WP-IV.9932.1.5.2018 Kraków, 3 kwietnia 2018 r.
Siostra
Agnieszka Pytka Dyrektor
Socjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Szpakowa 6
30-639 Kraków
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U.
Nr 292, poz. 1720), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477) oraz upoważnienia do kontroli z Nr 8/2018 z 21 lutego 2018 roku (znak: WP-IV.0030.8.2018) wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Panią Małgorzatę Lechowicz – I Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przeprowadzona została w trybie zwykłym kontrola kompleksowa w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, ul. Szpakowa 6, 30-639 Kraków.
Czynności kontrolne w siedzibie Placówki zostały przeprowadzone 1 i 2 marca 2018 roku przez zespół kontrolny w składzie:
Monika Sacha – inspektor wojewódzki - przewodnicząca zespołu,
Damian Brozenbach – inspektor wojewódzki,
Małgorzata Klimasara – inspektor wojewódzki.
Zakres kontroli obejmował: ocenę standardu opieki i wychowania oraz ocenę zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.
Klasyfikacja wg budżetu zadaniowego: Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny; zadanie 13.4. Wspieranie rodziny; podzadanie 13.4.2. Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem; działanie 13.4.2.4. Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017 roku do 1 marca 2018 roku.
Ilekroć w wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów należy przez to rozumieć:
„ustawa” – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697, z późn. zm.),
„rozporządzenie” - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),
„POW”, „Placówka” – Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ul. Szpakowa 6, 30-639 Kraków.
Ustaleń kontrolnych dokonano analizując dokumentację prowadzoną w Placówce.
Sformułowanie oceny działalności Placówki nastąpiło na podstawie wyników:
1) analizy dokumentacji 8 wychowanków Placówki, 2) analizy akt osobowych pracowników Placówki,
3) analizy dokumentów formalnych (regulaminów i procedur funkcjonujących w Placówce), 4) analizy „Listy kontrolnej” wypełnionej przez Jednostkę.
I. Ustalenia w zakresie kontroli kompleksowej
Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ul. Szpakowa 6, 30-639 Kraków, jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla 8 wychowanków.
Podmiotem prowadzącym Placówkę jest Zgromadzenie Sióstr Św. Jana Chrzciciela, które posiada zezwolenie na prowadzenie Socjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, wydane decyzją Wojewody Małopolskiego nr 24/2014 z 16 maja 2014 roku (znak: WP- IV.9423.24.2015).
W 2017 roku Placówka działała na podstawie Umowy Nr W/I/264/SO/26/2014 o powierzenie realizacji zadania publicznego zawartej 22 stycznia 2014 roku w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa a Domem Zakonnym Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzciciela w Pasierbcu, Pasierbiec 79, 34-651 Limanowa w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku w lokalach Podmiotu 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego łącznie dla 17 dzieci. W 2018 roku Placówka działa na podstawie Umowy Nr W/I/3778/SO/356/2017 o powierzenie realizacji zadania publicznego, zawartej 9 stycznia 2018 roku w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa a Domem Zakonnym Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzciciela w Pasierbcu, Pasierbiec 79, 34-651 Limanowa w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 listopada 2020 r. w lokalach Podmiotu, placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 9 wychowanków oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 8 wychowanków.
Kontrolowana Placówka działała również w oparciu o Statut Socjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzciciela ul. Szpakowa 6, 30-693 Kraków (data zatwierdzenia 01.01.2014 r.), Statut Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych typu socjalizacyjnego, prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr św. Jana Chrzciciela Pasierbiec 79, 34-600 Limanowa (data zatwierdzenia 01.01.2018 r.), Regulamin Socjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzciciela ul. Szpakowa 6, 30-693 Kraków (data zatwierdzenia 01.01.2014 r.) i Regulamin Organizacyjny Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr św. Jana Chrzciciela w Pasierbcu (data zatwierdzenia 01.01.2018 r.).
