MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

(1)

MAŁOPOLSKI URZ D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 0123921207 * fax 0123921256 http://www.malopolska.uw.gov.pl

KA.II.0221-1-07 Kraków, dnia 14.01.2007

SPRAWOZDANIE

z działalno ci kontrolnej słu b Wojewody Małopolskiego w 2006 roku, w szczególno ci w zakresie wła ciwo ci rzeczowej Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji

W 2006 roku, działania kontrolne realizowane były w oparciu o własne plany kontroli przez:

- komórki organizacyjne Małopolskiego Urz du Wojewódzkiego w Krakowie (Biuro Zarz dzania Funduszami Europejskimi, Wydział Finansów i Bud etu, Wydział Polityki Społecznej, Wydział Rozwoju Regionalnego, Wydział Skarbu Pa stwa i Przekształce Własno ciowych, Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział rodowiska i Rolnictwa oraz Wydział Zarz dzania Kryzysowego), a tak e

- Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie.

Niezale nie od powy szego opracowany został Plan kontroli kompleksowych na 2006 rok Zespołu Kontrolnego Małopolskiego Urz du Wojewódzkiego w Krakowie. Wykonawc zada zawartych w tym Planie był Zespół Kontrolny Małopolskiego Urz du Wojewódzkiego w Krakowie, powoływany ka dorazowo do prowadzenia poszczególnych kontroli, w skład którego wchodzili pracownicy komórek organizacyjnych Urz du oraz Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie. Prac Zespołu organizował i koordynował Oddział Inspekcji Biura Dyrektora Generalnego, który jednocze nie brał udział w czynno ciach kontrolnych oraz opracowywał zbiorcze materiały pokontrolne.

I. ORGANIZACJA KOMÓREK KONTROLNYCH W MAŁOPOLSKIM URZ DZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE (Z UWZGL DNIENIEM PLACÓWEK ZAMIEJSCOWYCH W NOWYM S CZU I TARNOWIE), A TAK E W MAŁOPOLSKIM CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KRAKOWIE (Z UWZGL DENIENIEM O RODKÓW W NOWYM S CZU I TARNOWIE)

BIURO DYREKTORA GENERALNEGO:

Oddział Inspekcji – 15 pracowników, w tym:

- Kraków – 11 pracowników (4 pracowników rozpatruje równie skargi i wnioski), - Nowy S cz – 2 pracowników (rozpatruj równie skargi i wnioski),

- Tarnów – 2 pracowników (rozpatruj równie skargi i wnioski).

BIURO ZARZ DZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI:

Oddział Realizacji Projektów – 14 pracowników w Krakowie,

Oddział Realizacji Programów Regionalnych – 7 pracowników w Krakowie.

(2)

2 WYDZIAŁ FINANSÓW I BUD ETU:

Oddział Kontroli Gospodarczej – 9 pracowników, w tym:

- Kraków – 5 pracowników, - Nowy S cz – 2 pracowników, - Tarnów – 2 pracowników.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ:

Oddział Nadzoru i Kontroli Jednostek Pomocy Społecznej – 11 pracowników, w tym:

- Kraków – 10 pracowników, - Nowy S cz – 1 pracownik,

Oddział Nadzoru nad Domami Pomocy Społecznej oraz Zadaniami z Zakresu wiadcze Rodzinnych i Zaliczek Alimentacyjnych – 7 pracowników, w tym:

- Kraków – 6 pracowników, - Nowy S cz – 1 pracownik,

Oddział Nadzoru i Kontroli Rynku Pracy – 11 pracowników w Krakowie, Oddział Kontroli Legalno ci Zatrudnienia – 16 pracowników, w tym:

- Kraków – 6 pracowników, - Nowy S cz – 6 pracowników, - Tarnów – 4 pracowników.

WYDZIAŁ SKARBU PA STWA I PRZEKSZTAŁCE WŁASNO CIOWYCH:

Oddział Nadzoru Wła cicielskiego i Restrukturyzacji – 9 pracowników w Krakowie.

MAŁOPOLSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KRAKOWIE:

Dział Organizacji i Kontroli Opieki Zdrowotnej – 18 pracowników (13,83 etatów przeliczeniowych), w tym:

- Kraków – 11 pracowników (8,58 etatów przeliczeniowych),

- O rodek w Nowym S czu – 4 pracowników (3 etaty przeliczeniowe), - O rodek w Tarnowie – 3 pracowników (2,25 etaty przeliczeniowe).

Dział Nadzoru w Zakresie Opieki Nad Matk i Dzieckiem – 7 pracowników (5,75 etatów przeliczeniowych), w tym:

- Kraków – 5 pracowników (3,75 etatów przeliczeniowych), - O rodek w Nowym S czu – 1 pracownik (1 etat przeliczeniowy), - O rodek w Tarnowie – 1 pracownik (1 etat przeliczeniowy).

Ponadto czynno ci kontrolne prowadz równie pracownicy innych oddziałów i referatów w Małopolskim Urz dzie Wojewódzkim, w których zakresach działania kontrola nie jest wiod cym zadaniem. To tej grupy zalicza si tak e Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno ci w Krakowie.

(3)

3 II. STATYSTYKA DOTYCZ CA DZIAŁALNO CI KONTROLNEJ PROWADZONEJ PRZEZ MAŁOPOLSKI URZ D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE ORAZ MAŁOPOLSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KRAKOWIE W 2006 ROKU

LICZBA I FORMA WYKONANYCH KONTROLI LICZBA PRZEPROWADZONYCH

POST POWA

LP. URZ D WOJEWÓDZKI

OGÓŁEM KOMPLEKSOWE PROBLEMOWE SPRAWDZAJCE DORANE ILO KONTROLI NIEZREALIZOWANYCH WEDŁUG PLANU LICZBA SKONTROLOWANYCH PODMIOTÓW DYSCYPLINARNYCH ZAWIADOMIENIA SKIEROWANE DO ORGANÓWCIGANIA LICZBA WSTPIE DO RZECZNIKA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Małopolski Urz d Wojewódzki w Krakowie

1650 147 1305 102 96 36 1562 0 1 32

(4)

