pozostałe działania promocyjne: 3.747.140 zł obejmują:

a) współpracę z miastami partnerskimi, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami Unii Europejskiej, Rady Europy oraz innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych w kwocie 120.000 zł.

W 2021 roku planuje się realizację takich zadań jak:

- organizacja i współorganizacja imprez, wizyt studyjnych, kontaktów roboczych z udziałem gości miast partnerskich, a także innych partnerów zagranicznych, z którymi Miasto prowadzi współpracę,

- jubileusz 30 – lecia partnerstwa z miastem Mannheim w Niemczech i inne wizyty delegacji z miast partnerskich podczas uroczystości i festiwali organizowanych przez miasto Bydgoszcz ,

- usługi tłumaczenia podczas spotkań Prezydenta Miasta Bydgoszczy z członkami delegacji zagranicznych oraz usługi przewodnika,

- kontynuacja naboru wniosków o współfinansowanie projektów mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej Miasta Bydgoszczy,

b) działania realizowane przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego „BARR” w kwocie 2.145.000 zł. Zadania polegać będą na prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocji gospodarczej Miasta Bydgoszczy, przyciąganie nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy oraz podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot, społeczności lokalnych i regionalnych, w szczególności:

- promocja potencjału inwestycyjnego Bydgoszczy poprzez publikacje medialne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, platformę internetową (obsługa i redakcja www.barr.pl oraz podpiętych pod nią domen www.zainwestuj.bydgoszcz.pl, www.investin.bydgoszcz.eu, www.msp.bydgoszcz.pl oraz strony www.dane.bydgoszcz.pl oraz bazy ofert inwestycyjnych),

- udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach targowo - konferencyjnych oraz bezpośrednich

spotkaniach biznesowych,

- pozyskanie nowych projektów inwestycyjnych w 2021 r., mających na celu wspomaganie rozwoju gospodarczego, tak aby pomimo projektów zamkniętych/ukończonych utrzymać dotychczasowy poziom 160 obsługiwanych/aktywnych projektów rocznie,

- wspieranie przedsiębiorczości poprzez organizację szeregu niekomercyjnych szkoleń, warsztatów i seminariów, rozwijając kompetencje osobiste oraz zawodowe przedsiębiorców, pracowników i osób, które prowadzą bądź zamierzają założyć własną działalność gospodarczą,

- obsługa pozostałych spraw o tematyce gospodarczej, tj.: zapytania dotyczące oferty inwestycyjnej, nieruchomości, rynku pracy, środków UE, opiniowanie planowanych zmian legislacyjnych, przygotowywanie aplikacji miasta Bydgoszczy do konkursów gospodarczych, współpraca z izbami gospodarczymi, zrzeszeniami przedsiębiorców i innymi środowiskami gospodarczymi,

c) organizację procesów konsultacji społecznych oraz upowszechnianie materiałów promocyjnych i wydawnictw o Bydgoszczy w kwocie 1.075.000 zł, w tym:

kompleksowa organizacja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (m.in. wypłata wynagrodzeń bezosobowych dla moderatorów spotkań 10.000 zł), organizacja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, przeprowadzenie badań opinii społecznej dotyczących wizerunku i potrzeb mieszkańców, prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych z wykorzystaniem mediów oraz takich narzędzi jak: billboardy, portale internetowe, fora społecznościowe, materiały informacyjne nt.

bieżących, inwestycyjnych i kulturalnych wydarzeń odbywających się w mieście. Dystrybucja materiałów promocyjnych z logotypem Miasta utrwala jego markę m.in. poprzez zakup statuetek z symbolami miasta, banerów, stojaków do zabudowy reklamowej wykorzystywanych podczas wydarzeń współfinansowanych przez Miasto, albumy, przewodniki, foldery pokazujące Bydgoszcz historyczną, współczesną, jej walory turystyczne, kulturalne, sportowe i biznesowe. Ponadto w 2021 r.

planuje się kontynuację działań (publikację wydawnictw i ogłoszeń prasowych) w ramach projektu

"Dumni z Niepodległej, dumni z Bydgoszczy". Powyższa kwota uwzględnia również wykonanie ubranek dla noworodków rejestrowanych w bydgoskim Urzędzie Stanu Cywilnego,

d) nagrody specjalne Prezydenta Miasta przyznawane na podstawie uchwały Nr XLVII/1016/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30.10.2013r. za szczególne zasługi i osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury fizycznej (w szczególności sportu, wychowania fizycznego), twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, za kreowanie, propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie, służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku - 180.000 zł

e) nagrody przyznawane w konkursach organizowanych przez Miasto w kwocie 103.000 zł f) konkurs na projekty i wykonanie murali promujących miasto Bydgoszcz w kwocie 100.000 zł,

g) cykl imprez ogólnodostępnych w ramach Obchodów 100 -lecia włączenia Czyżkówka do Bydgoszczy 2020 - (Program BBO) w kwocie 24.140 zł.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym, finansowana jest głównie działalność Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, na którą przewidziano kwotę 10.887.175 zł, tj. 106,6 % przewidywanego wykonania 2020 roku, z tego na:

- finansowanie działalności BBFO, na którą zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 10.671.138 zł, - koszty zatrudnienia 3 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych do obsługi zadań w zakresie ochrony

danych osobowych w jednostkach oświatowych w kwocie 216.037 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 4.660 zł.