W Regulaminie z 1 stycznia 2018 r., w § 2 ust. 1 zamieszczono zapis, cyt.: „Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze typu socjalizacyjnego z siedzibą w Pasierbcu 79 są placówkami instytucjonalnej pieczy zastępczej”, co nie jest zgodne z przedmiotem umowy zawartej
9 stycznia 2018 r. z Gminą Miejską Kraków ponieważ umowa została zawarta na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 9 wychowanków oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 8 wychowanków. Ponadto w Regulaminie Placówki w § 2 w pkt. 3 widnieje zapis cyt. „limit miejsc w Placówce wynosi 17”, co jest niezgodne z sentencją decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 16 maja 2014 roku.
Również w Statucie Organizacyjnym z 1 stycznia 2018 r. zawarto zapisy odnoszące się do niewłaściwej nazwy Placówki, która zgodnie z decyzją brzmi „Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ul. Szpakowa 6, 30-639 Kraków”.
Zespół kontrolny stwierdził również, że Placówka korzysta z pieczątki z nazwą oraz danymi teleadresowymi „Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr Św.
Jana Chrzciciela, 34-651 Limanowa, Pasierbiec 79”. Ponadto Dyrektor posługuje się pieczątką o treści:
DYREKTOR POW Pasierbiec s. Agnieszka Pytka
ZALECENIE NR 1:
Podjęcie działań zmierzających do:
dostosowania zapisów Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Placówki do zapisów umowy zawartej z Gminą Miejską Kraków, a także stosowanie w ww.
dokumentach nazwy placówki zgodnej z decyzją Wojewody Małopolskiego nr 24/2014 z 16 maja 2014 roku (znak: WP-IV.9423.24.2015),
dostosowanie zapisów Regulaminu Organizacyjnego Placówki do decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 16 maja 2014 roku (znak: WP-IV.9423.24.2015) w zapisie dotyczącym liczby miejsc statutowych Placówki,
dostosowania nazwy Placówki oraz danych teleadresowych w nagłówku papieru firmowego oraz zmiany treści pieczęci Placówki oraz Dyrektora Placówki, zgodnie umową zawartą z Gminą Miejską Kraków oraz decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 16 maja 2014 roku (znak: WP-IV.9423.24.2014).
TERMIN REALIZACJI:
Powyższe zalecenie należy zrealizować w okresie 2 miesięcy od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
II. Zatrudnienie
Funkcję Dyrektora Placówki od 1 września 2016 roku, zgodnie z art. 97 ust. 1a ustawy, pełni Siostra Agnieszka Pytka, która posiada kwalifikacje do pracy na stanowisku dyrektora, określone w art. 97 ustawy (wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki społeczno-opiekuńczej, na kierunku praca socjalna, a także staż pracy z dzieckiem lub rodziną od 1 lipca 2009 r.). Akta osobowe Dyrektora zawierały oświadczenia, o których mowa w art.
97 ust. 3 pkt 3-5 ustawy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Dyrektor kierował Placówką przy pomocy wyznaczonego wychowawcy koordynatora – Siostry Małgorzaty Guzik.
W okresie objętym kontrolą opiekę i pomoc wychowankom Placówki zapewniało 5 wychowawców (2,5 etatu).
Kwalifikacje pracowników merytorycznych były zgodne z art. 98 ustawy. W teczkach akt osobowych pracowników znajdowały się oświadczenia, o których mowa w art. 98 ust. 3 pkt 1-3 ustawy oraz zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
III. Dane dotyczące wychowanków
W dniu kontroli w Placówce przebywało 8 dzieci w wieku od 7 do 16 lat. W okresie objętym kontrolą w Placówce przebywało łącznie 8 wychowanków, w tym: jedno dziecko poniżej 10 roku życia, ze starszym rodzeństwem oraz:
6 wychowanków z uregulowaną sytuacją prawną, z tego trzech zgłoszonych do ośrodka adopcyjnego w celu poszukiwania rodziny przysposabiającej (w przypadku dwojga dzieci kwalifikacja w ośrodku adopcyjnym została zawieszona z powodu silnych więzi z rodzicami), dwoje dzieci nie zgłoszono do ośrodka ponieważ w sądzie toczy się sprawa o przywrócenie władzy rodzicielskiej rodzicom dzieci, 1 dziecko odmawia zgłoszenia do ośrodka,
3 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
2 dzieci cudzoziemców (narodowość łotewska, które na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego z 12 grudnia 2017 roku otrzymały obywatelstwo polskie).