4 III. STATYSTYKA DOTYCZ CA DZIAŁALNO CI KONTROLNEJ PROWADZONEJ PRZEZ MAŁOPOLSKI URZ D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE W 2006 ROKU W ZAKRESIE WŁA CIWO CI RZECZOWEJ MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI

LICZBA I FORMA WYKONANYCH KONTROLI LICZBA PRZEPROWADZONYCH

POST POWA

LP. URZ D WOJEWÓDZKI

OGÓŁEM KOMPLEKSOWE PROBLEMOWE SPRAWDZAJCE DORANE ILO KONTROLI NIEZREALIZOWANYCH WEDŁUG PLANU LICZBA SKONTROLOWANYCH PODMIOTÓW DYSCYPLINARNYCH ZAWIADOMIENIA SKIEROWANE DO ORGANÓWCIGANIA LICZBA WSTPIE DO RZECZNIKA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Małopolski Urz d Wojewódzki w Krakowie

118 39 69 9 1 5 117 0 0 32

(5)

5 IV. PROBLEMATYKA KONTROLI

1. ORGANY I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SAMORZ DU GMINNEGO:

1) realizacja projektów finansowanych ze rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR,

2) realizacja zada finansowanych ze rodków w ramach Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej,

3) wykorzystanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rz dowej oraz na dofinansowanie zada własnych, w tym w szczególno ci:

- wiadczenia z pomocy społecznej: zasiłki oraz składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, rz dowy program „Posiłek dla potrzebuj cych”,

- dofinansowanie kosztów wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów

„Wyprawka szkolna”,

- dotacje celowe przeznaczone na realizacj zada bie cych i inwestycyjnych zwi zanych z usuwaniem skutków kl sk ywiołowych obj tych umowami z Szefem Kancelarii Prezesa RM,

- rz dowy program na rzecz społeczno ci romskiej,

- Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) – Bank wiatowy, 4) przestrzeganie przepisów ustawy – Prawo zamówie publicznych,

5) realizacja dochodów bud etu pa stwa w zwi zku z wykonywaniem zada z zakresu administracji rz dowej,

6) realizacja zada w zakresie ustawy o pomocy społecznej, 7) wykorzystanie dotacji na realizacj inwestycji i remontów,

8) struktura organizacyjna i kwalifikacje kadr w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

9) standardy usług bytowych, opieku czych i wspomagaj cych wiadczonych przez domy pomocy społecznej oraz kwalifikacje kadr,

10) wydatkowanie rodków na konserwacj mogił, cmentarzy wojennych i ochron miejsc pami ci walk i m cze stwa,

11) realizacja zalece pokontrolnych,

12) realizacja zada II Etapu O wi cimskiego Strategicznego Programu Rz dowego, 13) ewidencja projektów zatwierdzonych organizacji ruchu,

14) ewidencja ludno ci i dowody osobiste, 15) rejestracja stanu cywilnego,

16) zmiana imion i nazwisk, 17) sprawy społeczne,

18) powszechny obowi zek obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 19) prawidłowo prowadzenia post powania mandatowego, 20) sprawy paszportowe,

21) realizacja zada z zakresu produkcji ro linnej,

22) zasadno wykorzystania rodków finansowych na zadania zwi zane z usuwaniem skutków kl sk ywiołowych,

23) realizacja zada z zakresu Obrony Cywilnej (ochrony ludno ci) i spraw obronnych, 24) funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej, w tym w zakresie pediatrii, medycyny

szkolnej, ginekologii i poło nictwa oraz poprawno prowadzenia dokumentacji medycznej,

25) funkcjonowanie Zakładu oraz sposób realizacji wiadcze medycznych przez Zakład Opieku czo-Leczniczy.

(6)

6 2. ORGANY I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SAMORZ DU POWIATOWEGO:

3) wykorzystanie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rz dowej oraz na dofinansowanie zada własnych, w tym w szczególno ci:

- dotacje celowe przeznaczone na realizacj zada bie cych i inwestycyjnych zwi zanych z usuwaniem skutków kl sk ywiołowych obj tych umowami z Szefem Kancelarii Prezesa RM,

- dotacje celowe pochodz ce z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny na wykonanie dokumentacji dot. likwidacji osuwisk,

- dotacje celowe przeznaczone na sfinansowanie rozwoju sieci o rodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

4) przestrzeganie przepisów ustawy – Prawo zamówie publicznych,

5) realizacja dochodów bud etu pa stwa w zwi zku z wykonywaniem zada z zakresu administracji rz dowej,

6) wykonywanie zada z ustawy o pomocy społecznej,

7) standardy usług, struktura organizacyjna, kwalifikacje kadr i wykorzystanie miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

8) standardy usług wiadczonych przez o rodki wsparcia dziennego,

9) realizacja uprawnie wynikaj cych z karty nauczyciela dla pracowników placówek opieku czo-wychowawczych,

10) ocena stopnia realizacji programu naprawczego w zakresie osi gania standardów opieki i wychowania,

11) ocena realizacji zada okre lonych w rozporz dzeniu w sprawie o rodków adopcyjno- opieku czych,

12) realizacja zada wynikaj cych z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktywizacja osób bezrobotnych i poszukuj cych pracy,

13) ocena merytoryczna orzecze , kwalifikacji członków i kosztów funkcjonowania powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawno ci,

15) kontrola rejestrów wniosków o pozwolenie na budow i decyzji o pozwolenie na budow , 16) realizacja zada II Etapu O wi cimskiego Strategicznego Programu Rz dowego,

17) ewidencja projektów zatwierdzonych organizacji ruchu, 18) organizacja poboru,

19) prawidłowo prowadzenia post powania mandatowego, 20) sprawy paszportowe,

21) zasadno wykorzystania rodków finansowych na zadania zwi zane z usuwaniem skutków kl sk ywiołowych,

22) realizacja zada z zakresu Obrony Cywilnej (ochrony ludno ci) i spraw obronnych, organizacja oraz przygotowanie i praktyczne działanie elementów Systemu Wykrywania i Alarmowania /SWA/ w czasie powiatowych treningów SWA,

23) funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej, w tym w zakresie pediatrii, ginekologii i poło nictwa, poprawno prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zapewnienie ci gło ci udzielania wiadcze zdrowotnych,

24) prawidłowo realizacji wiadcze medycznych i piel gnacyjnych,

(7)

7 25) prowadzenie sta u podyplomowego lekarzy oraz warunki i wymagania jakim powinny

odpowiada zakłady opieki zdrowotnej uprawnione do odbywania w nich sta u.

