Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale wynosi 643.037.575 zł, co stanowi 98,4%
przewidywanego wykonania 2020 roku, natomiast w warunkach porównywalnych 104,9%, tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2020 roku dotacjami celowymi z budżetu państwa, które zostaną wprowadzone w ciągu roku budżetowego (wychowanie przedszkolne, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów), rezerwą celową na realizację Strategii Rozwoju Edukacji, o wypłacone odprawy z tytułu przejścia na emeryturę, nagrody jubileuszowe oraz o wydatki poniesione w 2020 roku na utrzymanie 8 basenów i lodowiska przejętych do prowadzenia z dniem 1 września 2020 r przez BCS. Wzrost wydatków wynika głównie z uwzględnienia skutków podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w trakcie 2020 r. oraz podwyżek dla pracowników administracji i obsługi, a także uzupełnienia wydatków na usługi i zakupy w związku z utrzymaniem nowych obiektów.
Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 511.720.989 zł, w tym na projekty UE kwotę 14.106.503 zł, na świadczenia dla pracowników tych jednostek planuje się 1.311.147 zł. Do szkół i przedszkoli publicznych w 2021 roku uczęszczać będzie 43.509 uczniów.
Szczegółowy wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2020 - 2021 przedstawia poniższa tabela.
Średnia liczba Liczba uczniów/dzieci Liczba etatów
pedagogicznych
Liczba etatów pracowników administracji i obsługi Rodzaj/typ placówki
publicznej miejskiej placówek oddziałów średnia prognoza średnia prognoza średnia prognoza
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Szkoły podstawowe 46 46 1 089 1096 22 357 22 383 2 472,4 2 493,9 603,1 538,8
Szkoły podstawowe specjalne 4 4 68 70 376 379 190,5 192,1 38,4 37,5
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych 19 19 31 31 599 571 49,3 49,8 20,8 24,8
Przedszkola 32 32 203 205 4 612 4 582 420,8 424,4 262,1 269,1
Gimnazja, oddziały 1 0 0,1 0 0,5 0 0,7 0,0 0,4 0,0
Licea ogólnokształcące 18 18 225 226 6 432 6 474 640,2 645,8 190,7 143,6
Licea ogólnokształcące specjalne 1 1 1 1 5 4 3,1 3,1 0,1 0,1
Technika 13 13 269 268 7 102 7 236 795,0 802,0 176,9 173,0
Branżowe szkoły I i II stopnia 9 9 48 54 1 115 1 281 139,2 140,4 34,0 35,8
Szkoły zawodowe specjalne 4 4 29 24 238 232 114,6 115,6 18,8 17,5
Centra kształcenia ustawicznego i
praktycznego 1 1 18 13 388 367 15,1 15,2 3,2 4,0
Ogółem: 148 147 1 981,1 1988 43 224,5 43 509 4 840,9 4 882,3 1 348,5 1 244,2
Ponadto zadania oświatowe realizowane będą w pozostałych placówkach, tj. w:
- 75 stołówkach szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 277,6 (274,1 w 2020 r.),
- 16 placówkach oświatowych, przy których realizowane jest tzw. „zadanie romskie” z liczbą 2 etatów administracji i obsługi,
- placówce oświatowej, przy której działa Zespół ds. obsługi Scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 4,
- Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli z liczbą etatów pedagogicznych 8,8 oraz liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 2,7.
W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4.891,1 etatów pedagogicznych i 1.530,5 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 438.687.655 zł, która stanowi 101,5% przewidywanego wykonania 2020 roku, a w warunkach porównywalnych 105%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa i rezerwy celowej na realizację Strategii Rozwoju Edukacji, wydatków poniesionych na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz wydatków na wynagrodzenia pracowników 8 basenów i lodowiska przejętych do prowadzenia przez BCS. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wynika ze skutków ustawowych podwyżek dla nauczycieli (przyznanych od 1 września 2020 r.) oraz podwyżek dla pracowników administracji i obsługi w związku ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021 oraz skutków dodatkowej regulacji wynagrodzeń w celu uniknięcia tzw. „spłaszczenia” wynagrodzeń między pracownikami zatrudnionymi na różnych stanowiskach w poszczególnych stopniach zaszeregowania. Udział wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wydatkach bieżących tego działu wynosi 68,2%.