IV. Dokumentacja
Akta osobowe wychowanków podzielone były na następujące części:
dane osobowe (karta ewidencyjna) - kartę wychowanka, akt urodzenia, zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego, poświadczenie zameldowania,
sąd (postanowienia, pisma) - postanowienia sądu, opinie, wnioski do sądu,
inne sprawy sądowe - korespondencję sądową, decyzje,
MOPS - skierowania, protokół z przekazania dzieci pod opiekę placówki, zgodę na publikację wizerunku, notatki służbowe,
odebranie, ograniczenie władzy rodzicielskiej (alimenty),
zdrowie - zgodę na podawanie leków, wyniki badań, karty leczenia szpitalnego,
arkusz obserwacji pedagogicznych,
karta pobytu,
protokoły (zespół okresowej oceny sytuacji dziecka),
diagnoza psychofizyczna dziecka i Plan Pomocy Dziecku,
orzeczenia, opinie pedagogiczne i psychologiczne - orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznych, orzeczenia zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, opinie szkolne, opinie psychologiczne,
szkoła (świadectwa szkolne i dyplomy) - indywidualne programy edukacyjne, wywiady środowiskowe,
zdjęcia, wykazy ocen, świadectwa szkolne, korespondencję ze szkołami,
rodzina (analiza sytuacji rodzinnej, współpraca, kontakt) , akty urodzenia rodziców,
dyplomy.
Kontrolowana Placówka prowadziła następującą dokumentację:
1. Diagnozę psychofizyczną opracowaną przez wychowawcę. Diagnoza psychofizyczna sporządzana była do miesiąca od przyjęcia dziecka do Placówki. W diagnozie uwzględniano analizę mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym,
rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym, przyczyny kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka, relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka, rozwoju dziecka. Diagnoza zawierała wskazania dotyczące dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem, wskazania dotyczące programu terapeutycznego, pracy z rodziną dziecka oraz przygotowania dziecka do usamodzielnienia. W aktach kontroli znajduje się kserokopia diagnozy psychofizycznej dziecka, jako przykład sposobu sporządzania ww. dokumentu.
2. Plan pomocy dziecku opracowany przez indywidualnego wychowawcę przy współudziale wychowanka, bez udziału podmiotu odpowiedzialnego za współpracę z rodziną. Plan sporządzany był do miesiąca od przyjęcia dziecka do Placówki.
W dokumencie ujmowano wyznaczony cel pracy z dzieckiem uwzględniający powrót dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia. W Planie nie wyznaczano celu długoterminowego. Cele krótkoterminowe opracowane zostały w formie tabelarycznej zawierającej: działania do realizacji celów, termin realizacji, osobę odpowiedzialną, rzeczywiste efekty podejmowanych działań. Cele opracowane zostały dla następujących obszarów: rozwój psychofizyczny i fizyczny dziecka, potrzeby w sferze opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, więzi z rodziną, relacji społecznych, funkcjonowania w grupie i środowisku rówieśniczym oraz szkolnym.
Plan pomocy dziecku opracowywany był na podstawie diagnozy psychofizycznej dziecka oraz dokumentacji sądowej, szkolnej, zdrowotnej wychowanka, obserwacji wychowanka, rozmów z wychowankiem i jego rodziną, historii rodziny, analizy potrzeb opiekuńczych, emocjonalnych dziecka, stopnia rozwoju społecznego, funkcjonowania w grupie rówieśniczej i szkolnej. Dokument był modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny, nie rzadziej niż co pół roku. W aktach kontroli znajduje się kserokopia planu pomocy dziecku, jako przykład sposobu sporządzania ww. dokumentu.
