Procedura naboru i oceny fiszek projektowych dla zidentyfikowanych projektów

Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych w ramach RPO WL

1) Po wpisaniu projektów realizowanych w formule ZIT do załącznika nr 5 do SZOOP, a przed podpisaniem preumów, ONiOP EFRR przeprowadza szczegółową weryfikację zidentyfikowanych projektów służących realizacji Strategii ZIT LOF.

2) Szczegółowa weryfikacja przeprowadzana jest w oparciu o złożoną fiszkę projektową, której wzór stanowi załącznik nr 1.10.1 do niniejszej instrukcji.

3) W tym celu pracownik ONiOP EFRR w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia wpisania projektu do WZPP wysyła do wnioskodawcy projektu oraz do wiadomości IP pismo wzywające do złożenia do DW EFRR fiszki projektowej. Pismo podpisuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora DW EFRR.

4) Wnioskodawca w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania pisma wzywającego do złożenia fiszki projektowej, składa przedmiotową fiszkę za pismem przewodnim zarówno w sekretariacie DW EFRR jak i elektronicznie na adres zgloszenia.zit@lubelskie.pl.

5) Pracownik ONiOP EFRR w terminie 5 dni roboczych od otrzymania fiszki przekazuje wersję elektroniczną fiszki do wiadomości IP.

6) Na podstawie złożonej fiszki projektowej, zawierającej informacje dotyczące zgłoszonego projektu, wyznaczeni przez Kierownika/Z-cę Kierownika pracownicy ONiOP EFRR w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania fiszki, zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, przeprowadzają szczegółową weryfikację zgłoszonego projektu posługując się Listą weryfikacji fiszki.

W uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony maksymalnie do 90 dni kalendarzowych. Informacja taka podawana jest niezwłocznie na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl, lecz w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych liczonych po upływie 30 dni kalendarzowych od otrzymania fiszki. W szczególnych przypadkach dopuszcza się wstrzymanie oceny fiszki m.in. w przypadku braku dokumentu niezbędnego do szczegółowej weryfikacji fiszki. Termin oceny fiszki zostaje przywrócony po otrzymaniu od wnioskodawcy niezbędnej dokumentacji określonej w wezwaniu skierowanym do wnioskodawcy.

W przypadkach niezależnych od DW EFRR termin oceny fiszki zostaje przywrócony w momencie wyjaśnienia wszelkich wątpliwości na poziomie IZ RPO.

7) Ocena projektu weryfikowana jest wartościami: TAK |NIE |NIE DOTYCZY:

Strona 51 z 156 a) ocena projektu na poziomie TAK we wszystkich punktach oznacza, że projekt

co do zasady kwalifikuje się do dofinansowania;

b) ocena projektu na poziomie NIE, co najmniej w jednym z punktów skutkuje skierowaniem projektu do uzupełnienia/poprawy lub złożenia wyjaśnień w odniesieniu do ujętych w fiszce informacji.

Lista weryfikacji fiszki jest akceptowana przez pracowników ONiOP EFRR, Kierownika/Z-cę Kierownika ONiOP EFRR i zatwierdzana przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DW EFRR.

8) W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 lit. b), pracownik ONiOP EFRR w terminie 5 dni roboczych od zatwierdzenia Listy weryfikacji fiszki przygotowuje pismo do wnioskodawcy oraz do wiadomości IP z prośbą o ponowne przesłanie fiszki. Pismo podpisuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora DW EFRR.

9) Wnioskodawca dokonuje uzupełnienia/poprawy fiszki lub składa wyjaśnienia w terminie 10 dni roboczych od dnia skutecznego doręczenia informacji od DW EFRR o konieczności uzupełnienia/poprawy fiszki. Uzupełnieniu/poprawie/wyjaśnieniu mogą podlegać wyłącznie elementy wskazane w piśmie (chyba, że wprowadzane zgodnie z uwagami zmiany czynią koniecznym dokonanie kolejnych zmian w fiszce – wówczas wnioskodawca wprowadza dodatkowe zmiany w fiszce i przekazuje informację o wprowadzeniu dodatkowych zmian na piśmie. W przypadku niezłożenia uzupełnionej/poprawionej fiszki w wyznaczonym terminie, projekt zostaje odrzucony.

