Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 250.684.335 zł, co stanowi 101,8 % przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost dotyczy przewozów komunikacją publiczną w wyniku aktualizacji stawek przewozowych, utrzymania i konserwacji przystanków wraz z urządzeniami przystankowymi, opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej.
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy
Planowana kwota wydatków bieżących 194.889.762 zł ustalona została na poziomie 100,4 % przewidywanego wykonania 2020r, a w warunkach porównywalnych 101,1% (po wyłączeniu wydatków na prowadzenie kontroli biletów przejętej przez pracowników ZDMiKP klasyfikowanych od 2021r. w rozdz.60095). Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są z prowadzeniem i utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.
W ramach powyższej kwoty na zakup usług przewozowych komunikacji miejskiej zostanie wydatkowana kwota 178.063.971 zł, która stanowi 102% przewidywanego wykonania 2020r., co jest wynikiem waloryzacji stawek przewozowych. Koszty usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego komunikacją autobusową oraz tramwajową określone zostały w oparciu o wynikający z rozkładów jazdy poziom pracy przewozowej wyrażonej wozokilometrami lub pociągokilometrami przewidywanymi do zlecenia operatorom oraz ustaloną waloryzację stawek.
W ramach powyższej kwoty na komunikację:
a. autobusową zaplanowano kwotę 122.551.623 zł. Wydatki bieżące finansowane będą:
- środkami budżetu Miasta w kwocie 114.967.951 zł,
- dotacją na podstawie porozumień z jst. w kwocie 7.583.672 zł.
Na 2021 rok zaplanowano funkcjonowanie: 30 linii autobusowych dziennych, 6 linii nocnych regularnych, 10 linii autobusowych międzygminnych regularnych do gmin: Białe Błota, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka i Osielsko, 1 linii autobusowej międzygminnej sezonowej do Ostromecka.
b. tramwajową zaplanowano kwotę 55.512.348 zł, z czego kwota 14.370.480 zł przeznaczona zostanie na przewozy liniami tramwajowymi do Fordonu.
Na 2021 rok zaplanowano funkcjonowanie 11 linii tramwajowych regularnych (w tym 4 do Fordonu) oraz 1 linii sezonowej obsługiwanej taborem zabytkowym. W ramach zadania uwzględniono także 8.058.000 zł na zakup energii elektrycznej do sieci trakcyjnej.
Na pozostałe zadania transportu zbiorowego przeznacza się kwotę 16.825.791 zł, z tego na:
- remonty i utrzymanie sieci i podstacji trakcyjnych oraz torowisk, które podlegają zużyciu wynikającego z ich bieżącej eksploatacji w kwocie 10.945.287 zł,
- utrzymanie i konserwację urządzeń przystankowych w kwocie 1.435.010 zł,
- utrzymanie systemu ITS (informacja pasażerska) w kwocie 1.989.000 zł, w tym utrzymanie informacji pasażerskiej ITS w kwocie 1.820.000 zł oraz konserwacja urządzeń i wiat w kwocie 169.000 zł,
- usługę sprzedaży biletów jednorazowych i okresowych w formie elektronicznej oraz biletów jednorazowych w automatach i terminalach biletowych w kwocie 938.000 zł stanowiącej wynagrodzenie operatorów utrzymujących w stałej sprawności technicznej 20 szt. infokiosków oraz 33 mobilnych biletomatów zainstalowanych w tramwajach,
- wynagrodzenie za świadczenie usługi zarządzania 53 stacjami oraz 580 rowerami w ramach obsługi, serwisowania, utrzymania w sprawności oraz czynności operatorskich systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego w kwocie 564.000 zł,
- pozostałe zadania, tj. m.in.: ubezpieczenie wiat przystankowych, podatek od nieruchomości, dzierżawa zajezdni przy ul. Morskiej oraz działania windykacyjne dotyczące opłat za jazdę bez ważnego biletu komunikacyjnego w latach ubiegłych w kwocie 954.494 zł.
Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Planowane wydatki bieżące w wysokości 30.164.330 zł stanowią 108,2% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost planowanej kwoty wydatków wynika z wyższej stawki opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej oraz wzrostu cen usług związanych z konserwacją sygnalizacji świetlnej.
Powyższa kwota planu wydatków przeznaczona zostanie głównie na:
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych 13.757.000 zł,
- cząstkowe remonty i utrzymanie dróg i chodników planuje się kwotę 2.200.000 zł obejmujące bieżące koszty utrzymania dróg w granicach administracyjnych Miasta,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego w kwocie 3.200.000 zł,
- prowadzenie akcji zimowej w zakresie utrzymania i przejezdności dróg w ramach 4 rejonów zaplanowano kwotę 6.612.349 zł. Powierzchnia utrzymywanych jezdni wynosi 2.716.114 m2,długości 349,929 km. Zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych pieszych zostało podzielonych na 10 zadań o łącznej powierzchni 489.715 m2,
- prace awaryjno-utrzymaniowe mostów w kwocie 1.339.660 zł, w ramach których planowane jest:
wykonanie zabezpieczenia stropu przejścia podziemnego pod rondem Jagiellonów, remont nawierzchni na dojściu do wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Fordońskiej o powierzchni 550 m2, wymianę dylatacji na Moście Kazimiera Wielkiego, wymianę nawierzchni bitumicznej na obiektach inżynierskich o powierzchni całkowitej około 3000 m2, renowację zabezpieczeń antykorozyjnych na obiektach mostowych oraz montaż odblasków na barierach i barieroporęczach,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg w kwocie 591.280 zł,
- awaryjne remonty, czyszczenie wypustów kanalizacji deszczowej oraz badanie ścieków w kwocie 580.000 zł,
- zakup energii dla sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni w kwocie 490.000 zł, - ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej w kwocie 429.041 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 300.000 zł, - badanie obciążenia sieci drogowej ruchem w kwocie 210.000 zł,
- pozostałe zadania w tym: wykonanie analiz porealizacyjnych, audyty, utrzymanie wag preselekcyjnych, koszty postępowań sądowych, dzierżawa terenów, uzgodnienia z inwestorami w kwocie 455.000 zł.