W związku z tym, że Siostra Dyrektor podczas przeprowadzania czynności kontrolnych opracowała i przedstawiła zespołowi kontrolnemu wzór planu pomocy dziecku, który zawiera wszystkie informacje zawarte § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U.
Nr 292, poz. 1720), odstępuje się od wydania zalecenia pokontrolnego dotyczącego braku celów długoterminowych. Siostra Dyrektor zobowiązała się wprowadzić nowy wzór dokumentu od maja 2018 roku. Wzór Planu Pomocy znajduje się w aktach kontroli.
ZALECENIE NR 2:
Realizowanie zapisówart. 93 ust. 4 pkt 2 oraz art. 100 ust. 1 poprzez opracowanie planu pomocy dziecku we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną.
TERMIN REALIZACJI:
Powyższe zalecenie należy zrealizować, poprzez stosowanie ww. przepisów, od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
3. Kartę pobytu dziecka, która zawierała dane, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Dokument podzielony był na 9 obszarów tj. relacje dziecka z rodzicami, funkcjonowanie społeczne dziecka w placówce i poza nią z uwzględnieniem samowolnego opuszczenia placówki, informacje o przebiegu kontaktów placówki ze szkołą, do której
dziecko uczęszcza oraz jego nauki szkolnej, opis rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności, informacje o stanie zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, informacje o lekach podawanych dziecku, informacje o pobytach dziecka w szpitalu, w tym szpitalu psychiatrycznym, informacje o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach, opis współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny. Z analizy skontrolowanych 8 akt wychowanków wynika, że karty wypełniane były co najmniej raz w miesiącu. Wychowawca wypełniający dokument podpisywał się pod każdym z obszarów i odnotowywał datę uzupełniania poszczególnych obszarów karty – w aktach kontroli znajduje się kserokopia karty pobytu dziecka, jako przykład sposobu sporządzania ww. dokumentu.
4. Arkusz obserwacji pedagogicznych, który zawierał następujące informacje: datę obserwacji, obserwacja/badanie, szczególne okoliczności, podpis osoby dokonującej wpisu. W aktach kontroli znajduje się kserokopia arkusza obserwacji pedagogicznych, jako przykład sposobu sporządzania ww. dokumentu.
5. Książkę ewidencji prowadzoną zgodnie z § 17 ust. 5 rozporządzenia, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, adres stałego miejsca zamieszkania dziecka, aktualny adres zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych.
W Placówce opracowana i prowadzona była następująca dokumentacja wewnętrzna:
Plan pracy wychowawczej dla wychowanków Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej, ul. Szpakowa 6, 30-691 Kraków,
Regulamin odwiedzin w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, ul. Szpakowa 6, 30-691 Kraków,
Zasady odwiedzin w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, ul. Szpakowa 6, 30-691 Kraków,
Kieszonkowe na rok 2018,
dokumentację dotyczącą odwiedzin wychowanków )formularz, w którym zawarte zostały następujące dane: data, osoba odwiedzająca, uwagi, podpis).
V. Działania terapeutyczne podejmowane przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą W Jednostce kontrolowanej nie była prowadzona terapia indywidualna ani grupowa.
Wychowankowie korzystali z terapii lub wsparcia udzielanego przez specjalistów zatrudnionych w innych instytucjach, m.in. w:
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3, ul. Konfederacka 10 w Krakowie – 2 wychowanków,
Krakowskim Instytucie Psychoterapii, ul. Podbrzezie 6 w Krakowie – 4 wychowanków,
Ośrodku dla Osób Dotkniętych Przemocą os. Krakowiaków w Krakowie – 1 wychowanek, oraz w:
Szkole Podstawowej nr 17 w Krakowie (zajęcia z socjoterapii - 1 wychowanek, zajęcia z logopedii - 1 wychowanek),
Szkole Podstawowej nr 27 w Krakowie (zajęcia z psychologiem) – 3 wychowanków.