3. ORGANY I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SAMORZ DU WOJEWÓDZTWA:

3) realizacja bud etu w zakresie dotacji na zadania z zakresu wiadcze rodzinnych,

4) realizacja zada II Etapu O wi cimskiego Strategicznego Programu Rz dowego – O wi cimska Wy sza Szkoła Humanistyczna,

5) prawidłowo wykorzystania rodków finansowych z bud etu Wojewody na zadania w zakresie budowy i utrzymania melioracji wodnych podstawowych oraz usuwanie skutków kl sk ywiołowych ze rodków pochodz cych z rezerwy celowej bud etu pa stwa i po yczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

7) prowadzenie sta u podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz warunki i wymagania jakim powinny odpowiada zakłady opieki zdrowotnej uprawnione do odbywania w nich sta u.

4. ORGANY ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZ DOWEJ W WOJEWÓDZTWIE:

1) realizacja bud etu, ze szczególnym uwzgl dnieniem sposobu wykonywania zada okre lonych w art. 44 i 47 ustawy o finansach publicznych, w tym przestrzeganie procedur kontroli oraz przeprowadzanie wst pnej oceny celowo ci zaci gania zobowi za finansowych i dokonywania wydatków,

2) przestrzeganie przepisów ustawy – Prawo zamówie publicznych,

3) realizacja zada okre lonych porozumieniem zawartym w dniu 26 kwietnia 2006 roku pomi dzy Wojewod Małopolskim a Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Pa stwowej Stra y Po arnej w Krakowie oraz badanie trybu post powania i dokumentacji pod wzgl dem ich zgodno ci z przepisami obowi zuj cego prawa,

4) prawidłowo prowadzenia post powania mandatowego,

5) realizacja zada z zakresu ochrony zabytków i spraw obronnych,

6) weryfikacja rozmieszczenia sprz tu przekazanego Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Ro lin i Nasiennictwa w Krakowie w ramach programów pomocowych PHARE,

7) korzystanie z pojazdów słu bowych przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Ro lin i Nasiennictwa w Krakowie,

8) realizacja zada przez Wojewódzki Urz d Ochrony Zabytków w Krakowie,

9) realizacja wybranych zada Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego okre lonych w ustawie prawo budowlane oraz w innych ustawach szczególnych i przepisach wykonawczych,

10) organizacja i funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie,

11) realizacja wybranych zada Małopolskiego Kuratora O wiaty okre lonych w ustawie o systemie o wiaty oraz w ustawie – Karta Nauczyciela,

12) organizacja i funkcjonowanie Kuratorium O wiaty w Krakowie,

(8)

8 13) prowadzenie archiwum zakładowego,

14) przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków oraz interwencji posłów i senatorów,

15) prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników,

16) realizacja zada wynikaj cych z ustawy o słu bie cywilnej oraz szkolenia pracowników.

5. POZOSTAŁE:

2) realizacja bud etu, ze szczególnym uwzgl dnieniem sposobu wykonywania zada okre lonych w art. 44 i 47 ustawy o finansach publicznych, w tym przestrzeganie procedur kontroli oraz przeprowadzanie wst pnej oceny celowo ci zaci gania zobowi za finansowych i dokonywania wydatków,

3) spełnianie przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej wymogów wynikaj cych z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,

4) wypełnienie warunków ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywno ci zawodowej,

5) spełnianie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzeganie praw osób przewlekle chorych lub w podeszłym wieku przez placówki zapewniaj ce całodobow opiek osobom niepełnosprawnym,

6) wykorzystanie dotacji na realizacj zada z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarz dowe,

7) przestrzeganie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie legalno ci zatrudnienia,

8) organizacja jednostki, standard usług i wykorzystanie miejsc w rodowiskowych domach samopomocy,

9) wydatkowanie rodków finansowych z bud etu Wojewody na realizacj zada z zakresu ochrony miejsc pami ci walk i m cze stwa,

10) prowadzenie kursów dokształcaj cych kierowców wykonuj cych transport drogowy - przebieg szkolenia teoretycznego i praktycznego,

11) ocena funkcjonowania przedsi biorstw czynnie prowadz cych działalno – sytuacja ekonomiczno-finansowa, formalno-prawna oraz stan maj tkowy:

- realizacja programu strategicznego przedsi biorstwa,

- ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej w kontek cie realizowanego programu naprawczego przedsi biorstwa,

- wyszczególnienia podejmowanych przez zarz dc /dyrektora działa dotycz cych funkcjonowania przedsi biorstwa,

- realizacja zało e programu działania przedsi biorstwa, - realizacja programu naprawczego przedsi biorstwa,

- ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsi biorstwa w kontek cie podejmowanych decyzji,

- realizacja zalece pokontrolnych,

12) ocena funkcjonowania przedsi biorstw b d cych w procesie likwidacji – sytuacja ekonomiczno-finansowa, formalno-prawna oraz stan maj tkowy:

- realizacja harmonogramu likwidacji przedsi biorstwa pod wzgl dem zasadno ci podejmowanych decyzji,

- realizacja zalece pokontrolnych,

(9)

9 13) prawidłowo prowadzenia post powania mandatowego,

14) realizacja zada statutowych oraz realizacja zada rzeczowych okre lonych w Planie działania MODR w ramach dotacji podmiotowej,

15) prawidłowo wykorzystania dotacji podmiotowej z bud etu wojewody przez spółki wodne,

16) realizacja zada przez Dyrektora Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Starym S czu, 17) prawidłowo funkcjonowania Pa stwowej Stra y Rybackiej w Krakowie,

18) prawidłowo funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej w zakresie organizacji udzielania wiadcze zdrowotnych,

19) funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej w zakresie pediatrii, medycyny szkolnej, ginekologii i poło nictwa oraz poprawno prowadzenia dokumentacji medycznej,

20) prowadzenie sta u podyplomowego lekarzy dentystów oraz warunki i wymagania jakim powinny odpowiada zakłady opieki zdrowotnej uprawnione do odbywania w nich sta u, 21) prawidłowo realizacji wiadcze medycznych i piel gnacyjnych,

22) realizacja zalece pokontrolnych.

V. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWO CI, PRZYCZYNY ICH POWSTANIA ORAZ ODPOWIEDZIALNE ZA TO OSOBY

1. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWO CI:

1) bł dne ewidencjonowanie wydatków, 2) brak odr bnego systemu ksi gowania,

3) niezgodno wykonanych prac ze zło onym wnioskiem o dofinansowanie, 4) bł dy proceduralne przy prowadzeniu post powa przetargowych,

5) pobranie dotacji w nadmiernej wysoko ci,

6) wykorzystanie cz ci dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem,

7) nie dokonanie zwrotu do bud etu pa stwa niewykorzystanych rodków dotacji celowych, 8) niewła ciwa klasyfikacja bud etowa,

9) niezgodno ewidencji ksi gowej z obowi zuj c sprawozdawczo ci ,

10) nieterminowe odprowadzanie dochodów bud etu pa stwa uzyskiwanych w zwi zku z wykonywaniem zada z zakresu administracji rz dowej,

11) nie ustalenie w formie pisemnej procedur kontroli finansowej zgodnie z wymogami art. 47 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

12) brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych kierowników i pracowników, 13) brak odpowiedniej liczby pracowników socjalnych,

14) brak szkole okre lonych przepisami ustawy o pomocy społecznej,

15) nieterminowe i nieprawidłowe przeprowadzanie wywiadów rodowiskowych, 16) bł dne decyzje w kwestii przyznawania wiadcze ,

17) brak gminnej i powiatowej strategii rozwi zywania problemów społecznych, 18) brak placówek wsparcia dziennego,

19) brak gminnych systemów profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin ,

20) brak placówek opieku czo-wychowawczych wsparcia dziennego i mieszka chronionych,

21) niespełnienie standardów usług dla mieszka ców domów pomocy społecznej i rodowiskowych domów samopomocy,

22) bł dy w stosowaniu przepisów ustawy – Kodeks post powania administracyjnego, 23) brak nadzoru nad jednostkami podległymi,

24) brak tworzenia i realizowania programów osłonowych,

(10)

10 25) brak o rodków interwencji kryzysowej,

26) brak tworzenia zawodowych rodzin zast pczych specjalistycznych i mała ilo zawodowych rodzin wielodzietnych,

27) brak prowadzenia realnej i efektywnej pracy socjalnej w rodzinami biologicznymi wychowanków placówek opieku czo-wychowawczych,

28) niewła ciwe prowadzenie i przekazywanie dokumentacji,

29) brak programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 30) niski wska nik szkole indywidualnych oraz wykorzystania ofert pracy, 31) nieuzasadnione odmowy uznania za osob bezrobotn ,

32) brak kompletu dokumentacji medycznej, jednolitych wzorców ocen stosowanych w orzecznictwie w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawno ci, 33) braki w dokumentacji Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Medycznego, 34) niewła ciwe zarz dzanie przedsi biorstwem oraz niewła ciwe funkcjonowanie organów

przedsi biorstwa,

35) nieprzestrzeganie procedur formalno-prawnych przy wyłanianiu przedsi biorców, 36) brak pełnej realizacji planu inwestycji przedsi biorstwa,

37) przekazywanie przez starostwa uwierzytelnionych kopii rejestrów wniosków o pozwolenie na budow oraz decyzji o pozwoleniu na budow z uchybieniem terminu okre lonego w art. 82b ust. 2 ustawy – Prawo budowlane,

38) nieuwzgl dnianie w ewidencji projektów zatwierdzonych organizacji ruchu wszystkich pozycji wpisu okre lonych przepisami prawa,

39) nieprzestrzeganie obowi zku dokonywania uzgodnie z komendantami Policji w zakresie wprowadzanych projektem zmian organizacji ruchu,

40) nieuzupełnienie ewidencji działalno ci gospodarczej o dane dotycz ce ujawnienia numerów PESEL przedsi biorców i brak sklasyfikowania przedmiotu działalno ci gospodarczej wykonywanej przez nich wg Polskiej Klasyfikacji Działalno ci,

41) ewidencja ludno ci i dowody osobiste:

- nieprzestrzeganie niektórych przepisów ustawy – Kodeks post powania administracyjnego przy prowadzeniu post powa administracyjnych w sprawach meldunkowych, a w szczególno ci art. 10, 34, 36, 39 i art. 79 § 1 i 2 k.p.a.,

- opó nienia w przekazywaniu informacji z rejestrów mieszka ców do urz dów skarbowych,

- uchybienia zwi zane z przepływem danych pomi dzy gminnym zbiorem meldunkowym a wojewódzkim zbiorem meldunkowym,

- przyjmowanie niekompletnych formularzy meldunkowych,

- niespełnianie przez u ywane systemy informatyczne wszystkich wymogów okre lonych w ustawie o ewidencji ludno ci i dowodach osobistych,

42) rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk:

- w decyzjach wydanych w oparciu o art. 73 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz w aktach stanu cywilnego sporz dzanych na ich podstawie stosowano polsk pisowni nazwy miejscowo ci zamiast pisowni oryginalnej w alfabecie łaci skim, - nieprawidłowe prowadzenie skorowidzów alfabetycznych do poszczególnych

rodzajów aktów stanu cywilnego,

- nieprawidłowe odnotowywanie danych z dokumentów to samo ci osób wnioskuj cych o wydanie odpisu lub za wiadczenia z akt stanu cywilnego,

- przesyłanie dokumentów i podejmowanie korespondencji z osobami nieupowa nionymi,