10) Uzupełniona/poprawiona fiszka projektowa podlega ponownej ocenie. Postępowanie zgodne jest wówczas z pkt 6 i 7 niniejszej instrukcji. Ponowna ocena fiszki na poziomie NIE, co najmniej w jednym z punktów, skutkuje skierowaniem projektu do ponownego uzupełnienia/poprawy.

11) IZ RPO każdorazowo przekazuje do wiadomości IP korespondencję z wnioskodawcą dotyczącą procedury oceny fiszki projektowej.

12) Po zakończeniu z wynikiem pozytywnym szczegółowej weryfikacji fiszki przez ONiOP EFRR, IP na wniosek IZ RPO przeprowadzi ponowną ocenę zgodności projektu ze Strategią ZIT LOF.

W tym celu pracownik ONiOP EFRR w terminie 7 dni kalendarzowych od zatwierdzenia Listy weryfikacji fiszki wysyła do IP pocztą tradycyjną kopię ostatecznej wersji fiszki projektowej (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) z prośbą o ponowną ocenę zgodności projektu ze Strategią ZIT LOF. Pismo podpisuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora DW EFRR.

13) Pracownicy IP dokonują oceny projektu w siedzibie Biura ZIT w terminie wyznaczonym przez IZ RPO nie krótszym jednak niż 3 dni robocze. Ocena dokonywana jest na podstawie Karty oceny strategicznej, której jeden egzemplarz przekazywany jest do IZ RPO. Z przeprowadzonej oceny pracownicy IP sporządzają protokół, którego jeden egzemplarz przekazywany jest do IZ RPO. Szczegółowe procedury oceny projektów przez IP w aspekcie zgodności ze Strategią ZIT LOF zawiera IW IP.

14) Po zakończonej z wynikiem pozytywnym szczegółowej weryfikacji zgłoszonego projektu przez IZ RPO i pozytywnej ocenie zgodności ze Strategią ZIT LOF przez IP, ONiOP EFRR rozpoczyna procedurę podpisywania z wnioskodawcą preumowy.

Strona 52 z 156

1. 11 Procedura podpisywania wstępnych umów (preumów)/przyjęcia zobowiązań dla projektów w ramach Wykazu Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych, wyboru projektów w trybie nadzwyczajnym oraz projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach instrumentu REACT-EU.

Zasady podpisywania preumowy/zobowiązania

1) IZ RPO w terminie do 3 miesięcy od dnia umieszczenia projektów pozakonkursowych na WZPP stanowiącym załącznik nr 5 do SZOOP, podpisuje z wnioskodawcami umowę wstępną (preumowę), stanowiącą zobowiązanie wnioskodawcy do przystąpienia do opracowywania wniosku o dofinansowanie i złożenia go w określonym przez IZ RPO terminie. W przypadku projektów realizowanych w ramach ZIT -LOF termin na podpisanie preumowy liczony jest od dnia otrzymania protokołu z oceny strategicznej od IP.

W przypadku projektów własnych, ZWL podejmuje uchwałę, w której wskazuje jednostkę odpowiedzialną za przygotowanie projektu. Załącznikiem do uchwały jest zobowiązanie określające obowiązki dotyczące przygotowania zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego. W uzasadnionych przypadkach IZ RPO podejmuje decyzję o ewentualnym przedłużeniu terminu podpisania preumowy/przyjęcia zobowiązania.

2) Wnioskodawca projektu zobowiązany jest do dostarczenia IZ RPO wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania preumowy/przyjęcia zobowiązania (tj. załączników do preumowy/zobowiązania) w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia umieszczenia projektu na WZPP. W przypadku projektów realizowanych w ramach ZIT - LOF termin na złożenie dokumentów niezbędnych do podpisania preumowy liczony jest od dnia otrzymania protokołu z oceny strategicznej od IP.