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
Planowane wydatki bieżące w wysokości 6.999.481 zł stanowią 99% przewidywanego wykonania 2020r. Spadek wynika ze zmniejszenia planu wydatków na nakłady remontowe dróg i chodników.
Powyższe środki przeznacza się na:
- cząstkowe remonty i utrzymanie jezdni, nawierzchni chodników, zatok autobusowych i parkingowych oraz schodów w kwocie 2.300.000 zł. Łącznie bieżącym utrzymaniem dróg w granicach administracyjnych Miasta objętych jest 576 km dróg gminnych,
- prace awaryjno-utrzymaniowe mostów w kwocie 1.309.440 zł, w tym wykonanie remontu konstrukcji stalowej kładki przez rzekę Brdę w rejonie ul. Krakowskiej, przeprowadzenie przeglądów rocznych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w drogach gminnych oraz wykonanie niezbędnych prac naprawczych o charakterze utrzymaniowym,
- wydatki związane z zarządzaniem strefy płatnego parkowania poprzez utrzymanie w stałej sprawności technicznej i funkcjonalnej 202 parkomatów zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania w kwocie 970.000 zł,
- awaryjne remonty, czyszczenie wypustów kanalizacji deszczowej oraz wywóz wód opadowych w kwocie 450.000 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic w kwocie 684.000 zł, - ubezpieczenie dróg w kwocie 429.041 zł,
- utrzymanie i udrożnienie dróg gruntowych 230.000 zł,
- remonty, konserwacja i utrzymanie sprzętu drogowego w kwocie 380.000 zł,
- pozostałe zadania w tym: transport materiałów drogowych, wykonanie analiz porealizacyjnych, koszty
postępowań sądowych, utrzymanie infrastruktury na płycie Starego Rynku, działanie zespołu ds.
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 247.000 zł.
Rozdz. 60095 – Pozostałe działalność
Planowana kwota wydatków bieżących 18.630.762 zł ustalona została na poziomie tj. 110,6%, a w warunkach porównywalnych, tj. z uwzględnieniem w przewidywanym wykonaniu 2020r. wydatków na przeprowadzanie kontroli biletów - 102,6%. Wzrost planowanej kwoty wydatków wynika ze skutków zwiększenia w 2020 r. zatrudnienia o 2 etaty oraz obligatoryjnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 2021 r. dla 24 pracowników ZDMiKP.
Wydatki tego rozdziału w kwocie 18.386.554 zł dotyczą funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników tej jednostki zatrudnionych w ramach 231 etatu przeznacza się kwotę 15.129.434 zł (w tym kwota 234.546 zł z dotacji otrzymanych od jst na obsługę międzygminnych linii autobusowych), a na świadczenia na rzecz pracowników stanowiące ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie, refundację okularów korekcyjnych oraz posiłki regeneracyjne zaplanowano kwotę 100.000 zł.
Planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3.157.120 zł obejmują głównie: obsługę kontroli biletów komunikacji miejskiej w zakresie prowadzenia kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy - 300.000 zł, zakup energii elektrycznej i cieplnej – 354.000 zł, ochronę budynków – 502.160 zł, zakup usług remontowych – 221.000 zł, odpis na ZFŚS – 359.000 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, a także paliwa i części zamiennych - 258.000 zł, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne - 123.190 zł oraz pozostałe wydatki – 1.039.770 zł, na które składają się m.in.: ubezpieczenie sprzętu, sprzątanie pomieszczeń, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników.
Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 244.208 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektu unijnego pn. COMBINE - Wzmocnienie transportu kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego.
Projekt stanowi kontynuację prac realizowanych w ramach projektu EMMA. Jego celem jest zwiększenie udziału transportu kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego, tak, by uczynić transport bardziej wydajnym i przyjaznym dla środowiska. Ideą transportu kombinowanego jest bardziej efektywne i konkurencyjne połączenie różnych rodzajów transportu na każdym etapie łańcucha dostaw, przy założeniu jego niższych kosztów. Rezultaty projektu (analizy, ekspertyzy, opracowania) zostaną przekazane na krajowe szczeble polityki (ministerstwa) państw - partnerów biorących udział w projekcie oraz do odpowiednich struktur Unii Europejskiej w celu ściślejszej współpracy krajów Regionu Morza Bałtyckiego na rzecz wsparcia i zwiększenia roli transportu kombinowanego w tym rejonie.
Środki zaplanowane na rok 2021 przeznaczone zostaną min. na wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu, ich delegacje (spotkania projektowe i wizyty studyjne, które nie odbyły się w 2020r. z uwagi na epidemię COVID-19), usługi i ekspertyzy z zakresu rzeczowego projektu związane z organizacją regionalnych warsztatów, spotkań i imprez mających na celu zwiększenie wiedzy i akceptacji innowacyjnej z zakresu transportu kombinowanego, a także koszty tłumaczeń i zakup materiałów.