Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 12.603.242 zł, tj. 81,2% przewidywanego wykonania 2020r., a w warunkach porównywalnych 102,5%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa, dotacji na podstawie porozumień z jst., środków z Funduszu Pracy przyznawanych w trakcie roku budżetowego oraz bez wydatków na projekty unijne.
Wzrost wydatków zabezpiecza zwiększenie dofinansowania dla 7 warsztatów terapii zajęciowej z uwagi na wzrost obligatoryjnego udziału środków Miasta w dofinansowaniu ww. warsztatów, skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2020 r. pracowników MOPS obsługujących fundusz PFRON oraz skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników miejskich jednostek.
Na zadania własne przeznacza się kwotę 11.284.642 zł, tj. 102,6%, bez wydatków finansowanych z dotacji przyznanych w trakcie roku.
Na zadania zlecone przeznacza się kwotę 1.318.600 zł, tj. 91,5% przewidywanego wykonania 2020r.
Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
W 2021r. na zadania finansowane w ramach tego rozdziału przeznacza się kwotę 875.760 zł, tj. 103,6% przewidywanego wykonania 2020 r. Wzrost wydatków wynika z planowanego wzrostu dofinansowania dla 7 warsztatów terapii zajęciowej z uwagi na wzrost obligatoryjnego udziału środków własnych Miasta w dofinansowaniu ww. warsztatów. Wydatki zaplanowano na:
- dotacje podmiotowe w kwocie 614.720 zł dla 7 warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz stowarzyszenia i fundacje. Wzrost wydatków zabezpiecza obligatoryjny wzrost dofinansowania dla 225 uczestników z 7 warsztatów terapii zajęciowej i wynika ze wzrostu środków przekazywanych z PFRON na WTZ;
- dotację podmiotową w kwocie 261.040 zł dla Zakładu Aktywności Zawodowej, który działa w formie samorządowego zakładu budżetowego. Omówienie zakresu działalności oraz planu finansowego tego zakładu znajduje się w części dotyczącej tego rodzaju jednostek organizacyjnych.
Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Planowana kwota wydatków na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności wynosi 1.969.809 zł, tj. 92,9% przewidywanego wykonania 2020 r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych. Spadek wydatków spowodowany jest przyznaniem niższej dotacji z budżetu państwa na całoroczne funkcjonowanie Zespołu (wydatki zlecone), która jest uzupełniana w trakcie roku. Wydatki sfinansowane zostaną:
- dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 1.318.600 zł, zabezpieczającą całoroczne funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
- środkami własnymi budżetu Miasta w wysokości 118.502 zł, - dotacją celową z powiatu bydgoskiego w wysokości 532.707 zł.
Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla 12 etatów kalkulacyjnych Zespołu ustala się w kwocie 1.334.864 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań oraz wypłatą świadczeń dla pracowników planuje się w wysokości 634.945 zł.
Zadaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, a także orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień dla mieszkańców Bydgoszczy oraz powiatu bydgoskiego. Zespół jest również upoważniony do wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym również osobom, o których niepełnosprawności orzeka Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ponadto prowadzona jest obsługa Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, w którym przetwarzane są dane w celu usprawnienia i podniesienia jakości procedury orzekania o niepełnosprawności.
Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Na obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON przeznacza się kwotę 492.935 zł, tj. 100,2%
przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost wydatków jest skutkiem regulacji wynagrodzeń pracowników obsługujących fundusz PFRON, przeprowadzonej w 2020 r.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania przeznacza się kwotę 448.342 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano 43.758 zł. Ponadto na świadczenia dla pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 835 zł.
Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy
Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 7.670.220 zł na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy, tj. 105,1 % w warunkach porównywalnych, tj. bez zwiększeń dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego.
