Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Polityki Społecznej PS.I.0934-2-1-08
Protokół
z kontroli doraźnej organizatora turnusów rehabilitacyjnych: Kompleks Wypoczynkowo- Rehabilitacyjny „MARZENIE” Ustupska-Kaźmik Marzena, ul. Stara Pardałówka 1, 34 -500 Zakopane (w dalszej części protokołu zwany organizatorem) przeprowadzonej 5 listopada 2008 roku przez insp. Justynę Długosz, pracownika Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, działającą na podstawie:
art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008 roku Nr 14, poz. 92) oraz § 18 ust. 3 oraz § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694),
wydanego z up. Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z 5 listopada 2008 roku znak:
PS.I.0939-60-08.
Warunki, jakie winni spełniać organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008 roku Nr 14, poz. 92) zwanej dalej ustawą i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) zwanym dalej rozporządzeniem.
Kontrolę przeprowadzono w formie doraźnej w związku ze skargą, która wpłynęła do tut.
Urzędu 20 października br. W toku kontroli odniesiono się do niektórych zastrzeżeń uczestniczki turnusu, który odbył się w terminie od 2 do 15 października br.
w prowadzonym przez tego organizatora Kompleksie Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym
„MARZENIE”, tj.:
miejsce zakwaterowania poza głównym ośrodkiem,
zlecanie zabiegów rehabilitacyjnych bez udziału lekarza, zasłabnięcie po zabiegach, brak możliwości zamiany zabiegu na inny rodzaj,
nie zapewnienie stałej opieki pielęgniarskiej (brak opieki po godz. 14),
nie uczestniczenie w programie turnusu w związku z niedomaganiem zdrowotnym,
sposób obsługi gości (sprzątanie pomieszczeń, przyrządzanie dietetycznych posiłków) oraz warunki zakwaterowania.
W związku z ww. zastrzeżeniami do sposobu organizacji turnusu rehabilitacyjnego, w toku kontroli sprawdzono także realizację zaleceń pokontrolnych, wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2007 r. (PS.II.0934-2-6-07). W piśmie z 6 grudnia 2007 roku Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej z up. Wojewody Małopolskiego zaleciła organizatorowi:
zapewnić osobom niepełnosprawnym stałą opiekę pielęgniarską,
umożliwić osobom niepełnosprawnym korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusu, w szczególności przeprowadzenie badań lekarskich na początku i na końcu turnusu,
zwiększyć rolę lekarza w procesie zlecania zabiegów,
rzetelnie wypełniać formularze informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego – dane powinny dokumentować stan faktyczny,
wprowadzić usprawnienia organizacyjne, które umożliwią zlikwidowanie dużej kolejki do lekarza i rehabilitantów, wyeliminują przypadki nie wykorzystania zabiegów oraz badań lekarskich, a także usprawnią przepływ informacji o przysługujących uczestnikom prawach i obowiązkach,
przy przyjmowaniu osób niepełnosprawnych na turnusy przestrzegać ograniczenia liczby miejsc noclegowych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu bez konieczności poruszania się na wózkach inwalidzkich.
Kontrola odbyła się w obecności pani Marzeny Ustupskiej-Kaźmik. Ustaleń dokonano w oparciu o zastaną dokumentację oraz jej pisemne wyjaśnienia. Pisemnych wyjaśnień udzieliły też obecne w czasie kontroli rehabilitantki, pielęgniarki oraz właścicielka budynku zlokalizowanego przy ul. Podhalańskiej 11. Do dokumentacji dołączono też podpisane przez lekarza (nieobecnego podczas kontroli) wyjaśnienia dot. badań lekarskich i sposobu zlecania zabiegów rehabilitacyjnych (data wpływu do tut. Urzędu: 13 listopada br.).
Ustalenia wstępne
Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „MARZENIE” Ustupska-Kaźmik Marzena działa na podstawie wpisu do rejestru organizatorów numer OR/12/0061/07 i posiada uprawnienia do organizowania turnusów ogólnousprawniających z programem rekreacyjno-wypoczynkowym i rekreacyjno-sportowych i sportowych z zakresu narciarstwa.
Organizator realizuje turnusy rehabilitacyjne wyłącznie we własnym obiekcie (wpis do rejestru ośrodków numer OD/12/0001/08). Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny
„MARZENIE” dysponuje 122 miejscami noclegowymi dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (obecnie 20 miejsc), wzroku oraz słuchu. W skład kompleksu wchodzą trzy budynki.
Odniesienie do skargi – miejsce zakwaterowania poza głównym ośrodkiem.