Omówienie działalności tej jednostki znajduje się w części dotyczącej funkcjonowania placówek oświatowo – wychowawczych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 11.855.056 zł tj. 108 % przewidywanego wykonania 2020 r., a w warunkach porównywalnych (po wyłączeniu wydatków na realizację projektów unijnych) 99,1%.

Spadek wydatków wynika głównie z zakończenia procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pomocniczych i obsługi Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach 116,18 etatów ustalono kwotę 7.243.654 zł. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale w ogólnej kwocie 1.838.123 zł wydatkowane zostaną przez:

a) Wydział Organizacyjno - Administracyjny w wysokości 1.121.000 zł

- na opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energe Cities”, Kujawsko – Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza”, Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania "Dwie Rzeki", Metropolii Bydgoszcz, Regionalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego” w kwocie 893.400 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą ekwiwalentów za zakup i pranie odzieży ochronnej oraz z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pomocniczych i obsługi pracujących przy komputerach, a także delegacje kierowców w kwocie 227.600 zł,

b) Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w wysokości 85.000 zł

na opłatę składek do międzynarodowych organizacji pozarządowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej: Stowarzyszeniu „EUROCITIES" i Inland Waterways International oraz Stowarzyszeniu Agencji Demokracji Lokalnej. Członkostwo w tych organizacjach daje możliwości promowania na poziomie międzynarodowym wspólnych interesów jako centrów rozwoju gospodarczego, technologicznego, społecznego i kulturalnego,

c) Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 100.000 zł, na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody pieniężne dla „100 – latków” w kwocie 50.000 zł, - pozostałe wydatki bieżące, takie jak: zakupy kwiatów, druk listów gratulacyjnych, obsługę jubileuszy

oraz zakup usług wykonywanych przez tłumacza przysięgłego w kwocie 50.000zł, d) Wydział Księgowości w kwocie 70.300 zł

z przeznaczeniem na zakup usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT, e) Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego w kwocie 50.000 zł

z przeznaczeniem na specjalistyczne ekspertyzy, analizy oraz wyceny związane z nadzorem nad spółkami miejskimi, opłaty notarialne i koszty postępowania sądowego,

f) Wydział Zarządzania Budżetem Miasta w wysokości 139.065 zł, w tym na badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta przez biegłego rewidenta oraz aktualizację długoterminowej oceny ratingowej Miasta Bydgoszczy,

g) Wydział Spraw Obywatelskich w kwocie 11.100 zł

na koszty działalności punktu przechowywania rzeczy znalezionych oraz opłaty związane z ustanowieniem kuratora dla osób nieobecnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych związanych z ustawą o ewidencji ludności,

h) Wydział Zintegrowanego Rozwoju w wysokości 39.048 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 2.000 zł) na wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących potrzeb Miasta w zakresie przyszłej realizacji projektów we współpracy międzynarodowej, tłumaczenia dokumentów i umów związanych ze składanymi wnioskami o dofinansowanie nowych projektów, usługi doradcze w zakresie badania potrzeb Miasta, pomoc przy aplikacji o środki unijne, monitorowanie realizacji strategii rozwoju Miasta,

i) Wydział Funduszy Europejskich w wysokości 120.000 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł) na wykonanie ekspertyz, analiz, dokumentacji aplikacyjnej (głównie studiów wykonalności) i raportów dla projektów przewidzianych do dofinansowania,

j) Biuro Komunikacji Społecznej w kwocie 22.140 zł

z przeznaczeniem na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, k) rad osiedli w kwocie 80.470 zł

z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z telefonów, zakupy materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz biletów komunikacji publicznej.

Ponadto w tym rozdziale planuje się wydatki na realizację projektów unijnych w wysokości 2.773.279 zł, w tym:

„Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)” 2.048.728 zł

Głównym celem projektu jest zapewnienie obsługi porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego m.in. poprzez:

- obsługę administracyjną Komitetu Sterującego ZIT BTOF, Zarządu ZIT BTOF, - aktualizację dokumentów operacyjnych regulujących funkcjonowanie ZIT BTOF, - współpracę z koordynatorami gminnymi w zakresie określonym zadaniami ZIT BTOF.