3) W przypadku projektów zidentyfikowanych gotowych do realizacji lub już realizowanych w momencie wpisania na WZPP, których wnioskodawcy są gotowi do złożenia wniosku o dofinansowanie, możliwe jest odstąpienie od podpisania preumowy/przyjęcia zobowiązania. W takim przypadku wnioskodawca w terminie, o którym mowa w pkt 2, zobowiązany jest pisemnie zgłosić do IZ RPO swą gotowość do złożenia wniosku o dofinansowanie, zwracając się jednocześnie z prośbą o odstąpienie od podpisania preumowy/przyjęcia zobowiązania i umożliwienie złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z kompletną dokumentacją. Wnioskodawca po uzyskaniu zgody IZ RPO na odstąpienie od podpisania preumowy/przyjęcia zobowiązania, niezwłocznie składa do oceny wniosek o dofinansowanie.

4) W przypadku, gdy wnioskodawca podjął decyzję o odstąpieniu od podpisania preumowy/przyjęcia zobowiązania i otrzymał zgodę IZ RPO, a następnie złożył wniosek o dofinansowanie, nie jest możliwy powrót do procedury podpisania preumowy/przyjęcia zobowiązania. Wynik oceny danego projektu jest ostateczny.

Projekt, który nie przeszedł pozytywnie oceny zostaje wykreślony z WZPP.

5) Wnioskodawca projektu pozakonkursowego może zrezygnować z dofinansowania w ramach RPO WL przed podpisaniem preumowy/przyjęciem zobowiązania poprzez przesłanie do IZ RPO stosownej informacji w tym zakresie. W razie rezygnacji na późniejszym etapie, następuje ona poprzez rozwiązanie preumowy lub umowy o dofinansowanie, na zasadach w nich określonych.

6) W preumowie/zobowiązaniu IZ RPO określa niezbędne warunki, po spełnieniu których możliwe będzie podpisanie z wnioskodawcą późniejszej umowy o dofinansowanie realizacji projektu

Strona 53 z 156 (zwanej dalej umową właściwą). Zawarcie i prawidłowe rozliczenie się przez wnioskodawcę z wykonania preumowy/zobowiązania jest warunkiem niezbędnym dla uzyskania dofinansowania projektu. Niepodpisanie preumowy/nieprzyjęcie zobowiązania, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 3 niniejszej Instrukcji, skutkuje usunięciem projektu z WZPP.

7) Preumowa/zobowiązanie stanowi punkt odniesienia dla późniejszej oceny postępów w przygotowaniu projektu dokonywanej przez ONiOP EFRR. Na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu miesięcznym z przygotowania projektu, o którym mowa w dalszej części niniejszej instrukcji, dokonuje się oceny terminowości postępów w przygotowaniu projektu przez beneficjenta w odniesieniu do harmonogramu zawartego w preumowie/zobowiązaniu. Wyniki tej oceny stanowią podstawę do podjęcia ewentualnych działań przewidzianych w przypadku opóźnień.

8) Warunki preumowy/zobowiązania, które projekt zidentyfikowany musi spełnić w sposób łączny w celu uzyskania dofinansowania dla realizacji, są następujące:

a) prawidłowe i terminowe przygotowanie dokumentacji projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie, sporządzonymi według kryteriów przedstawionych przez IZ RPO;

b) przekazanie przez wnioskodawcę do IZ RPO wymaganej dokumentacji projektu i wniosku o dofinansowanie w terminie ustalonym w preumowie/zobowiązaniu w celu dokonania oceny według kryteriów przyjętych przez KM RPO;

c) uzyskanie pozytywnego wyniku oceny wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami według kryteriów przyjętych przez KM RPO.

9) Preumowa/zobowiązanie zawiera w szczególności:

a) podstawowe informacje dotyczące projektu, takie jak: określenie zakresu projektu, informacje o beneficjencie, wartości finansowej inwestycji i jej lokalizacji, wymaganej dokumentacji i bieżącym stanie jej przygotowania;

b) zobowiązanie beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu do realizacji oraz do przedstawienia w określonym terminie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami do oceny;

c) harmonogram opracowania projektu, stanowiący wyszczególnienie działań koniecznych do pełnego przygotowania dokumentacji projektowej i przedstawienia wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami do oceny;

d) informacje dotyczące planowanego bądź też udzielonego wsparcia dla przygotowania projektu;

e) inne informacje konieczne z punktu widzenia zapewnienia prawidłowego i terminowego przygotowania projektu.

