Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 76.153.299 zł stanowią 101,0% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost wynika ze zwiększenia wydatków na odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej, w tym z dachów nieruchomości komunalnych zarządzanych przez Spółkę ADM oraz na utrzymanie czystości tych nieruchomości w związku ze wzrostem cen usług, płacy minimalnej i dezynfekcją obiektów z powodu pandemii.
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 75.173.169 zł, stanowi 101% przewidywanego wykonania 2020r.
Wydatki na zadania własne w kwocie 74.543.669 zł przeznacza się na:
a) gospodarkę zasobem mieszkaniowym w kwocie 45.814.088 zł, z tego na:
- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 45.617.811 zł, z tego:
wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie 33.387.228 zł, w tym: opłaty za media 12.769.100 zł, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych 4.606.407 zł, opłata za wywóz śmieci 4.566.092 zł, odprowadzanie ścieków 3.944.647 zł, konserwacje w budynkach 2.078.374 zł, koszty sądowe i zastępstwa procesowego 1.590.600 zł, przeglądy techniczno-budowlane i legalizacje urządzeń pomiarowych 1.101.663 zł, utrzymanie czystości i terenów przy budynkach 806.778 zł, podatek od nieruchomości 660.500 zł, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 284.885 zł, ubezpieczenie budynków 216.500 zł oraz pozostałe wydatki 761. 682 zł
opłata za administrowanie zasobem powierzonym, w kwocie 12.230.583 zł, na pokrycie kosztów administratora, wyliczoną w oparciu o kalkulację stawek za m2 poszczególnych kategorii zasobu ustalonych według specyfiki danej grupy zasobu określającej poziom koniecznych nakładów pracy zarządcy na jego obsługę techniczną i ekonomiczną,
- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 196.277 zł obejmującej: opłaty za media 33.299 zł, wywóz śmieci 24.444 zł, utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach 23.000 zł, odprowadzanie ścieków 15.924 zł, konserwacje w budynkach 13.488 zł, podatek od nieruchomości 10.000 zł, ubezpieczenie budynków 1.900 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 74.222 zł;
b) gospodarkę zasobem użytkowym (budynki i grunty) w kwocie 16.266.980 zł, z tego na:
- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 16.106.820 zł, z tego:
wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie 10.256.017 zł w tym: opłaty za media 2.920.321 zł, utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach oraz nasadzenia i wycinka drzew 2.969.321 zł, podatek od nieruchomości 1.531.000 zł, opłata za wywóz śmieci 724.000 zł, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych 614.650 zł, odprowadzanie ścieków 277.973 zł, konserwacje w budynkach 220.405 zł, koszty sądowe i zastępstwa procesowego 164.400 zł, przeglądy techniczno-budowlane i legalizację urządzeń pomiarowych 66.244 zł, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 145.282 zł, ubezpieczenie budynków 50.000 zł oraz pozostałe wydatki 572.421 zł,
opłata za administrowanie zasobem powierzonym, w kwocie 5.850.803 zł na pokrycie kosztów administratora, wyliczoną w oparciu o kalkulację stawek za m2 poszczególnych kategorii zasobu
ustalonych według specyfiki danej grupy zasobu określającej poziom koniecznych nakładów pracy zarządcy na jego obsługę techniczną i ekonomiczną,
- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 160.160 zł obejmującej: utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach oraz nasadzenia i wycinka drzew 94.585 zł, podatek od nieruchomości 26.500 zł, koszty sądowe i zastępstwa procesowego 16.000 zł, konserwacje w budynkach 7.515 zł, wywóz śmieci 2.812 zł, opłaty za media 1.035 zł, ubezpieczenie budynków 800 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 10.913 zł;
c) remonty budynków w zasobie komunalnym w kwocie 10.732.887 zł. Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na remonty w pustostanach oraz konieczne remonty w lokalach zasiedlonych i w częściach wspólnych budynków powierzonego zasobu mieszkaniowego. W powyższej kwocie uwzględniono zaliczki na fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w wysokości 6.532.887 zł;
d) inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów w kwocie 225.000 zł z przeznaczeniem na inwentaryzację nieruchomości i prostowanie udziałów w częściach wspólnych nieruchomości będących w zasobie zarządzanym przez ADM, w celu umożliwienia sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych;
e) obsługa prawna Urzędu Miasta Bydgoszczy realizowana w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 59.825 zł;
f) opłaty notarialne od umów dotyczących nabywania gruntów zajętych pod drogi publiczne na rzecz gminy Bydgoszcz w kwocie 50.000 zł;
g) pozostałe zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami finansowane z budżetu miasta, przeznacza się w kwocie 795.000 zł na:
- koszty postępowań sądowych, podejmowanych działań windykacyjnych, komorniczych i egzekucyjnych, koszty wpisów w księgach wieczystych w kwocie 200.000 zł,
- wyceny, opinie i ekspertyzy związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd i aktualizacji opłat z tyt. trwałego zarządu, aktualizacji opłat z tyt.
użytkowania wieczystego gruntów (osoby prawne), oszacowaniem wartości środka trwałego, celem ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte w drodze decyzji administracyjnej w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w celu ustalenia służebności itp. w kwocie 260.000 zł,
- wydatki na wynagrodzenia z tytułu zarządzania nieruchomościami przy ulicy Wojska Polskiego 65 i przy ulicy Izabeli Romanowskiej o łącznym obszarze 98,1061ha oraz nieruchomościami w rejonie ulic Jeździeckiej, Gdańskiej i Konnej o łącznym obszarze 3,3853 ha przez Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. w kwocie 95.000 zł,
- opłaty czynszowe za lokale nabyte przez Miasto w drodze spadku w kwocie 80.000 zł
- opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nabytego przez Miasto Bydgoszcz prawa użytkowania wieczystego gruntu w kwocie 120.000 zł,
- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Bydgoszcz w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w kwocie 40.000 zł;
h) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i geodezji w kwocie 594.889 zł.
i) zwrot dotacji do budżetu państwa z lat ubiegłych w kwocie 5.000 zł, dotyczący rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych na windykację/egzekucję należności z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
Wydatki na zadania zlecone, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 629.500 zł, przeznacza się na:
a) remonty nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w kwocie 130.000 zł oraz na zarządzanie i administrowanie tymi nieruchomościami przez Spółkę ADM w kwocie 76.000 zł na podstawie umowy o zarządzie nieruchomościami stanowiącymi zasób Skarbu Państwa,
b) zatrudnienie pracowników do prowadzenia gospodarki zasobem mieszkaniowym i użytkowym w kwocie 329.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i geodezji w ramach 13,35 etatów (dofinansowane środkami własnymi Miasta w kwocie 594.889 zł),
c) obsługę proceduralną gospodarki zasobem mieszkaniowym w kwocie 94.500 zł. Planowane środki przeznacza się na koszty notarialne, koszty wycen nieruchomości w sprawach sprzedaży, zamiany lub ustanowienia trwałego zarządu, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, koszty postępowania sądowego, ustalanie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi.
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność
Wydatki bieżące w wysokości 980.130 zł stanowią 100% przewidywanego wykonania 2020r.
Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona zostanie na:
- odszkodowania z tytułu niewywiązania się Miasta z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji w kwocie 974.130 zł,
- transport osób i mienia pogorzelców oraz poszkodowanych w wyniku katastrof i innych zagrożeń wraz z czasowym kwaterowaniem ewakuowanych w kwocie 6.000 zł.