W aktach kontroli znajdują się tabele zawierające szczegółowe dane dotyczące częstotliwości zajęć terapeutycznych, w których uczestniczyli wychowankowie.
VI. Działania podejmowane przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą umożliwiające kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi oraz w celu powrotu dziecka do rodziny
W kontrolowanej Placówce pracę z rodziną wychowanków prowadzili wychowawcy.
Z przeanalizowanej dokumentacji wynika, że w okresie objętym kontrolą rodziny 8 wychowanków (rodzice, rodzeństwo, ciocia, dziadkowie) utrzymywały kontakt z dziećmi przebywającymi w Placówce:
raz w tygodniu – z sześcioma wychowankami,
1 raz w miesiącu – z dwoma wychowankami.
Do domów rodzinnych wyjeżdżało 2 wychowanków, na każdy weekend. W aktach kontroli znajduje się tabela zawierająca szczegółowe dane dotyczące kontaktów poszczególnych dzieci z rodzicami oraz dane dotyczące częstotliwości wyjazdów do domów.
Pracownicy Placówki nadzorowali dzieci wyjeżdżające do domów rodzinnych poprzez wizyty wychowawców podczas pobytu dziecka w domu oraz kontakt telefoniczny z dzieckiem i jego rodziną. Podejmowane działania odnotowywano w dokumencie
„Harmonogram odwiedzin”, w którym zostały zawarte następujące informacje: data wizyty, osoba odwiedzająca, uwagi, podpis.
W Placówce organizowane były uroczystości i inne imprezy, w których brały udział rodziny wychowanków, m.in.: urodziny dziecka, komunia, chrzest.
Placówka włączała rodziców do realizacji zadań dotyczących pracy z dzieckiem poprzez udział rodziców w zebraniach szkolnych, kontakt z wychowawcą szkolnym, udział rodziców w konsultacjach u lekarzy specjalistów..
W okresie objętym kontrolą rodziny wychowanków nie miały przydzielonego asystenta rodziny. W przypadku nie przydzielenia rodzinie wychowanka asystenta rodziny Placówka współpracowała z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, w tym z pracownikami Fili Ośrodka. Współpraca polegała na omawianiu sytuacji dziecka i jego rodziny na posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, w których uczestniczyli pracownicy socjalni MOPS w Krakowie.
VII. Zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych
W okresie objętym kontrolą:
1 wychowanek uczęszczał do przedszkola,
6 wychowanków uczęszczało do szkoły podstawowej,
1 wychowanek uczęszczał do gimnazjum.
Wychowankom w Placówce zapewniano pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych. Pomocy tej udzielali wychowawcy.
W zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych w Szkole Podstawowej nr 27 w Krakowie uczestniczyło 2 wychowanków.
VIII. Zapewnienie dzieciom przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych
Wszyscy wychowankowie przebywający w Placówce objęci zostali ubezpieczeniem zdrowotnym. 6 wychowanków ubezpieczonych zostało przez Placówkę, natomiast 2 ubezpieczali rodzice.
Podstawową opiekę lekarską wychowankom zapewniało Centrum Medyczne „Piaski Nowe”, ul. Bochenka 16/5-6 w Krakowie.
Ponadto wychowankowie korzystali z pomocy lekarzy specjalistów w poradniach, m.in.:
laryngologicznej (6 wychowanków), ortodontycznej (3 wychowanków), stomatologicznej (8 wychowanków), ginekologicznej (1 wychowanka), zdrowia psychicznego (4 wychowanków), alergologicznej (3 wychowanków), urologicznej (2 wychowanków), pulmonologicznej (1 wychowanek), chirurgicznej (2 wychowanków), ortopedycznej (1 wychowanek), chorób zakaźnych i szczepień (1 wychowanek).
W aktach kontroli znajdują się tabele zawierające szczegółowe dane dotyczące poradni, z pomocy których korzystali wychowankowie oraz częstotliwości wizyt.
Leki i środki opatrunkowe przechowywane były w pomieszczeniu dla wychowawców w szafce na leki, zamykanej na klucz, do której dostęp mieli wyłącznie pracownicy.
