Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 10.339.319 zł, co stanowi 100,9%
przewidywanego wykonania 2020r. w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. Wzrost wydatków wynika z przejęcia przez Miasto całości spraw związanych z prowadzeniem cmentarzy komunalnych.
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Planowana kwota wydatków wynosi 4.501.067 zł i stanowi 100% przewidywanego wykonania w 2020r.
Na wynagrodzenia dla 43 pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 3.930.067 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie opracowań branżowych towarzyszących miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej).
Ponadto, na świadczenia BHP na rzecz pracowników przeznacza się kwotę 5.000 zł.
Pozostałe wydatki bieżące dot. administracyjnej obsługi planowania przestrzennego tej jednostki ustalono na kwotę 566.000 zł. Wydatki te przeznaczone zostaną na:
a) wydatki z tytułu aktualizacji oprogramowania, usług pocztowych, ogłoszeń prasowych, usług informatycznych oraz koszty sprzątania Pracowni w kwocie 260.000 zł,
b) zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych oraz licencji i oprogramowania komputerowego w kwocie 60.000 zł,
c) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na finansowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planów, ideogramów elektroenergetycznych towarzyszących miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego: „Fordon Eskulapa-Jasiniecka”, „Fordon Ryńskiego”, „Fordon osiedle Bajka Wschód”, „LPKiW Myślęcinek”, „Przylesie”, „Bohaterów”, „Glinki-Podleśna”,
„Bocianowo-Artyleryjska”, „Polonia”, „Bartodzieje-Bałtycka”, „Śródmieście-Plac Wolności”, „Miedzyń-Notecka”, „Miedzyń-Cieplicka”, „Wyżyny-Węgierska”, „Czyżkówko-Siedlecka-Mściwoja”, „Czersko Polskie-Hutnicza II”, „Kapuściska-Wojska Polskiego”, „Czersko Polskie-Mokra II” w kwocie 40.000 zł, d) szkolenia pracowników i podróże służbowe w kwocie 32.000 zł,
e) usługi remontowe związane z naprawą i konserwacja sprzętu i urządzeń w kwocie 20.000 zł,
f) pozostałe wydatki jak: zakup energii, odpisy na ZFŚŚ, wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie mienia Pracowni w kwocie 154.000 zł.
Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości 3.620.460 zł stanowią 100% przewidywanego wykonania 2020r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.
Zaplanowana powyżej kwota sfinansowana zostanie z następujących źródeł:
- opłat za gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym 1.250.000 zł, - dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 885.200 zł,
- środków własnych Miasta 1.485.260 zł, (w tym 564.763 zł dofinansowanie realizacji zadań zleconych).
Wydatki w powyższym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, wykonywanych przez pracowników Miejskiej Pracowni Geodezyjnej i Urzędu Miasta.
Miejska Pracownia Geodezyjna planuje na 2021r. wydatki bieżące w kwocie 2.686.497 zł, z przeznaczeniem na:
a) wynagrodzenia pracowników MPG (33 etaty) w kwocie 2.388.497 zł, realizujących zadania:
- prowadzenie i aktualizację zasobu geodezyjno-kartograficznego,
- udostępnianie osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom wykonawstwa geodezyjnego dokumentów i
danych państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
- uzgadnianie dokumentacji projektowej przekazywanej przez inwestorów, - aktualizację baz w zakresie projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych (pomiarowych i obliczeniowych) na potrzeby Urzędu Miasta i jednostek podległych,
- koordynację, prowadzenie i aktualizację numerycznej mapy zasadniczej dla Miasta Bydgoszczy oraz mapy ewidencji gruntów i budynków,
- aktualizację części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie przedmiotowym,
- prowadzenie kontroli dokumentacji geodezyjno-kartograficznej przekazywanej do zasobu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
- prowadzenie kontroli terenowych jednostek wykonawstwa geodezyjnego,
- podziały nieruchomości przygotowywanych do zbycia przez Miasto, regulacja stanu własnościowego nieruchomości Gminy Bydgoszcz, dróg publicznych i zamiany gruntów pomiędzy Miastem a innymi podmiotami,
b) utrzymanie pracowni geodezyjnej tj. opłaty za eksploatację pomieszczeń, zakup energii, zakup usług informatycznych i telekomunikacyjnych, paliwa, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS w kwocie 295.000 zł,
c) świadczenia dla pracowników (refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz odzieży ochronnej dla pracowników wykonujących prace terenowe) w kwocie 3.000 zł.
Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 933.963 zł na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta (12,75 etatów) realizujących zadania:
- prowadzenie katastru nieruchomości w zakresie części opisowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencja gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów i spraw związanych z taksacją nieruchomości,
- prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresatów, - prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów.
Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany
Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 1.380.400 zł, stanowią 100,2% przewidywanego wykonania 2020r. Zwiększenie wydatków wynika z wyższej kwoty dotacji z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w PINB.
Wydatki w rozdz. 71015 sfinansowane zostaną z następujących źródeł:
- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 1.220.400 zł,
- środków własnych Miasta stanowiących dofinansowanie realizacji zadań zleconych 160.000 zł na sfinansowanie 2 etatów pracowników, w celu rozszerzenia zakresu działań związanych z postępowaniami administracyjnymi wszczynanymi w oparciu o art. 66 ustawy Prawo Budowlane, dotyczącymi obiektów budowlanych powodujących swym wyglądem oszpecenie otoczenia oraz obiektów budowlanych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska z uwagi na ich nieodpowiedni stan techniczny.
Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych dla 13 etatów pracowników PINB zaplanowano w kwocie 1.224.900 zł, co stanowi 100,7% przewidywanego wykonania 2020r. Na świadczenia na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 4.700 zł (zwrot kosztów zakupu odzieży roboczej, refundacja za okulary korekcyjne, zakup napojów i środków czystości).
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 150.800 zł przeznaczone zostaną przede wszystkim na opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, utrzymanie pomieszczeń biurowych, samochodu służbowego, szkolenia pracowników oraz zakup paliwa, papieru do ksero i inne wydatki jednostki.
Rozdz. 71035 – Cmentarze
Na utrzymanie cmentarzy bydgoskich zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 826.792 zł, która stanowi 120,3% przewidywanego wykonania w 2020r. Zwiększenie wydatków na 2021r. wynika z przejęcia przez Miasto od 1 października 2020r. całości spraw związanych z prowadzeniem cmentarzy komunalnych.
Wydatki w wysokości 826.792 zł przeznacza się na administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (przy ulicach: Grunwaldzkiej, Kcyńskiej, Lotników, Ludwikowo i Wiślanej) wraz z utrzymaniem na ich terenie dróg wewnętrznych i zewnętrznych, utrzymaniem w odpowiednim stanie budynków przedpogrzebowych oraz konserwacją urządzeń sanitarnych. W powyższej kwocie zaplanowano również wydatki, które do tej pory były ponoszone przez dzierżawcę cmentarzy m.in. zakup energii elektrycznej i środków czystości do dezynfekcji domów przedpogrzebowych oraz oleju opałowego do ogrzewania domu przedpogrzebowego przy ul. Wiślanej.
Rozdz. 71095 – Pozostała działalność
Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości 10.600 zł stanowią 100% przewidywanego wykonania 2020r.
Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:
-
zabezpieczenie obiektów komunalnych pozostających w bezpośrednim zarządzie Miasta oraz ewentualne rozbiórki obiektów stwarzających zagrożenie budowlane w kwocie 2.000 zł,- prace związane ze sporządzeniem materiałów geodezyjnych, geologicznych, fotograficznych, rysunkowych i kserokopii planów na potrzeby postępowań w zakresie administracji budowlanej w kwocie 5.000 zł, - opłaty sądowe za złożenie wniosków o ustanowienie kuratorów spadku w prowadzonych postępowaniach
o wydanie decyzji o pozwoleniach na budowę oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz innych opłat sądowych z tym związanych w kwocie 3.600 zł.