Ośrodek nie prowadzi książki gości. P. Ustupska oświadczyła: „(Skarżąca) mieszkała w budynku Marzenie II przy ul. Podhalańskiej 38. Budynek zlokalizowany przy Podhalańskiej 11 nie jest moją własnością i nie kwaterujemy tam osób, które przyjeżdżają na turnusy”. Właścicielka budynku przy Podhalańskiej 11 oświadczyła: „W moim domu nikt taki nie mieszkał. Nie przyjmujemy uczestników turnusu rehabilitacyjnego z ośrodka
„MARZENIE”.
Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów
Z przedstawionej dokumentacji kadrowej wynika, iż organizator zapewnia:
obecność kierownika turnusu – osobiście pani Marzena Ustupska-Kaźmik, która prowadzi też niektóre zajęcia kulturalno-oświatowe.
opiekę pielęgniarską. Organizator zatrudnia pielęgniarkę na podstawie umowy o pracę na czas określony od 01.04.2008 do 31.12.2008 roku w wymiarze pełnego etatu.
Ponadto organizator współpracuje z dwoma pielęgniarkami-wolontariuszkami.
Współpraca ta odbywa się na podstawie zawartych 19.01.2008 r. porozumień o współpracy, których przedmiotem jest wykonywanie usług pielęgniarskich; strony ustaliły rozpoczęcie wykonywania świadczeń na dzień 03.02.2008, a zakończenie do dnia 31.12.2008 r.
Wszystkie pielęgniarki legitymują się aktualnymi dokumentami potwierdzającymi prawo wykonywania zawodu.
opiekę lekarską. Organizator zatrudnia lekarza na podstawie umowy o pracę na czas określony od 01.05.2008 do 31.12.2008 r. w wymiarze ½ etatu. Pani doktor posiada aktualne prawo wykonywania zawodu.
obsługę rehabilitacyjną. Zabiegi rehabilitacyjne w ośrodku prowadzą cztery osoby:
o specjalista drugiego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej – na podstawie umowy o pracę zawartej 01.07.2006 r. na czas nieokreślony w wymiarze ¼ etatu, o mgr fizjoterapii – na podstawie umowy o pracę zawartej od 01.03.2007 r. na czas
nieokreślony w wymiarze pełnego etatu,
o lic. fizjoterapii - na podstawie umowy o pracę zawartej od 01.12.2007 r. na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu,
o mgr fizjoterapii (wolontariuszka) – na podstawie porozumienia o współpracy;
strony ustaliły rozpoczęcie wykonywania świadczenia na dzień 03.02.2008, a jego zakończenie na dzień 30.12.2008 r.
specjalistę do spraw rekreacji – przewodnika tatrzańskiego – na podstawie umowy zawartej od 29.01.2007r. na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy jest prowadzenie wycieczek organizowanych przez ośrodek oraz przekazywanie informacji dotyczących programu wycieczek oraz zajęć kulturalnych odbywających się w czasie trwania turnusu.
pedagoga – mgr pedagogiki specjalnej - na podstawie umowy zawartej od 29.01.2007r.
na czas turnusów rehabilitacyjnych. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług pedagogicznych.
psychiatrę – posiadającego aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza psychiatrę – na podstawie umowy zawartej od 29.01.2007r. na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług lekarskich dla osób z zaburzeniami bądź chorobą psychiczną.
Umożliwienie korzystania z opieki lekarskiej (zapewnienie badania lekarskiego na początku turnusu i w razie potrzeby także na końcu turnusu w przypadku, kiedy program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne).
Odniesienie do skargi – zlecanie zabiegów rehabilitacyjnych bez udziału lekarza, zasłabnięcie po zabiegach, brak możliwości zamiany zabiegu na inny rodzaj.
P. Ustupska, lekarka, pielęgniarka oraz dwie rehabilitantki złożyły następujące oświadczenie: „Na turnusie w terminie 02.10. – 15.10. br. odbyły się dwa badania lekarskie – na początku i końcu turnusu. Uczestnikom były znane terminy badań lekarskich. Podczas badania lekarskiego na początku turnusu oprócz lekarza obecna jest pielęgniarka i rehabilitantki. Podczas badania (skarżącej) pani doktor musiała pilnie wyjść, ponieważ jedna z osób przybyłych w tym dniu do ośrodka źle się poczuła (...). Na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia obecne pielęgniarka i rehabilitantki zaproponowały zabiegi (...). Po powrocie pani doktor propozycja ta została skonsultowana i zaakceptowana. Pani doktor zmieniła jeden z zabiegów.”
Na dowód okazano kserokopię stron z zeszytu zabiegów (przy nazwisku skarżącej widnieje adnotacja o zmianie zabiegu opatrzona pieczątką lekarza).