Rozchód leków odnotowywano w Zeszycie wydawania leków, w którym zawarte zostały następujące dane: imię i nazwisko dziecka, nazwę leku oraz jego dawkowanie, datę wizyty u lekarza.
W dokumentacji wychowanków znajdowała się zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podawanie leków przez pracowników Placówki.
IX. Organizacja czasu wolnego wychowanków (zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjno- sportowe)
Wychowankowie Placówki uczestniczyli w następujących zajęciach pozalekcyjnych oraz rekreacyjno – sportowych:
organizowanych poza Placówką:
balet, 2 razy w tygodniu – 2 wychowanków,
zajęcia z ceramiki, 1 raz na dwa miesiące - 4 wychowanków,
wyjście do Aquaparku, 1 raz na dwa miesiące – 8 wychowanków,
wyjście do kina, 1 raz w miesiącu – 8 wychowanków,
wyjście do fabryki robienia czekolady, jednorazowo – 7 wychowanków,
piłka ręczna, 1 raz w tygodniu - 1 wychowanek,
zajęcia taneczne, raz w tygodniu – 1 wychowanek,
piłka nożna, 3 razy w tygodniu – 1 wychowanek, 1 raz w tygodniu – 1 wychowanek,
siatkówka, 1 raz w tygodniu – 1 wychowanek, 2 razy w tygodniu – 1 wychowanek,
jazda konna, 1 raz w tygodniu – 1 wychowanek,
organizowanych na terenie Placówki:
warsztaty gry na perkusji, 2 razy – 8 wychowanków,
warsztaty z programu do tworzenia gier komputerowych „scretch”, 3 razy – 8 wychowanków,
warsztaty kirigami, 2 razy – 8 wychowanków,
wyszywanie, robienie bombek na choinkę, jednorazowo – 8 wychowanków.
W aktach kontroli znajdują się tabele zawierające szczegółowe dane dotyczące: nazw instytucji, w których wychowankowie rozwijali swoje umiejętności i zainteresowania oraz częstotliwości zajęć, w których uczestniczyli wychowankowie.
Placówka organizowała dzieciom wypoczynek w okresie wakacji oraz ferii zimowych:
L.p. Termin Miejscowość Rodzaj wypoczynku Liczba
uczestników
1 03.06.2017 r. Tyniec Wycieczka 8
2 26 - 30.06.
2017 r.
Kraków „Lato w szkole”
5 – dniowe półkolonie organizowane przez Szkołę
Podstawową nr 27
4
3 02 - 08.08.
2017 r. Skorzęcin kolonia 8
4 07 - 14.07.
2017 r. Ochotnica
Dolna wakacje z misjami 8
5 16 - 26.08.
2017 r.
Bogdanówka obóz - wędrówki górskie, zajęcia sportowe
8 6 04 - 11.02.
2017 r.
Lugoboszcz zimowisko 8
7 12 - 17.02.
2018 r.
Rytro zimowisko 5
Szczegółowe informacje dotyczące udziału wychowanków w wypoczynku letnim i zimowym znajdują się w aktach kontroli w Załączniku nr 4.
X. Usługi opiekuńczo-bytowe
Dzieciom umieszczonym w Placówce zapewniano:
wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych oraz dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, znajdujących się w aneksie kuchennym. Zakup artykułów żywnościowych dokonywany był przez wychowawcę według bieżącego zamówienia.
