Zarządzenie Nr 322/PRIK/2019 Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 29 marca 2019 r
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz.
1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693; poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303, poz. 326) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok:
1) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 8.248,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 8.248,00 zł 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 1.460.257,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 8.248,00 zł zadania własne 1.444.328,00 zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 7.681,00 zł 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 1.452.009,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia
zadania własne 1.444.328,00 zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 7.681,00 zł 4) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 1.193.077,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone
1.193.077,00 zł 5) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 1.224.923,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone
1.223.333,00 zł
zadania własne
1.590,00 zł 6) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 31.846,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone
30.256,00 zł
zadania własne
1.590,00 zł
§ 2.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi:
Dochody ogółem 592.415.755,00 zł
w tym:
1) dochody bieżące 520.283.326,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 83.898.132,00 zł 2) dochody majątkowe 72.132.429,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 1.538.000,00 zł
Wydatki ogółem 619.114.456,00 zł w tym:
1) wydatki bieżące 502.417.985,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 83.898.132,00 zł
2) wydatki majątkowe 116.696.471,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 1.538.000,00 zł
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Uzasadnienie:
1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85502 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.248,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 4/16.1/2019 z dnia 21.03.2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz 3%
kosztów obsługi. (Zał. Nr 1 i 2)
2. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w rozdziale 75095 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 5.535,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych”. (Zał. Nr 2)
3. Na wniosek Straży Miejskiej w rozdziale 75416 przesuwa się plan wydatków w kwocie 5.000,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie umundurowania dla strażników miejskich.
(Zał. Nr 2)
4. Na wnioski Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4:
• z rozdziału 80101 do rozdziału 80110 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 42.000,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu opłat za wodę, energię elektryczną, cieplną oraz odprowadzanie ścieków z budynków przy ul. Banacha. (Zał. Nr 2)
• w rozdziałach 80101 i 80110 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 2.988,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. dla nauczycieli. (Zał. Nr 2)
• w rozdziale 80101 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 4.481,- zł w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Na krawędzi w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół” z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu oraz na ubezpieczenie uczestników projektu. (Zał. Nr 2)
5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 z rozdziału 80149 do rozdziału 80101 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 12.150,- zł w celu dostosowania wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. (Zał. Nr 2)
6. Na wniosek Wydziału Edukacji z rozdziału 80101 budżetu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przesuwa się plan wydatków w kwocie 645,- zł do rozdziału
80150 budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w celu uzupełnienia planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. (Zał. Nr 2)
7. Na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale 85154 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 61.810,- zł do budżetu Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla lekarzy pełniących całodobowe dyżury w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednocześnie przesuwa się plan wydatków w kwocie 15.400,- zł z przeznaczeniem na wykonanie przez Akademię Pomorską w Słupsku badań naukowych pn. „Grupy zachowań problemowych oraz plany życiowe dzieci z publicznych szkół podstawowych w Słupsku – podstawa diagnostyczna celowanego programu profilaktyki przemocy rówieśniczej i uzależnień”. (Zał. Nr 2)
8. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w rozdziale 85395 przesuwa się plan wydatków w kwocie 7.000,- zł z przeznaczeniem na zakup symulatora, który pozwala osobie doświadczyć odczuć i ograniczeń charakterystycznych dla wieku senioralnego.
Symulator składa się z kilku elementów (m.in. kamizelka i spodenki obciążeniowe, wizjer z wymiennymi foliami symulującymi zaćmę, jaskrę). (Zał. Nr 2)
9. Na wniosek Wydziału Inwestycji z rozdziału 92109 do rozdziału 92195 przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.295.000,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Kompleksowy remont pomieszczeń Emcek i ich dostosowanie do działalności kulturalnej”. (Zał. Nr 2)
10. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w rozdziale 75411 zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.176.689,- zł, w tym:
kwota 379.689,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/55/2019 z dnia 12 marca 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku za II półrocze 2018 r. oraz kwota 797.000,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/13.6/2019 z dnia 22 marca 2019 r. i pismem Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.9.2019.MF.576 z dnia 21 marca 2019 r.
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 w Słupsku”. (Zał. Nr 3 i 4)
11. Na wniosek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w rozdziale 85321 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 16.388,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/41/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. (Zał. Nr 3 i 4)
12. Na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu w rozdziale 70005 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 28.000,- zł z przeznaczeniem na koszty postępowań komorniczych, ochronę budynku przy ul. Kilińskiego 41, ogłoszenia prasowe i operaty szacunkowe. (Zał. Nr 4)
13. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w rozdziale 75045 przesuwa się plan wydatków w kwocie 500,- zł z przeznaczeniem na zakup usługi wykonania pieczątek oraz pokrycie kosztów transportu wyposażenia po zakończonej kwalifikacji wojskowej. (Zał. Nr 4)
14. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w rozdziale 75515 przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.421,- zł z przeznaczeniem na udostępnianie serwisu internetowego „System ewidencji i raportowania nieodpłatnych porad prawnych”.
(Zał. Nr 4)
15. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale 85156 przesuwa się plan wydatków w kwocie 335,- zł z budżetu Wydziału Edukacji do budżetu Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia ucznia nieposiadającego innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń w okresie marzec - sierpień 2019 r. (Zał. Nr 4)
16. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120 przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.590,- zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych lektur szkolnych do biblioteki jednostki. (Zał. Nr 4)
Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:
1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie).
2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie).
3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,12% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok – 8,63%) .