- nieprawidłowe prostowanie bł dnych wpisów w aktach,

- nieprzestrzeganie niektórych przepisów ustawy – Kodeks post powania administracyjnego,

(11)

11 - nieprzestrzeganie niektórych zapisów Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin

i zwi zków mi dzygminnych

- nieprawidłowe okre lanie podstawy prawnej wydawanych decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk oraz ustalenia brzmienia lub pisowni imion i nazwisk,

- nieprawidłowe prowadzenie post powa w sprawach zmiany imion i nazwisk w zakresie gromadzenia materiału dowodowego,

43) rejestracja przedpoborowych – stwierdzono naruszenie przepisów rozporz dzenia w sprawie rejestracji przedpoborowych:

- wykaz przedpoborowych sporz dzony został niezgodnie ze wzorem, - wykaz przedpoborowych nie został zatwierdzony przez wójta gminy,

- nie zawiadomiono lub zawiadomiono po terminie wójta wła ciwego ze wzgl du na miejsce pobytu stałego przedpoborowego o uj ciu go w wykazie przedpoborowych w miejscu pobytu czasowego trwaj cego ponad 2 miesi ce,

- brak było udokumentowania skre le w wykazie przedpoborowych,

- nie dotrzymywano terminu przekazania zawiadomienia do wójta wła ciwego ze wzgl du na miejsce pobytu stałego przedpoborowego o wpisaniu go do rejestru przedpoborowych w miejscu pobytu czasowego trwaj cego ponad 2 miesi ce,

- sprawozdanie z wyników rejestracji przedpoborowych sporz dzone zostało niezgodnie ze wzorem lub przekazane z uchybieniem ustawowego terminu,

44) organizacja poboru – stwierdzono naruszenie przepisów rozporz dzenia w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru:

- lista poborowych sporz dzona została niezgodnie ze wzorem,

- brak było udokumentowania dopisania poborowych roczników starszych do listy poborowych w czasie trwania poboru,

- nie zawiadomiono lub zawiadomiono z przekroczeniem ustawowego terminu wójta wła ciwego ze wzgl du na miejsce pobytu stałego o zgłoszeniu si poborowego po raz pierwszy do poboru w miejscu pobytu czasowego trwaj cego ponad 2 miesi ce, - brak było udokumentowania skre le w li cie poborowych,

- brak było udokumentowania, e listy poborowych zostały przekazane do powiatowej komisji lekarskiej na 7 dni przed rozpocz ciem poboru,

- nie były prowadzone adne czynno ci wyja niaj co-poszukiwawcze w stosunku do osób nie zgłoszonych do poboru,

- nie przekazano wojskowemu komendantowi uzupełnie imiennego zestawienia poborowych, którzy nie stawili si do poboru do ko ca roku kalendarzowego w którym uko czyli 24 lata ycia,

- nie przekazano wojskowemu komendantowi uzupełnie wykazu poborowych, którzy ju stawali do poboru, lecz nie zgłosili si na wezwanie do powiatowej komisji lekarskiej w czasie przeprowadzanego poboru,

45) z zakresu post powa administracyjnych w sprawach o uznanie konieczno ci sprawowania przez ołnierzy bezpo redniej opieki nad członkiem rodziny, a tak e uznania ołnierzy za posiadaj cych na wył cznym utrzymaniu członków rodziny lub za ołnierza samotnego stwierdzono uchybienia formalne polegaj ce na naruszeniu nast puj cych przepisów ustawy o powszechnym obowi zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Kodeks post powania administracyjnego:

- strony nie zostały zawiadomione o wszcz ciu post powania,

- postanowienie o wszcz ciu post powania i decyzj dor czono dowódcy jednostki wojskowej, który nie jest stron post powania,

46) w zakresie post powania mandatowego: nieprawidłowe prowadzenie ksi ki druków cisłego zarachowania,

(12)

12 47) nieprzestrzeganie terminów załatwiania spraw przy realizacji zada z zakresu nadzoru

budowlanego oraz nie wzywanie wnioskodawców do uzupełnienia opłat skarbowych za wniesione podania,

48) brak prowadzenia kontroli instancyjnych Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w zakresie egzekucji decyzji ostatecznych,

49) brak podj cia czynno ci administracyjnych w sprawach,

50) nieterminowe udzielanie odpowiedzi na wyst pienia organów kontroli zewn trznej, 51) brak ksi ki druków cisłego zarachowania,

52) nieprzestrzeganie zasad techniki prawodawczej przy opracowywaniu zarz dze ,

53) nieprawidłowe prowadzenie ewidencji dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym,

54) udost pnianie dokumentacji bez nadzoru pracownika Archiwum Zakładowego,

55) stosowanie w dokumentacji z prowadzonych kontroli nazewnictwa niezgodnego z ustalonym w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

56) dokonywanie uzgodnie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z naruszeniem terminu ustalonego przez gmin ,

57) nieprawidłowe i nieterminowe informowanie członków komisji, wnioskodawców oraz organów prowadz cych szkoły, w których zatrudnieni byli wnioskodawcy, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

58) nieprawidłowe obliczanie wysoko ci opłaty akredytacyjnej,

59) podpisywanie aktów powołania zespołów akredytacyjnych przez osob nieupowa nion oraz niewła ciwy sposób sporz dzania protokołów z prac zespołów akredytacyjnych, 60) rozpatrywanie wniosków nie spełniaj cych wymogów formalnych lub przesyłanych po

wyznaczonym terminie,

61) naruszenie przepisów Instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rz dowej, 62) nieprzestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie nadzoru

nad upraw maku i konopi,

63) nieprzestrzeganie przepisów ustawy – Prawo wodne ,

64) braki w dokumentach na postawie których działaj Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego,

65) niezgodne z okre lonymi zasadami korzystanie z samochodów słu bowych przez pracowników WIORiN, nierzetelne prowadzenie dokumentacji oraz brak nadzoru i kontroli w tym zakresie,

66) stosowanie przez Pa stwow Stra Ryback w Krakowie nieaktualnych wzorów ewidencji stanu uzbrojenia oraz wydawania i przyj cia broni oraz niewła ciwe dokumentowanie wykonywania obowi zków słu bowych przy u yciu samochodów słu bowych,