Wydatki bieżące finansowane będą:
-
środkami budżetu Miasta w kwocie 5.081.215 zł, tj. 102% przewidywanego wykonania 2020r.,-
dotacją z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.715.405 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020r.,-
dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 868.200 zł, tj. 108,2% przewidywanego wykonania 2020 r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji z Funduszu Pracy przyznanej w trakcie roku na obsługę zadań nałożonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która przeznaczona jest wyłącznie na wynagrodzenia pracowników PUP,-
środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 5.400 zł.Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 6.458.820 zł, tj. 100,7 % w warunkach porównywalnych, tj. bez zwiększeń dotacji przyznawanych w trakcie roku. Wynagrodzenia zaplanowane zostały na 98 etatów kalkulacyjnych. Wzrost wydatków uwzględnia uzupełnienie funduszu płac o skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2021 r.Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy planuje się kwotę 1.200.000 zł, tj. 109,9% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost spowodowany jest wyższymi kosztami usług sprzątania i ochrony budynku Powiatowego Urzędu Pracy, wzrostem wpłat na PFRON, wyższymi odpisami na ZFŚS, planowanym wynajmem pomieszczeń i zakupem wyposażania na potrzeby archiwum zakładowego. Ponadto na świadczenia dla pracowników PUP wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 6.000 zł.
W ramach rozdziału planowana jest realizacja projektu unijnego pn. Aktywna mama, aktywny tata.
Wydatki na ten cel w 2021 roku zaplanowano w wysokości 5.400 zł.
Projekt przeznaczony jest dla osób w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających do pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych. Planowane wydatki bieżące zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników PUP realizujących działania aktywizacyjne, doradztwo i poradnictwo pracy dla osób objętych projektem.
Rozdz. 85395 – Pozostała działalność
Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie 1.594.518 zł, tj. 112,5% przewidywanego wykonania 2020 r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków przeznaczonych na realizację projektów unijnych oraz przy założeniu pierwotnego planu wydatków na zadania w zakresie wsparcia, aktywizacji i integracji bydgoskich seniorów realizowane przez organizacje pozarządowe, bez uwzględnienia ograniczeń wydatków związanych z pandemią.
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:
-
działalność Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w łącznej kwocie 520.807 zł, z tego na wynagrodzenia 6 pracowników Urzędu Miasta kwotę 458.807 zł, oraz na utrzymanie siedziby centrum 62.000 zł,- dofinansowanie w kwocie 120.000 zł zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu przeznaczonych na:
mikrogranty na wsparcie początkujących organizacji pozarządowych, projekty realizowane w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5, tzw. małe granty rodzinne w ramach promocji programu "Bydgoska Rodzina 3 plus", rewitalizację ogrodu społecznego przy BCOPW, projekty w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 oraz na promocje i organizację wolontariatu;
- realizację zadań: Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych (innych niż Miasto Bydgoszcz) w kwocie 50.000 zł oraz Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej BCOPW w kwocie 100.000 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 178.814 zł związane z: aktywizacją i wspieraniem działalności organizacji pozarządowych, m.in. organizacją Forum Inicjatyw Pozarządowych, Pikniku Bydgoskich Organizacji Pozarządowych, Bydgoskiego Forum Dużej Rodziny, konkursami pn.: Bydgoski Wolontariusz Roku, Samorządowy Konkurs Nastolatków 8 Wspaniałych, konkursem na najlepszą inicjatywę pozarządową
„Przechodzący przez rzekę”, promocją i obsługą programów "Bydgoska Rodzina 3 Plus", "Młodzieżowa Rada Bydgoszczy" oraz finansowaniem bieżących zadań Rady Działalności Pożytku Publicznego i BCOPW,
- wydatki bieżące w kwocie 460.000 zł związane z realizacją i wspieraniem działalności na rzecz osób starszych, w szczególności na dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania skierowane do osób w wieku emerytalnym, sfinansowanie materiałów na potrzeby promocji i obsługi programów "Bydgoska Karta Seniora", "Bydgoska Koperta Życia" oraz bieżącej działalności Bydgoskiego Biura Seniora, Bydgoskiej Rady Seniorów, sfinansowanie zakupu usług na potrzeby realizacji "Diagnozy potrzeb potencjału bydgoskich seniorów", "Bydgoskich Targów Seniora", Festynu Wielopokoleniowego
"Seniorada", Bydgoskiego Dnia Seniora. W ramach powyższej kwoty zabezpieczono 200.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w trybie art. 11 w ramach otwartego konkursu ofert na aktywizację i integrację bydgoskich seniorów przy założeniu pierwotnego planu wydatków ww. zadania w 2020 r., bez uwzględnienia ograniczeń wydatków związanych z pandemią,