Badanie lekarskie oznacza badanie przeprowadzone osobiście przez lekarza w czasie postępowania z pacjentem. Formalnie dzieli się na badanie podmiotowe (zbieranie wywiadów) i badanie przedmiotowe (fizykalne). Na podstawie powyższego, można stwierdzić, że w przypadku skarżącej badanie przez lekarza nie miało miejsca.
W formularzu informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego umieszczono wzmiankę o przeprowadzeniu badania lekarskiego.
Z dalszej części oświadczenia: „Przy zabiegach cały czas obecne są rehabilitantki i pielęgniarka, żadna z nich nie zauważyła zasłabnięcia (skarżącej) podczas zabiegu.
(Skarżąca) nie zgłaszała, że źle się czuje. Rehabilitantki nie przypominają sobie rozmowy odnośnie zmiany rodzaju zabiegu, bądź jego terminu. Ze swojej strony zapewniają, że są otwarte na wszelką pomoc (...)” .
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej.
Organizator nie przedstawił ewidencji czasu pracy, ani np. grafiku dyżurów, który obrazowałby faktyczny czas pracy wszystkich pielęgniarek.
P. Ustupska oświadczyła: „Opieka pielęgniarska od godz. 7.30 do godz. 14 jest zapewniona przez (pielęgniarkę pracującą na etacie)”. Na dowód powyższego do kontroli przedstawiono listę płac za październik br. Pielęgniarka ta była obecna w ośrodku w dniu kontroli.
Z dalszej części oświadczenia: „Po godz. 14 dyżur pełnią pielęgniarki-wontariuszki (2 osoby). Na czas trwania dyżuru panie te przebywają w biurze w budynku Marzenie I”.
Zawarte z pielęgniarkami-wolontariuszkami porozumienia o współpracy nie określają, wymiaru godzin, w jakich opieka ta jest sprawowana. Jedna z pielęgniarek wolontariuszek była obecna w ośrodku w dniu kontroli.
Odniesienie do skargi - nie zapewnienie stałej opieki pielęgniarskiej (brak opieki po godz. 14).
Z oświadczenia p. Ustupskiej: „Na zebraniu informacyjnym w dniu przyjazdu uczestnicy turnusu są informowani o tym, w jaki sposób jest zapewniona opieka pielęgniarska, również po godzinie 14. (Skarżąca) nie zgłaszała potrzeby wizyty u pielęgniarki, ani rano, ani w godzinach nocnych. Informacja o godzinach dyżuru pielęgniarki wisi na tablicy ogłoszeń”.
Obecna w dniu kontroli pielęgniarka-wolontariuszka złożyła oświadczenie „w dniach 02.10 – 15.10 br. pełniłam na turnusie rehabilitacyjnym stałą opiekę pielęgniarską. W dniu (kontroli) zmieniam na dyżurze pielęgniarkę (pracującą na etacie)”.
Program turnusu
W turnusie, który odbył się w terminie 02.10-15.10 br. uczestniczyło ponad sto osób.
W formularzach informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego organizator potwierdza uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zajęciach z zakresu rehabilitacji społecznej, profilaktyczno-terapeutycznych oraz zabiegach fizjoterapeutycznych w wymiarze 8 godzin dziennie.
Odniesienie do skargi – nie uczestniczenie w programie turnusu w związku z niedomaganiem zdrowotnym.
Kilka dni po przyjeździe do ośrodka skarżąca źle się poczuła, w związku z powyższym zaprzestała uczestnictwa w zajęciach oferowanych w programie turnusu. Pobyt nie został z tego powodu skrócony.
W wystawionym na nazwisko skarżącej formularzu informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego umieszczono wzmiankę o uczestnictwie w zajęciach z zakresu rehabilitacji społecznej, profilaktyczno-terapeutycznych oraz zabiegach fizjoterapeutycznych w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym codziennych wycieczkach.
Organizator umieścił adnotację o nie wykorzystaniu wszystkich zabiegów leczniczych.
P. Ustupska złożyła wyjaśnienie do sposobu wypełnienia ww. informacji: „Ośrodek zaoferował (skarżącej) program turnusu rehabilitacyjnego, w tym zabiegi rehabilitacyjne.
Program ten był realizowany w stosunku do wszystkich uczestników (...). W odniesieniu do (skarżącej) program ten był realizowany przez pięć dni, w tym (...) zabiegi oraz brała udział w innych zajęciach przewidzianych dla początkowych dni turnusu. Z powodu
choroby, złego samopoczucia nie korzystała z pozostałego programu. Informacja w formularzu (...) jest podana ogólnie dla wszystkich uczestników turnusu i nie do końca odzwierciedla pozostałych dni pobytu (skarżącej).”