Zestawienie wielkości wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w poszczególnych typach placówek publicznych przedstawia poniższa tabela.
Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej
Szkoły podstawowe 161 644 791 29 257 962 163 413 352 25 711 062 101,1 87,9
Szkoły podstawowe specjalne 16 666 552 1 925 603 17 285 561 2 234 852 103,7 116,1
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych 3 292 972 909 851 3 465 952 1 046 657 105,3 115,0
Przedszkola 29 012 603 12 143 883 30 633 957 13 620 769 105,6 112,2
Gimnazja 50 154 7 541 0 0 0,0 0,0
Technika 54 522 021 8 481 350 56 485 122 8 943 359 103,6 105,4
Branżowe szkoły I i II stopnia 8 985 497 1 598 306 10 062 181 1 640 125 112,0 102,6
Licea ogólnokształcące 46 928 014 9 394 281 47 807 823 7 990 868 101,9 85,1
Licea ogólnokształcące specjalne 241 483 4 273 230 848 4 031 95,6 94,3
Szkoły zawodowe specjalne 9 839 251 805 404 9 433 608 660 277 95,9 82,0
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego 343 113 180 694 346 507 195 218 101,0 108,0
Ośrodki szkolenia, dokształcania
i doskonalenia kadr 207 922 104 860 223 180 133 224 107,3 127,0
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli 546 936 0 708 155 0 129,5
-Stołówki szkolne i przedszkolne 0 12 693 916 0 13 563 580 - 106,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
16 505 193 320 138 16 975 921 352 988 102,9 110,3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe 799 020 0 730 021 0 91,4
-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach
ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
1 743 491 0 1 895 794 0 108,7
-Pozostała działalność 940 174 910 847 678 078 840 425 72,1 92,3
Ogółem: 353 419 711 78 764 930 361 707 376 76 980 279 102,3 97,7
Dotacje dla 16.111 dzieci/uczniów/słuchaczy w 173 dotowanych placówkach niepublicznych i publicznych szacuje się w wysokości 130.519.202 zł, tj. na poziomie 95,3% przewidywanego wykonania 2020 roku, a warunkach porównywalnych 108,5% tj. z wyłączeniem dotacji przyznawanych z budżetu państwa w trakcie roku budżetowego.
Plan dotacji dla szkół niepublicznych wzrasta w stosunku do roku 2020, co jest skutkiem wzrostu liczby uczniów w niepublicznych szkołach branżowych I stopnia oraz wzrostu liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.
Stawki jednostkowe na uczniów szkół niepublicznych pozostawiono na poziomie roku 2020, zatem będą one podlegały aktualizacji po otrzymaniu metryczki subwencji na rok 2021. Plan dla przedszkoli niepublicznych oszacowano z uwzględnieniem średniej liczby uczniów z roku 2020 i wzrostu stawek dotacyjnych, kalkulowanych na podstawie wydatków bieżących przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz. Planowane wydatki dla przedszkoli niepublicznych na rok 2021, w obecnym planie zostały pomniejszone o kwotę 13.091.977 zł równą wysokości dotacji przedszkolnej, którą pozyskano w roku 2020.
W ciągu roku budżetowego nastąpi zwiększenie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych z ww. dotacji budżetu państwa przyznawanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Po dokonaniu powyższego zwiększenia plan na 2021 rok w dziale 801 wyniesie 143.611.179 zł, co stanowić będzie 104,9% przewidywanego wykonania 2020 roku.
Natomiast dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 797.384 zł.
Dotacja ta zostanie przeznaczona na:
- zwrot kosztów kształcenia (kursów) 118 uczniów klas wielozawodowych bydgoskich szkół ponadpodstawowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Dotacje te zaplanowano w wysokości 73.060 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku,
- zwrot kosztów kształcenia dzieci z Bydgoszczy, które uczęszczają do przedszkoli na terenie innych gmin.