67) w zakresie Obrony Cywilnej (ochrony ludno ci):

- nie aktualizowanie „Planów Obrony Cywilnej”,

- nie ustalanie zada w zakresie Obrony Cywilnej (ochrony ludno ci) jednostkom organizacyjnym działaj cym na terenie gminy, powiatu oraz nie prowadzenie kontroli w zakresie Obrony Cywilnej w tych jednostkach,

- nie prowadzenie szkole : formacji Obrony Cywilnej oraz ludno ci gminnej w zakresie Obrony Cywilnej i powszechnej samoobrony,

- nie opracowywanie w powiatach planów wykorzystania wiadcze osobistych, zgodnie z § 13 rozporz dzenia w sprawie wiadcze osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju,

- nie opracowywanie w gminach dokumentów: „Plan wiadcze rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny” zgodnie z rozporz dzeniem w sprawie wiadcze rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

(13)

13 oraz „Plan wiadcze osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny” zgodnie z rozporz dzeniem w sprawie wiadcze osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju,

68) w zakresie spraw obronnych:

- zaniechanie procedur zwi zanych z reklamowaniem na wniosek pracowników urz dów gmin od obowi zku pełnienia czynnej słu by wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

- nie prowadzenie szkole kadry kierowniczej urz dów gmin w zakresie spraw obronnych oraz osób przewidzianych do udziału w akcji kurierskiej, nie prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie,

69) w zakresie ochrony zabytków: brak w „Planie ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych” kart to samo ci dla personelu przydzielonego do ochrony zabytków,

70) dotycz ce statutów zakładów opieki zdrowotnej:

- nieaktualne statuty zakładów, a w szczególno ci zapisy dotycz ce: zada , zakresu udzielanych wiadcze zdrowotnych oraz obszaru działania,

- w statutach brak aktualnej struktury organizacyjnej zakładu oraz niewła ciwe nazwy komórek organizacyjnych,

71) dotycz ce wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej:

- struktury organizacyjne zakładów oraz liczba komórek organizacyjnych s niezgodne z wpisem do rejestru,

- nie podejmowanie działalno ci przez komórki organizacyjne w deklarowanym terminie,

- nie powiadomienie organu rejestrowego o zmianach w funkcjonowaniu zakładu, - niezgodno nazw zakładów i komórek organizacyjnych umieszczonych na tablicach

informacyjnych z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, - brak piecz tek kierowników zakładów,

72) w zakresie prowadzenia zbiorczej dokumentacji medycznej:

- w zakładach brak ksi g przyj dla poszczególnych komórek organizacyjnych, w prowadzonych ksi gach przyj (niekiedy w formie zeszytów oddzielnie dla ka dego lekarza) brak danych identyfikuj cych zakład, pełnych danych identyfikuj cych pacjenta (nr PESEL, imion i nazwisk, adresów, dat urodzenia), - zbiorcza dokumentacja medyczna prowadzona jedynie w formie elektronicznej,

wydruki nie zawierały daty urodzenia pacjenta,

- brak wpisów w ksi ce ewidencji noworodków dot. bada profilaktycznych niemowl t, realizacji wczesnych bada lekarskich u dzieci oraz wizyt patrona owych, 73) w zakresie prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej:

- w historiach chorób brak danych identyfikuj cych zakład, pacjenta (nr PESEL, imion, nazwisk, adresów, dat urodzenia) oraz osób udzielaj cych wiadcze zdrowotnych, - dokumentacja pacjentów przyjmowanych odpłatnie sporz dzania była w wersji

elektronicznej (bez wydruków),

- brak weryfikacji kartotek z wykazem osób zadeklarowanych,

- brak wszystkich wpisów w indywidualnych kartach zdrowia dziecka, - brak archiwizacji dokumentacji medycznej w zakładzie,

74) w zakresie opieki nad matk i dzieckiem:

- niski procent szczepie ochronnych u najmłodszych dzieci, - niska rednia liczba profilaktycznych bada lekarskich, - niska liczba wizyt patrona owych u noworodków i poło nic,

- mała liczba wykonanych bada OWA i HBS u kobiet ci arnych, brak rejestrów wykonanych bada ,

(14)

14 - niskie wska niki wykonanych bada bilansowych (lekarskich) u dzieci 2, 4 i 6-

letnich w 2004 roku,

- niewystarczaj ce wykorzystanie aparatury diagnostycznej, 75) w zakresie informacji dla pacjentów:

- niepełne lub nieaktualne informacje z nazw zakładu, zakresem udzielanych wiadcze na tablicach informacyjnych,

- brak lub nieaktualne harmonogramy pracy poszczególnych lekarzy,

- brak kart praw pacjenta lub nieumieszczanie jej w miejscu ogólnodost pnym, - brak opracowanych cenników usług medycznych dla osób nieubezpieczonych, 76) w zakresie dost pno ci do wiadcze zdrowotnych:

- niewystarczaj ca obsada piel gniarek zmianowych na dy urach rannych i nocnych, - utrudniony dost p do bada analitycznych dla osób obło nie chorych w rodowisku

domowym,

77) w zakresie kwalifikacji zawodowych osób udzielaj cych wiadcze zdrowotnych:

- w aktach osobowych brak kopii dokumentów potwierdzaj cych kwalifikacje zawodowe osób udzielaj cych wiadcze zdrowotnych,

- brak dodatkowych kwalifikacji zawodowych w zakresie: wykonywania szczepie ochronnych i prowadzenia fluoryzacji grupowej dzieci,

78) brak w zakładach regulaminów porz dkowych okre laj cych organizacj i porz dek procesu udzielania wiadcze zdrowotnych, a posiadane regulaminy porz dkowe opracowane były niezgodnie z obowi zuj cymi przepisami: regulaminy porz dkowe nie zostały zatwierdzone przez Rad Społeczn Zakładu,