Ponadto projekt ma na celu zapewnienie obsługi wykonywanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy (pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej) zadań powierzonych przez Instytucję Zarządzającą m.in.

poprzez:

- dokonanie oceny strategicznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursów dedykowanych ZIT na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący,

- przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej,

- dokonanie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie przygotowanej przez Komisję Oceny Projektów listy ocenionych projektów i przekazanie jej do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P,

- przygotowanie projektu kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu,

- bieżącą aktualizację Strategii ZIT BTOF,

- przygotowanie projektu harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu,

- współuczestnictwo w opracowaniu dokumentacji dla naborów ogłaszanych przez instytucję pośredniczącą,

- uczestnictwo w procedurze konkursowej i pozakonkursowej poprzez udział przedstawicieli instytucji pośredniczącej w Komisji Oceny Projektów.

W 2021 r. planuje się ogłoszenie 2 nowych konkursów  w ramach podzadań: Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT oraz Kształcenie ogólne w ramach ZIT, a także rozpoczęcie 2 naborów, które ogłoszone zostały w roku 2020.

Wydatki w kwocie 2.048.728 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników UM realizujących zadania w ramach 9 etatów - 931.002 zł,

- opracowanie dwóch Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF SUMP dla Bydgoskiego oraz Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego celem przygotowania miast i ich obszarów do nowej perspektywy UE na lata 2021-2027 - 671.429 zł,

- pozostałe wydatki związane z obsługą i utrzymaniem biura m.in. opłaty czynszowe, zakup energii i materiałów biurowych, szkolenia dla pracowników i koordynatorów, koszty wizyty studyjnej, organizacji posiedzeń Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF, utrzymanie strony internetowej -433.997 zł oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.300 zł.

"mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej

koncepcji inteligentnego życia i gospodarki" 157.090 zł

Celem projektu jest rozwój miejskich strategii transformacji poprzez wspieranie miast w definiowaniu modeli przejściowych, jako odpowiedniej ścieżki, aby osiągnąć wysoki poziom w procesie rozwoju, mając na uwadze główne wyzwania miasta przy wykorzystaniu podejścia - inteligentni ludzie oraz inteligentna gospodarka.

Konsorcjum projektowe składa się z 28 partnerów projektu. Liderem projektu jest organizacja CARTIF z Hiszpanii. Miasta zaawansowane tzw. latarnie to: Miasto Hamburg (Niemcy), Miasto Nantes (Francja) oraz

Miasto Helsinki (Finlandia), a miasta uczące się tzw. replikujące to: Miasto Bydgoszcz (Polska), Miasto Warna (Bułgaria), Miasto Rijeka (Chorwacja) i Miasto Palencia (Hiszpania).

Miasto Bydgoszcz w ramach projektu zobowiązało się do opracowania planu replikacji, który ma służyć wdrożeniu wybranych rozwiązań zastosowanych przez tzw. miasta latarnie, które będą odpowiadały naszym lokalnym uwarunkowaniom społecznym, ekonomicznym i politycznym. Ponadto Miasto uczestniczyć będzie w zdobywaniu wiedzy poprzez udział w międzynarodowych spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, wizytach studyjnych.

Środki zaplanowane na rok 2021 przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu, podróże służbowe, koszty tłumaczeń, zakupu materiałów i wyposażenia, ekspertyz, analiz oraz innych usług.

"reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu

Miasta Bydgoszczy" 567.461 zł

Celem projektu jest wydłużanie aktywności zawodowej 180 pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy (w szczególności osób w wieku powyżej 50 r.ż.) poprzez wdrożenie programu działań prozdrowotnych, ukierunkowanego na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. W ramach projektu w 2021 r. zaplanowano udział w zajęciach w obiektach sportowo-rekreacyjnych, konsultacje z fizjoterapeutą, udział w warsztatach wspierających radzenie sobie ze stresem. Ponadto w ramach kosztów pośrednich środki przeznaczone zostaną na obsługę i zarządzanie związane z realizacją projektu.

Zadania zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie 6.722.251 zł, co stanowi 96,1% przewidywanego wykonania 2020r., a w warunkach porównywalnych 99,8 %, (tj. po wyłączeniu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz wydatków stanowiących zwrot dotacji do budżetu państwa). Wydatki finansowane będą:

- dotacją przyznaną z budżetu państwa w wysokości 3.847.800 zł - środkami własnymi Miasta w wysokości 2.874.451 zł

Zaplanowane wydatki przeznacza się na zadania zlecone, związane w szczególności z prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją działalności gospodarczej, zdań geodezyjno – kartograficznych, realizacją zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone w ramach 83,25 etatów zaplanowane zostały w kwocie 6.187.251 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań merytorycznych, zakupem materiałów, energii, usług doręczania korespondencji urzędowej, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych związanych z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach przeznaczono kwotę 535.000 zł.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na działalność Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej w 2021 roku przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 178.500 zł, co stanowi 256,6 % przewidywanego wykonania 2020 r. Wzrost planowanych wydatków wynika z konieczności wezwania do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. osób, które nie zostały nią objęte w bieżącym roku w związku z wcześniejszym zakończeniem działalności komisji z uwagi na pandemię.

Wydatki obejmują świadczenia na rzecz członków komisji kwalifikacji wojskowej oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością tej komisji.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I