Na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2021 roku zaplanowano kwotę 38.196.359 zł, co stanowi 105,2% przewidywanego wykonania 2020r. w warunkach porównywalnych, tj. pomniejszonych o wydatki jednorazowe oraz środki przyznane z budżetu państwa w 2020r. na realizację bieżących zadań Straży Pożarnej. Wzrost wydatków wynika z wyższej kwoty dotacji na sfinansowanie zadań zleconych w 2021r.
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:
- zadania własne w kwocie 16.513.859 zł, obejmujące: działalność Straży Miejskiej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, zadania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- zadania zlecone w kwocie 21.682.500 zł na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
Zadania własne
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla ochotniczych straży pożarnych w wysokości 35.000 zł, co stanowi 175% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost wynika z wprowadzenia wydatków na działania ratownicze oraz szkolenia organizowane dla członków OSP, a także z przyznania dofinansowania do działalności nowopowstałej OSP w Fordonie.
Dotacja przyznana ochotniczym strażom pożarnym przeznaczona jest na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach organizowanych przez PSP lub Miasto Bydgoszcz, organizację konkursów plastycznych dla młodzieży szkolnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej, miejskie turnieje drużyn pożarniczych i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także zakupy drobnego sprzętu.
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna
Planowana kwota wydatków w wysokości 83.900 zł, stanowi 101,1% przewidywanego wykonania 2020 roku i przeznaczona jest na utrzymanie, remonty i modernizację syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta. Wzrost wydatków wynika z konieczności konserwacji i remontów większej ilości syren alarmowych z uwagi na ich zużycie.
Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)
Planowana kwota wydatków bieżących na działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy w wysokości 14.384.128 zł, stanowi 100,5% przewidywanego wykonania 2020r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowy przyznanych w trakcie roku budżetowego. Wzrost wydatków dotyczy skutków regulacji wynagrodzeń pracowników SM, przeprowadzonych w 2020 roku.
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12.916.072 zł dla 160 etatów funkcjonariuszy, 20 etatów pracowników administracji i obsługi oraz 28 etatów pracowników monitoringu,
- świadczenia dla pracowników w kwocie 82.000 zł, które obejmują ekwiwalent za pranie mundurów, napoje profilaktyczne oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników, - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Straży Miejskiej w kwocie 1.386.056 zł, obejmują w
szczególności zakupy umundurowania i artykułów biurowych, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wydatki na utrzymanie i bieżące naprawy samochodów, środków łączności, drobne remonty pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telefonicznych, usługi informatyczne oraz szkolenia pracowników.
Ponadto, funkcjonariusze Straży Miejskiej realizować będą zadania kontrolne w zakresie przestrzegania regulaminu utrzymania czystości, finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach rozdziału 90002 (10 etatów).
Rozdz. 75421 – Zarządzanie Kryzysowe
Planowana kwota wydatków na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 721.831 zł, co stanowi 96,4% przewidywanego wykonania 2020r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych, w tym na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenia się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków pandemii. Spadek wydatków na 2021r. wynika ze zmniejszenia kosztów łączności ratowniczej Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa w związku z wynegocjowaniem korzystniejszej oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych przez operatora sieci komórkowej.
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego finansowane są z budżetu Miasta w kwocie 681.400 zł, jak również współfinansowane przez Starostę Bydgoskiego w kwocie 40.431 zł w związku ze wspólnym prowadzeniem Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Powyższe środki przeznacza się na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 33.931 zł dla dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
b) wydatki rzeczowe w kwocie 627.900 zł, obejmujące głównie:
- obsługę monitoringu wizyjnego Miasta, - zakupy na potrzeby zarządzania kryzysowego,
- konserwację, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa, - zapewnienie łączności bieżącej i rezerwowej na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz systemu
powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach,
- zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych, - patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy,
c) ratownictwo wodne na terenie miasta zlecane jest organizacjom pożytku publicznego w zakresie patrolowania akwenów wodnych na terenie miasta, zabezpieczenia imprez miejskich na wodzie, a także utrzymania gotowości do akcji ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach oraz organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych w kwocie 60.000 zł.
Rozdz. 75495 – Pozostała działalność
Na zadania finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.289.000 zł, tj. 102,9% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost dotyczy wydatków na utrzymanie studni awaryjnych, hydrantów przeciwpożarowych oraz przepompowni przewałowej z uwagi na wzrost kosztów usług dotyczących ich eksploatacji i konserwacji.
Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych, tj.:
- utrzymywanie i przystosowanie studni, hydrantów oraz przepompowni przewałowej do sytuacji kryzysowych w kwocie 1.100.000 zł,
- utrzymywanie i przystosowanie studni awaryjnych do poszczególnych stanów gotowości obronnej w kwocie 90.500 zł,
- remont i konserwację studni publicznych (stojakowych i ręcznych) w kwocie 90.500 zł, - utrzymanie i serwis 6 bramek zraszających w kwocie 8.000 zł.
Zadania zlecone
Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki bieżące na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zaplanowano w wysokości 21.682.500 zł tj. w kwocie odpowiadającej przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, która wynosi 93,8% przewidywanego wykonania wydatków 2020r. Natomiast w warunkach porównywalnych 109,1% tj. po wyłączeniu środków przyznanych w trakcie roku budżetowego na realizację bieżących zadań PSP.
Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 19.890.406 zł dla 235 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników cywilnych i 4 członków korpusu służby cywilnej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 933.491 zł, które przeznaczone zostaną na
pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem jednostki i prowadzeniem akcji ratowniczych, - świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 858.603 zł obejmujące ekwiwalent za pranie, napoje
profilaktyczne, dopłatę do wypoczynku funkcjonariuszy, koszty przejazdów do szkół, równoważnik za remont lokalu i za brak lokalu funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniową i zasiłki.