Dotacje te zaplanowano na kwotę 724.324 zł i dotyczy zwrotu kosztów za 90 dzieci z naszego miasta.
Zbiorcze zestawienie kwot dotacji dla każdego rodzaju placówek niepublicznych ze średnią liczbą dzieci przedstawia poniższa tabela.
Rodzaj/typ placówki niepublicznej
Szkoły podstawowe 10 1 675 10 720 000 11 1 678 10 734 707
Szkoły podstawowe specjalne 1 44 2 513 000 1 54 3 343 869
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych 3 86 497 000 3 88 521 157
Przedszkola niepubliczne 76 6 288 51 771 873 78 6 305 42 326 704
Przedszkola publiczne prowadzone
przez osoby prawne 4 515 5 631 000 4 515 6 035 573
Przedszkola specjalne 1 27 1 750 000 1 26 1 570 890
Kształcenie specjalne w publicznych i niepublicznych przedszkolach ogólnodostępnych
0 370 19 683 000 0 379 19 821 907
Inne formy wychowania
przedszkolnego 8 77 373 000 8 76 356 273
Gimnazja, klasy gimnazjalne w
szkołach podstawowych 1 1 690 0 0 0
Licea ogólnokształcące (w tym dotacja
za efekt) 19 2 166 7 315 000 18 1 871 6 842 806
Szkoły policealne (w tym dotacja za
efekt i kursy kwalifikacyjne) 39 2 744 12 319 000 33 2 590 12 200 040
Technika, szkoły branżowe I stopnia, dotychczasowe klasy zawodowe w
Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz pracowników planuje się kwotę 58.926.831 zł, która stanowi 89,6 % przewidywanego wykonania 2020 roku, a w warunkach porównywalnych 102,9% tj. bez dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, rezerwy celowej na realizację Strategii Rozwoju Edukacji oraz wydatków związanych z utrzymaniem basenów i lodowiska przejętych od 1 września 2020 r. przez BCS.
Wzrost wydatków wynika z:
- zabezpieczenia wydatków na usługi sprzątania w związku ze zwiększeniem liczby obiektów o nowe hale sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1, Zespole Szkół Elektronicznych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
- zaplanowania wyższych wydatków na usługi z uwagi na planowany wzrost kosztów w tym zakresie w roku 2021 (w tym usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół),
- zaplanowanego wzrostu wydatków na opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
Główne zadania realizowane w ramach tych wydatków to:
a) utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 45.949.443 zł, b) utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach w kwocie 750.278 zł:
- basen przy Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego w kwocie 404.257 zł,
- 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” w kwocie 346.021 zł,
Basen przy Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego jest finansowany również z rachunku dochodów własnych w wysokości 90.000 zł.
c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 5.655.713 zł,
d) dokształcanie nauczycieli w kwocie 2.355.510 zł,
e) konserwacje, awarie i remonty w budynkach oświatowych w kwocie 1.779.263 zł, f) świadczenia zdrowotne nauczycieli w kwocie 400.000 zł,
g) dowożenie uczniów do szkół (w tym przewóz dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 829.763 zł, h) opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji 812.938 zł, i) promocja i reprezentacja, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 118.975 zł,
j) zajęcia edukacyjne dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. "zadanie romskie” w kwocie 144.875 zł,
k) działalność Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 24.123 zł, l) działalność rad osiedli w kwocie 105.950 zł.
Natomiast na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014 -2020 planuje się kwotę 14.106.503 zł i przeznacza na działania pn.:
a) „Edu(R)Ewolucja 2” w kwocie 4.495.358 zł
Projektem objętych zostanie 14 bydgoskich liceów. W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe dla uczniów z matematyki, języka angielskiego, programowania i robotyki, eksperymentu przyrodniczego oraz zajęcia specjalistyczne i dydaktyczno-wyrównawcze. Szkoły doposażą pracownie matematyczne, informatyczne i przedmiotów przyrodniczych m.in w technologię informacyjno-komunikacyjną, meble laboratoryjne do pracowni chemicznych, pomoce i sprzęty do realizacji zajęć metodą eksperymentu naukowego. W ramach wydatków inwestycyjnych m.in w 9 liceach zmodernizowana zostanie sieć LAN. Zaplanowano też podniesienie i doskonalenie kwalifikacji i kompetencji osób realizujących doradztwo zawodowe (studia podyplomowe oraz szkolenia).
