5255353,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
32054 32054 31411 643 0 0 0 0 0 0 0
75011 32054 32054 31411 643 0 0 0 0 0 0 0
4010 24980 24980 24980 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 2051 2051 2051 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 3775 3775 3775 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 605 605 605 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 643 643 0 643 0 0 0 0 0 0 0
597 597 0 597 0 0 0 0 0 0 0
75101 597 597 0 597 0 0 0 0 0 0 0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 597 0 0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 597 0 0
Składki na Fundusz Pracy 605 0 0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 643 0 0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2051 0 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 3775 0 0
Urzędy wojewódzkie 32054 0 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 24980 0 0
18
750 Administracja publiczna 32054 0 0
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
1 4 5 17
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Zakup usług pozostałych 4000 0 0
Wydatki razem: 13044069,94 5090376,52 0
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
55000 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 2000 0 0
Zakup usług pozostałych 5000 0 0
Pozostała działalność 61000 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 8000 0 0
Zakup energii 2500 0 0
Składki na Fundusz Pracy 550 0 0
Wynagrodzenia bezosobowe 21000 0 0
Obiekty sportowe 40650 0 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 3600 0 0
Zakup usług pozostałych 7000 0 0
926 Kultura fizyczna 101650 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 4000 0 0
3110 1037699 0 0 0 0 1037699 0 0 0 0 0
4010 24379 24379 24379 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 2169 2169 2169 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 85282 85282 85282 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 651 651 651 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
4300 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
4440 820 820 0 820 0 0 0 0 0 0 0
85213 4300 4300 0 4300 0 0 0 0 0 0 0
4130 4300 4300 0 4300 0 0 0 0 0 0 0
85228 12000 12000 12000 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 12000 12000 12000 0 0 0 0 0 0 0 0
1201951 164252 155892 8360 0 1037699 0 0 0 0 0
Strona 11 z 11
Wynagrodzenia bezosobowe 12000 0 0
Wydatki razem: 1201951 0 0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4300 0 0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12000 0 0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820 0 0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
4300 0 0
Zakup materiałów i wyposażenia 1000 0 0
Zakup usług pozostałych 1000 0 0
Składki na ubezpieczenia społeczne 85282 0 0
Składki na Fundusz Pracy 651 0 0
Wynagrodzenia osobowe pracowników 24379 0 0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2169 0 0
Świadczenia społeczne 1037699 0 0