W Placówce wyznaczone były godziny spożywania posiłków: w dni powszednie 7.00 – śniadanie, II śniadanie wychowankowie zabierali do szkoły, obiad – 12.30 , podwieczorek – 17.00, kolacja – 19.00. W przypadku późniejszego powrotu wychowanka z zajęć szkolnych lub dodatkowych wychowawca podgrzewał obiad dziecku, w dni wolne od zajęć szkolnych posiłki spożywane były w następujących godzinach: 9.00 – śniadanie, 11.00 – II śniadanie, 13.00 – obiad, 17.00 – podwieczorek, 19.00 kolacja,
odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb. Zakupu ww. artykułów dla wychowanków dokonywał wychowawca wraz z wychowankiem lub sam wychowawca. W Placówce nie dokumentowano przekazanej odzieży i obuwia wychowankom. Wychowawca indywidualny dokonywał przeglądu odzieży wychowanków oraz rozmawiał z podopiecznymi na temat ich potrzeb,
środki higieny osobistej oraz kosmetyki, które kupował wychowawca. Wychowankowie mieli zapewnione, m.in. mydło, żel do kąpieli, szampon, pastę i szczoteczki do zębów, dezodoranty, chusteczki higieniczne itp.,
zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, m.in.: 2 komputery, 5 tabletów, PS3, gry komputerowe, różnego rodzaju gry planszowe,
kwotę pieniężną do własnego dysponowania zwaną „kieszonkowym”, która przyznawana była zgodnie z Regulaminem Kieszonkowego. Analiza dokumentacji wykazała, że wychowankowie otrzymywali kwotę pieniężną w wysokości od 15 zł do 70 zł. Odbiór kieszonkowego wychowankowie potwierdzali podpisem na Liście kieszonkowego.
XI. Sposób organizowania przez dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej pracy wychowawczej w placówce
Opieka w Placówce sprawowana była od poniedziałku do niedzieli przez wychowawcę od godz. 7.00 do 15.00, od 15.00 do 21.00 opiekę sprawował jeden wychowawca. Dyżur nocny sprawował jeden wychowawca od godz. 19.00 do 7.00.
Przeanalizowano grafiki dyżurów pracowników merytorycznych zatrudnionych w Placówce za okres objęty kontrolą i stwierdzono, że opieka była zapewniona przez całą dobę zgodnie z zapisami ustawy. Opieka w godzinach nocnych sprawowana była w sposób zapewniający bieżący i stały nadzór nad dziećmi. Przykładowe harmonogramy dyżurów w okresie podlegającym kontroli znajdują się w aktach kontroli.
Osoby pracujące z dziećmi w godzinach nocnych przeprowadzały trzykrotnie w ciągu nocy obchód zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia. Informacje z obchodów odnotowywane były w dokumencie pod nazwą Zeszyt obchodów nocnych, w którym zapisywano informacje dotyczące wydarzeń z dyżuru nocnego.
Dyrektor nadzorował pracę wychowawców poprzez organizowanie spotkań z wychowawcami oraz kontrolowanie wypełnianej przez pracowników dokumentacji wymaganej przepisami prawa.
XII. Działalność Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka
W Placówce działał Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. W skład Zespołu wchodzili: dyrektor, wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, przedstawiciel ośrodka adopcyjnego, przedstawiciele szkół, rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.
Posiedzenia Zespołu odbywały się nie rzadziej niż co pół roku. Szczegółowe dane dotyczące terminów posiedzeń Zespołów oraz osób zapraszanych i uczestniczących w posiedzeniach odnotowano w tabeli znajdującej się w aktach kontroli.
Zespół dokonywał oceny sytuacji dziecka analizując: sytuację prawną, rodzinną, szkolną i zdrowotną wychowanka. Ustalając wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce analizowano stosowane metody pracy z dzieckiem i rodziną oraz brano pod uwagę informacje pozyskane w trakcie wysłuchania dziecka.
Posiedzenia Zespołu były protokołowane i zawierały wnioski i ustalenia Zespołu niezbędne do modyfikacji Planu pomocy dziecku oraz ocenę możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej, a także wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce. Protokoły podpisywane były przez wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu, a następnie, zgodnie z zapisami art. 138 ust. 2 ustawy, przekazywane były do Sądu Rodzinnego.
Dzieci przebywające w Placówce miały możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka i wyrażania opinii w sprawach, które ich dotyczyły. Wychowanek uczestniczył w posiedzeniu, jeżeli wyrażał taką wolę. Informacje pozyskane w trakcie wysłuchania dziecka wpisywane były do protokołu.