10) Przed podpisaniem preumowy/przyjęciem zobowiązania sprawdzana jest ponownie dostępność środków w Osi Priorytetowej.

11) Po podpisaniu preumowy/przyjęciu zobowiązania lub podpisaniu umowy o dofinansowanie dla projektu zidentyfikowanego w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozszerzenie lub ograniczenie zakresu rzeczowego projektu, a tym samym przyrzeczenie dodatkowego dofinansowania lub obniżenie przyrzeczonego dofinansowania. Zmiana taka wymaga decyzji ZWL oraz dokonywana jest w formie aneksu do preumowy/zobowiązania/umowy o dofinansowanie, z zastrzeżeniem, iż zmiany dokonywane po podpisaniu umowy o dofinasowanie mogą być dokonywane wyłącznie wówczas, gdy nie będą one wpływać na spełnienie kryteriów wyboru projektów w sposób, który skutkowałby negatywną oceną projektu

Strona 54 z 156 12) W sytuacji, gdy została podpisana preumowa/przyjęto zobowiązanie, zmiana zakresu rzeczowego oraz poziomu dofinansowania dla projektu może nastąpić m.in.

w przypadku:

− gdy z uwagi na wystąpienie okoliczności nie dających się przewidzieć przed podpisaniem preumowy/przyjęciem zobowiązania, zajdzie konieczność zwiększenia zakresu rzeczowego projektu w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów projektu.

W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego, zwiększeniu może ulec kwota dofinansowania projektu, jednak zawsze uzależnione jest to od dostępności środków w danym działaniu/osi priorytetowej a także nigdy nie przekracza maksymalnego poziomu dofinansowania przyjętego w SZOOP.

− gdy projekt nie otrzymał maksymalnego możliwego (przyjętego w SZOOP) poziomu dofinansowania. Wówczas na wniosek beneficjenta, zawierający uzasadnienie takiej potrzeby, ZWL może podjąć decyzję o podwyższeniu poziomu dofinansowania.

Podpisanie preumowy/przyjęcie zobowiązania

13) Wzór preumowy dotyczącej przygotowania projektu pozakonkursowego stanowi załącznik nr 1.11.1, natomiast wzór zobowiązania dotyczącego przygotowania projektu pozakonkursowego załącznik nr 1.11.2 do niniejszej Instrukcji.

14) Pracownik ONiOP EFRR przygotowuje niezwłocznie projekt pisma do wnioskodawców W przypadku projektów realizowanych w formule ZIT, IZ RPO przekazuje ww. pismo do wiadomości IP. Pismo podpisuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora DW EFRR. W piśmie zobowiązuje się wnioskodawcę do przekazania do IZ RPO drogą elektroniczną/poprzez system LSI2014 dokumentów niezbędnych do podpisania preumowy/przyjęcia zobowiązania, którymi są:

✓ w przypadku preumowy:

a) zakres rzeczowy projektu umieszczonego w WZPP (załącznik nr 1.11.1.a);

b) harmonogram przygotowania zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego (załącznik nr 1.11.1.b);

c) dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela wnioskodawcy do występowania w jego imieniu i na jego rzecz;

d) wzór sprawozdania miesięcznego dot. przygotowania zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego (załącznik nr 1.11.1.c);

e) wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 1.11.1.d).

✓ w przypadku zobowiązania:

a) zakres rzeczowy projektu umieszczonego w WZPP (załącznik nr 1.11.2.a);

b) harmonogram przygotowania zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego (załącznik nr 1.11.2.b);

c) wzór sprawozdania miesięcznego dot. przygotowania zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego (załącznik nr 1.11.2.c);

d) wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 1.11.2.d).

W przypadku projektów realizowanych w formule ZIT LOF, wzór sprawozdania miesięcznego nie stanowi załącznika do preumowy.

15) Pracownicy ONiOP EFRR, wyznaczeni przez Kierownika/Z-cę Kierownika ONiOP EFRR, zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, w terminie 30 dni roboczych od otrzymania

Strona 55 z 156 dokumentów od wnioskodawców dokonują ich weryfikacji. Pracownicy posługują się w tym celu listą sprawdzającą według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.11.3. Lista sprawdzająca jest akceptowana przez pracowników ONiOP EFRR, Kierownika/Z-cę Kierownika ONiOP EFRR a następnie Z-cę Dyrektora/Dyrektora DW EFRR.