79) brak w zakładach zestawów p/wstrz sowych i instrukcji post powania w razie wstrz su, 80) brak w zakładach umów na wiadczenia zdrowotne z osobami prowadz cymi własn

działalno gospodarcz , a udzielaj cymi w nich tych wiadcze ,

81) brak umów u yczenia pomieszcze przeznaczonych na gabinety medycyny szkolnej, 82) brak aktualnych numerów telefonów i numeru REGON w tre ci piecz ci stacji pogotowia

ratunkowego,

83) brak paszportów technicznych i aktualnych przegl dów aparatury medycznej,

84) w zakresie realizacji programu i finansowania sta u podyplomowego lekarzy nieprawidłowo obliczano dodatek za ka d godzin pracy w porze nocnej,

2. PRZYCZYNY POWSTANIA NIEPRAWIDŁOWO CI:

1) brak nadzoru ze strony osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie kontrolowanych jednostek,

2) niepełna znajomo obowi zuj cych przepisów, 3) trudno ci finansowe,

4) brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych kierowników i pracowników w jednostkach,

5) brak zrozumienia konieczno ci budowania lokalnych systemów opieki nad dzieckiem i wsparcia rodziny,

6) nadmierne zag szczenie mieszka ców w domach pomocy społecznej,

7) niewła ciwy dobór bezrobotnych kierowanych na oferty pracy pod wzgl dem wymaga stawianych przez pracodawców,

8) brak analizy potrzeb rynku pracy umo liwiaj cy trafny wybór szkole ,

9) brak staranno ci w prowadzeniu dokumentacji zwi zanej z rejestracj , po rednictwem pracy, szkoleniami,

10) ograniczenie kosztów pracy (nielegalne zatrudnienia), 11) bł dna interpretacja przepisów,

(15)

15 12) brak specjalistów z odpowiednim do wiadczeniem i kwalifikacjami do orzekania

w powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawno ci

13) nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego odno nie terminowo ci przekazywania kopii rejestrów oraz sposobu ich prowadzenia,

14) nieprawidłowe zarz dzanie przedsi biorstwem, 15) ewidencja ludno ci i dowody osobiste:

- uchybienia zwi zane z przepływem danych z gminnych zbiorów meldunkowych do wojewódzkiego zbioru meldunkowego powstały wskutek bł dów oprogramowania lub nieprawidłowego wprowadzania danych,

- uchybienia w prowadzonych post powaniach meldunkowych wynikały najcz ciej z nieumiej tnego stosowania niektórych przepisów k.p.a.,

16) rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk:

- przyczyn zaistniałych nieprawidłowo ci jest niedostateczna znajomo przez kierowników urz dów stanu cywilnego ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, przepisów wykonawczych zawartych w rozporz dzeniu w sprawie zasad sporz dzania aktów stanu cywilnego, prowadzenia i kontroli ksi g stanu cywilnego ich przechowywania oraz zabezpieczenia, przepisów ustawy – Kodeks rodzinny i opieku czy oraz ustawy – Kodeks post powania administracyjnego,

- osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk nie ledz bie cych zmian w obowi zuj cych przepisach prawnych, co skutkuje przywoływaniem w decyzjach administracyjnych bł dnych publikatorów,

- kierownicy cz sto nie potrafi samodzielnie podejmowa decyzji – wszystkie sprawy s konsultowane telefonicznie z nadzorem,

17) powszechny obowi zek obrony RP – brak umiej tno ci prawidłowego stosowania obowi zuj cych przepisów prawa w prowadzonych sprawach,

18) prawidłowo prowadzenia post powania mandatowego przez uprawnione jednostki – niedostateczna znajomo przepisów okre laj cych zasady prowadzenia ksi ki druków

cisłego zarachowania,

19) niewła ciwa realizacja zada przez pracowników urz dów w zakresie Obrony Cywilnej (ochrony ludno ci); spraw obronnych; ochrony zabytków,

20) brak odpowiednich warunków organizacyjnych do pracy (sprz tu komputerowego, odpowiednich pomieszcze ),

21) brak odpowiedniego przeszkolenia pracowników do pracy oraz odpowiedniej liczby pracowników (cz stym powodem nie zrealizowanych zada było to, e jeden pracownik realizuje kilka bloków tematycznych),

22) słaba znajomo obowi zuj cych przepisów prawnych i niewła ciwy sposób ich wdra ania przez kierownictwo i personel kontrolowanych zakładów opieki zdrowotnej oraz przez organy zało ycielskie,

23) trudno ci finansowe organów zało ycielskich uniemo liwiaj ce przeprowadzenie niezb dnych remontów budynków zakładów i zakup nowej aparatury medycznej.

3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA POWSTAŁE NIEPRAWIDŁOWO CI:

1) dyrektor/kierownik jednostki, 2) skarbnik, główny ksi gowy 3) władze samorz dowe, 4) organ zało ycielski, 5) pracodawcy,

(16)

16 6) przewodnicz cy powiatowych zespołów orzekaj cych o niepełnosprawno ci,

7) przedsi biorcy,

8) kierownictwo poszczególnych przedsi biorstw pa stwowych, 9) likwidatorzy przedsi biorstw pa stwowych,

10) kierownicy urz dów stanu cywilnego, 4. SKUTKI KONTROLI:

1) liczba wszcz tych post powa dyscyplinarnych (wobec kogo i za jakie przewinienia oraz sposób zako czenia post powania) – 0,

2) liczba skierowanych wniosków do prokuratury o wszcz cie post powania przygotowawczego (wobec kogo i za jakie przewinienia oraz sposób zako czenia post powania) – 1:

- pismem z lipca 2006 roku (znak: PS.III.MB.0717-26-06) zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej w Krakowie ródmie cie-Zachód zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez O rodek Adopcyjno-Opieku czy „Dzieło Pomocy Dzieciom” w Krakowie, ul. Rajska 10 przest pstwa z art. 271 § 1 KK, tj. po wiadczenie nieprawdy, w zwi zku ze spraw wydania przez ten O rodek pp. L. za wiadczenia Nr 17/2005 z 23 lipca 2005 r., potwierdzaj cego uko czenie przez nich szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji niespokrewnionej rodziny zast pczej. W toku kontroli dora nej ustalono, i pp. L wzi li udział w niepełnym wymiarze szkolenia i tym samym ww. za wiadczenie Nr 17/2005 zostało wydane niezgodnie z prawem (art. 77 ust. 3, art. 83 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz § 4 pkt 3 rozporz dzenia w sprawie o rodków adopcyjno-opieku czych) oraz ze stanem faktycznym.