W aktach kontroli znajduje się kserokopia protokołu z posiedzenia Zespołu, jako przykład sposobu sporządzania ww. dokumentu.
XIII. Współpraca placówki opiekuńczo-wychowawczej, w zakresie wykonywanych zadań, z innymi jednostkami
Z informacji uzyskanych podczas prowadzenia czynności kontrolnych oraz analizy dokumentacji wynika, że Placówka współpracowała z następującymi instytucjami:
Sądem Rejonowym dla Krakowa Podgórza Wydział III Rodzinny i Nieletnich - wydawanie postanowień odnośnie ograniczenia, odebrania władzy rodzicielskiej i ustanowienia opieki prawnej, urlopowania wychowanków,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie - pomoc w podejmowaniu decyzji opiekuńczych i wychowawczych, uczestnictwo w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
szkołami, do których uczęszczali wychowankowie - współpraca wychowawcza, stały kontakt w sprawach postępów w nauce i zachowania w szkole, uczestnictwo w stałych zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
służbą zdrowia.
Adresy ww. instytucji oraz informacje dotyczące zakresu współpracy znajduje się w aktach kontroli w załączniku Nr 6.
XIV. Wizja lokalna placówki
Placówka mieści się w wolnostojącym domu przy ul. Szpakowej w Krakowie. Placówka dysponuje następującymi pomieszczeniami: 4 pokojami 2-osobowymi, kuchnią z jadalnią, salonem z jadalną, 3 łazienkami (prysznic, umywalka, WC), łazienką (wanna, WC), bawialnią, pokojem wychowawców, pomieszczeniem do prasowania, pralnią, pomieszczeniem gospodarczym, magazynkiem z produktami spożywczymi, kaplicą.
Placówka spełniała warunki lokalowe, określone w § 18 ust. 3 rozporządzenia.
Wnioski i uwagi
W trakcie czynności kontrolnych prowadzonych w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej, ul. Szpakowa 6, 30-639 Kraków stwierdzono nieprawidłowości w zakresie struktury organizacyjnej Placówki, w tym zapisów zawartych w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym, dotyczącym nazwy Placówki oraz liczby miejsc statutowych niezgodnych z decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 16 maja 2014 roku. Ponadto stwierdzono, że plan pomocy dziecku opracowywany był bez współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną dziecka.
Zespół kontrolny dokonał wpisu w książce kontroli określając zakres i termin przeprowadzonej kontroli.
Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477), w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, koniecznym jest wskazanie osoby odpowiedzialnej za ich powstanie. Jako osoba kierująca Jednostką jest Siostra Dyrektor odpowiedzialna za nieprawidłowości w jej działaniu.
Przedstawiając powyższe ustalenia, na podstawie art. 197d ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697, z późn. zm.) w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami proszę Siostrę Dyrektor o ich wyeliminowanie poprzez zrealizowanie zaleceń pokontrolnych wystosowanych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym.
Pouczenie
Informuję, iż na podstawie art. 197d ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli przysługuje Siostrze uprawnienie do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do treści wystąpienia pokontrolnego i do zawartych w nim zaleceń pokontrolnych:
1) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, do powiadomienia w terminie 30 dni o realizacji zaleceń, uwag i wniosków oraz załączenie dokumentów potwierdzających realizację,
2) w przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, do powiadomienia w terminie 30 dni o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń oraz załączenie dokumentów potwierdzających realizację.
Przesyłając informację o realizacji wniosków/ zaleceń/ rekomendacji zawartych w wystąpieniu pokontrolnym należy przesłać skany dokumentów potwierdzających ich realizację.
Członkowie zespołu inspektorów Inspektor Wojewódzki
mgr Monika Sacha
Inspektor Wojewódzki mgr Damian Brozenbach
Inspektor Wojewódzki mgr Małgorzata Klimasara
Z up. Wojewody Małopolskiego Małgorzata Lechowicz
I Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Do wiadomości:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, 2) Zgromadzenie Sióstr Św. Jana Chrzciciela.