Odniesienie do skargi – sposób obsługi gości (sprzątanie pomieszczeń, przyrządzanie dietetycznych posiłków oraz warunki zakwaterowania.
W dniu kontroli odbywał się kolejny turnus rehabilitacyjny. Uczestnicy potwierdzili, że na życzenie (zgłoszone odpowiednio wcześniej) otrzymują dietetyczne posiłki.
Z oświadczenia p. Ustupskiej: „Na turnusie w terminie 02.10 -15.10. br. odbyło się zebranie organizacyjne w dniu przyjazdu. Na zebraniu obecny jest kierownik ośrodka, przewodnik i rehabilitant. Na zebraniu tym omówiono między innymi:
– sprzątanie pokoi – nie sprzątamy pokoi podczas nieobecności gości, jedynie na życzenie i w obecności zainteresowanej osoby.
– zapewnienie diety – uczestnik turnusu musi zgłosić potrzebę stosowania diety.
Z informacji lekarskich nie wynikało, że (skarżąca) potrzebuje dietę, jednak na jej życzenie dieta została wprowadzona i realizowana. Nie zawsze była jednak stosowana przez zainteresowaną (...)”.
3 listopada br. w ośrodku odbyła się kontrola sanitarna, przeprowadzona w wyniku interwencji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Jak wynika z pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem kontrola ta nie wykazała rażących zaniedbań sanitarnych bloku żywieniowego oraz pokoi.
Dokumentacja
Organizator przechowuje dokumenty dotyczące przebiegu turnusów. Analiza formularza informacji o przebiegu turnusu wystawionego na nazwisko skarżącej wykazała, iż nie jest on rzetelnie wypełniony (potwierdzenie przeprowadzenia badania lekarskiego; wzmianka o rehabilitacji przez 8 godzin dziennie przy braku adnotacji o tym, że odbywała się ona przez kilka dni, następnie niepełnosprawna zrezygnowała z uczestnictwa w zajęciach).
Brak powyższych danych mógł wpłynąć na ocenę ww. turnusu przez jednostkę, która przyznała dofinansowanie.
Realizacja innych zaleceń pokontrolnych
W celu usprawnienia przepływu informacji o przysługujących uczestnikom prawach i obowiązkach, zlikwidowania dużej kolejki do lekarza i rehabilitantów prowadzi się spotkania organizacyjne, a przydatne informacje umieszcza się na tablicy informacyjnej. Wprowadzono ponadto karty zabiegowe.
Na podstawie informacji wniosków lekarskich o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, bądź informacji o stanie zdrowia ustalono, że organizator przestrzega wynikającego z możliwości obiektu ograniczenia liczby miejsc noclegowych dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z dysfunkcją narządu ruchu bez konieczności poruszania się na wózkach inwalidzkich.
Wyniki kontroli
Nie wystarczające wypełnienie zalecenia o stałej opiece pielęgniarskiej. Przykład skarżącej, która twierdzi, że po godzinie 14 w ośrodku nie było pielęgniarki oraz brak dokumentacji czasu pracy pielęgniarek (np. grafików dyżurów) pozwala wnioskować, iż organizator może mieć trudności z zapewnieniem stałej opieki pielęgniarskiej.
Nie wystarczające wypełnienie zalecenia o umożliwieniu osobom niepełnosprawnym korzystania z opieki lekarskiej podczas turnusu, w szczególności przeprowadzenia badań lekarskich W przypadku skarżącej faktyczne badanie lekarskie nie odbyło się, nie można też stwierdzić, że zwiększono rolę lekarza w procesie zlecania zabiegów.
Nie wystarczające wypełnienie zalecenia o rzetelnym wypełnianiu formularzy informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego. Wydaje się, że w formularzu wystawionym na nazwisko skarżącej nie powinna znaleźć się wzmianka o przeprowadzeniu badania lekarskiego, natomiast należało umieścić informację o nie uczestniczeniu (i przyczynach nie uczestniczenia) osoby niepełnosprawnej w programie turnusu.
Na tym protokół zakończono.
Pouczenie
Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole.
Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie tej odmowy.
Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.
Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod numerem 4.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Po przeczytaniu, protokół podpisano, parafując każdą stronę.
Inspektor /-/ Justyna Długosz /podpis osoby kontrolującej/
Kraków, dnia 4 grudnia 2008 roku
/-/ Marzena Ustupska /podpis osoby kontrolującej/
/podpis pełnomocnika jednostki kontrolowanej i pieczątka organizatora/
Zakopane, dnia 11 grudnia 2008 roku
Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny
„MARZENIE”
Ustupska-Kaźmik Marzena ul. Stara Pardałówka 1, 34-500 Zakopane
NIP, REGON