b) „Akcja - kwalifikacja 3” w kwocie 2.370.479 zł
Projektem objęte są 23 bydgoskie placówki prowadzące kształcenie zawodowe. W ramach projektu, we współpracy z przedsiębiorcami, realizowane będą zajęcia dodatkowe, kursy, szkolenia dla uczniów i nauczycieli, studia podyplomowe, staże dla uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe. Ponadto w szkołach doposażone zostaną pracownie i warsztaty.
c) „Akcja - kwalifikacja 4” w kwocie 1.992.832 zł
Projektem objęte są 23 bydgoskie placówki prowadzące kształcenie zawodowe. W ramach projektu, we współpracy z przedsiębiorcami, realizowane będą zajęcia dodatkowe, kursy, szkolenia dla uczniów i nauczycieli, studia podyplomowe, staże dla uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe. Ponadto w szkołach doposażone zostaną pracownie i warsztaty.
d) „PO WER” w kwocie 1.585.927 zł
Projektem objętych zostanie 9 placówek oświatowych. Celem projektu jest poprawa jakości pracy placówek poprzez rozwój kompetencji zawodowych pracowników, podwyższenie umiejętności językowych uczniów, jakości nauczania oraz zapewnienie sukcesu edukacyjnego dla uczniów biorących udział w projekcie.
e) „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomicznych – Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy ” w kwocie 1.340.732 zł
Jest to trzeci etap modernizacji szkół zawodowych w Bydgoszczy. Projekt obejmuje zakup urządzeń, wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie. Ponadto w ramach projektu zaplanowano wydatki na promocję i obsługę projektu, zakup materiałów biurowych oraz obsługę prawną w zakresie udzielenia zamówienia publicznego i jego realizacji.
f) „Dzisiaj staż, jutro praca” w kwocie 1.035.347 zł
Projektem objętych będzie 14 bydgoskich placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich dostosowanie do wymogów rynku
pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach oraz wsparcie dla opiekunów stażystów i praktykantów.
g) „ERASMUS+” w kwocie 847.198 zł
Projektem objęte zostaną 2 szkoły podstawowe, 5 liceów ogólnokształcących, 3 zespoły szkół. Celem projektu jest poprawa jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły, wdrożenie rozwiązań/wiedzy zdobytej w trakcie mobilności zagranicznych w ramach projektu, podnoszenie poziomu edukacyjnego uczniów, rozwijanie i zdobycie przez uczniów doświadczenia i umiejętności językowych.
h) „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy ” w kwocie 209.273 zł
Jest to trzeci etap modernizacji szkół zawodowych w Bydgoszczy. Projekt obejmuje zakup urządzeń, wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Ponadto w ramach projektu zaplanowano wydatki na promocję i obsługę projektu, zakup materiałów biurowych oraz obsługę prawną w zakresie udzielenia zamówienia publicznego i jego realizacji.
i) „Edu(R)Ewolucja” w kwocie 134.112 zł
Projektem objętych będzie 25 szkół podstawowych w Bydgoszczy - zakończenie I edycji projektu.
Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne, poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli.
j) „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy” w kwocie 95.245 zł
Projektem objęto 1 zespół szkół. Celem projektu jest uruchomienie i prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, przeprowadzenie diagnozy potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych, objęcie wsparciem w postaci edukacji nieformalnej min. 200 osób dorosłych. Projekt jest skoncentrowany na podnoszeniu kompetencji m.in. w obszarach:
językowym, informatycznym, społecznym. Realizacja programu ma służyć rozwijaniu kompetencji uczestników w kluczowych dziedzinach życia codziennego, komunikacji społecznej oraz współpracy w ramach integracji międzypokoleniowej.