Prokuratura Rejonowa Kraków ródmie cie-Zachód 31 lipca 2006 roku wydała postanowienie o odmowie wszcz cia ledztwa.

3) liczba skierowanych zawiadomie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do rzecznika dyscypliny finansów publicznych – 32.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, w zwi zku ze stwierdzonymi w ich toku nieprawidłowo ciami kierowano wyst pienia pokontrolne z zaleceniami pokontrolnymi, stwierdzono niewa no wydanych decyzji, wszcz to post powanie w sprawie odwołania członka powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawno ci, wydano decyzj uchylaj c status zakładu pracy chronionej, doprowadzono do odwołania z zajmowanej funkcji kierownika urz du stanu cywilnego, skierowano wnioski o ukaranie do s dów rejonowych w sprawach z zakresu legalno ci zatrudnienia, przesłano zawiadomienia do Zakładu Ubezpiecze Społecznych o naruszeniu przepisów w zakresie opłacania składek na Fundusz Pracy, podj to działania zmierzaj ce do wykre lenia zakładu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

VI. LICZBA I TEMATYKA NIEZREALIZOWANYCH KONTROLI ZAPLANOWANYCH W 2006 ROKU ORAZ PRZYCZYNY ODST PIENIA OD ICH REALIZACJI

1. LICZBA NIEZREALIZOWANYCH KONTROLI – 36

2. TEMATYKA NIEZREALIZOWANYCH KONTROLI DOTYCZYŁA MI DZY INNYMI ZAGADNIE Z ZAKRESU:

1) realizacji projektów finansowanych ze rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych, 2) oceny standardu wychowania i opieki,

(17)

17 3) organizacji jednostki, standardu wiadczonych usług i wykorzystania miejsc

w rodowiskowym domu samopomocy,

4) wydatkowania rodków finansowych z bud etu wojewody na realizacj zada z zakresu remontów i konserwacji mogił i cmentarzy wojennych,

5) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej w kontek cie realizowanego programu naprawczego przedsi biorstwa,

6) realizacji harmonogramu likwidacji przedsi biorstwa pod wzgl dem zasadno ci podejmowanych decyzji przez likwidatora przedsi biorstwa,

7) oceny sytuacji przedsi biorstwa w kontek cie podejmowanych decyzji przez dyrektora przedsi biorstwa,

8) prowadzenia kursów dokształcaj cych kierowców wykonuj cych transport drogowy, 9) spraw obronnych,

10) post powania mandatowego,

11) prawidłowo ci funkcjonowania zakładu w zakresie organizacji udzielania wiadcze zdrowotnych zgodnie z decyzj o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, poprawno prowadzenia dokumentacji medycznej,

12) realizacji zalece pokontrolnych.

3. PRZYCZYNY ODST PIENIA OD PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

1) konieczno przeprowadzenia kontroli dora nych w innych podmiotach na wskutek wpływaj cych skarg,

2) długotrwała nieobecno pracownika zespołu kontroluj cego, 3) ko cowa faza procesu likwidacji przedsi biorstwa,

4) trwaj cy proces uwłaszczenia maj tku przedsi biorstwa, 5) zaawansowany proces komercjalizacji,

6) zmniejszenie obsady kadrowej komórki organizacyjnej realizuj cej kontrole z zakresu spraw obronnych,

7) w tpliwo ci odno nie posiadanych uprawnie do przeprowadzenia kontroli w zakresie post powania mandatowego,

8) wyrejestrowanie zakładu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

VII. EWENTUALNE WNIOSKI I UWAGI DOTYCZ CE ORGANIZACJI KONTROLI I SPRAWOZDAWCZO CI

1. Nie wprowadzono aktu normatywnego, reguluj cego jednolicie w skali kraju tryb działalno ci kontrolnej, prowadzonej mi dzy innymi przez urz dy wojewódzkie.

W zwi zku z powy szym, nadal aktualny jest postulat wyra ony w ubiegłorocznym sprawozdaniu, a dotycz cy mo liwie szybkiego uchwalenia przedmiotowego aktu.

2. Aktualne s równie postulaty wyra one w ubiegłorocznym sprawozdaniu, a dotycz ce:

- wprowadzenia do ustawy o systemie ubezpiecze społecznych zapisu polegaj cego na upowa nieniu wojewodów przeprowadzaj cych kontrol w zakresie obowi zku opłacania składek na Fundusz Pracy, do uzyskiwania wszelkich informacji z rejestru płatników składek,

- wprowadzenia zapisów ustawowych o mo liwo ci uzyskiwania od urz dów skarbowych przez wojewodów informacji z zakresu wynikaj cego z prowadzonych kontroli legalno ci zatrudnienia.

(18)

18 3. Cz uprawnie kontrolnych Wojewody nadal nie jest poparta adnymi narz dziami

sankcyjno-karnymi w stosunku do podmiotów kontrolowanych, co w znacz cy sposób utrudnia egzekwowanie kierowanych do nich wniosków i zalece pokontrolnych.

4. rodki finansowe przeznaczane na realizacj cało ci zada z zakresu administracji rz dowej s niewystarczaj ce, co w konsekwencji powoduje, i limitowane s kwoty przeznaczone na organizacj działa kontrolnych. rodki finansowe s istotnym czynnikiem stanowi cym o mo liwo ciach intensyfikowania podejmowanych czynno ci kontrolnych. Maj równie wpływ na mo liwo ci doboru kadry kontrolerów o odpowiednich kwalifikacjach oraz ich szkolenia podnosz cego umiej tno ci zawodowe.

Wydaje si wi c, i uzyskanie wi kszych rodków finansowych mogłoby przyczyni si do zwi kszenia skuteczno ci słu b kontrolnych wojewodów.

Dyrektor Wydziału (-) mgr Izabela Bik