16) Dalszy kontakt z wnioskodawcą w sprawie ustalenia ostatecznych zapisów preumowy/zobowiązania i załączników odbywa się drogą elektroniczną/poprzez system LSI2014.

17) Niedostarczenie przez wnioskodawcę stosownych dokumentów lub niedokonanie stosownych korekt jest podstawą do odmowy podpisania preumowy/przyjęcia zobowiązania.

18) W przypadku projektów w ramach ZIT, zapisy dotyczące wzoru preumowy podlegają również uzgodnieniom z IP w trybie roboczym.

19) W przypadku, kiedy na etapie weryfikacji dokumentów niezbędnych do podpisania preumowy/podjęcia zobowiązania pracownicy ONiOP EFRR stwierdzą rozbieżności zakresu rzeczowego względem zakresu opisanego w fiszce projektowej składanej przed identyfikacją projektu, wnioskodawca wzywany jest drogą elektroniczną do złożenia wyjaśnień lub poprawienia dostarczonej dokumentacji. Wnioskodawca składa wyjaśnienia lub dokonuje poprawy dokumentacji w wyznaczonym przez IZ RPO terminie.

20) W przypadku, kiedy pracownicy ONiOP EFRR stwierdzą, w wyniku weryfikacji złożonych przez wnioskodawcę wyjaśnień bądź uzupełnień, o których mowa w pkt 19 rozbieżności zakresu rzeczowego względem zakresu opisanego w fiszce projektowej składanej przed identyfikacją projektu powodujące zmniejszenie wartości wskaźników lub konieczność usunięcia wskaźnika pierwotnie wpisanego w trakcie identyfikacji, po przedłożeniu przez wnioskodawcę skorygowanej fiszki projektowej projekt poddawany jest ponownej weryfikacji przez OP RPO we współpracy z OMiE. Na tym etapie weryfikacji podlega m.in.

charakter strategiczny projektu. Pozostałe zmiany w zidentyfikowanym projekcie strategicznym będą weryfikowane i rozpatrywane indywidualnie przez IZ RPO.

21) Zmiana zakresu rzeczowego projektu w ramach ZIT LOF wymaga uzyskania pozytywnej oceny pod względem zgodności ze Strategią ZIT.

22) W przypadku pozytywnej weryfikacji proponowanych zmian mających wpływ na zmianę zapisów w Załączniku nr 5 do SZOOP DZ RPO dokonuje aktualizacji ww. załącznika.

23) Po ostatecznym uzgodnieniu i przygotowaniu dokumentów niezbędnych do podpisania preumowy/zobowiązania, przedmiotowy dokument (preumowa/zobowiązanie) podlegają parafowaniu przez radcę prawnego UMWL, a następnie Z-cę Dyrektora/Dyrektora DW EFRR.

24) Preumowa/zobowiązanie zweryfikowane pozytywnie pod względem formalno-prawnym przekazywane jest do DF celem niezwłocznego zweryfikowania pod względem finansowym, co potwierdzane jest kontrasygnatą Skarbnika.

Preumowa

25) Po akceptacji preumowy przez DF pracownik ONiOP EFRR przekazuje ją niezwłocznie (w dwóch egzemplarzach) do podpisu ZWL.

26) Po podpisaniu preumowy przez dwóch członków ZWL pracownik ONiOP EFRR zaprasza wnioskodawcę, telefonicznie lub w formie elektronicznej, do podpisania preumowy.

27) Preumowa podpisywana jest w siedzibie DW EFRR. Na miejscu, przed podpisaniem preumowy, pracownik ONiOP EFRR sprawdza tożsamość przybyłych osób i zgodność ich

Strona 56 z 156 danych z danymi wymienionymi w preumowie/zobowiązaniu jako osób prawnie upoważnionych do podpisania preumowy. Po stwierdzeniu zgodności danych preumowa zostaje przedłożona wnioskodawcy do podpisu w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. W uzasadnionych przypadkach podpis składany jest w obecności radcy prawnego UMWL.

28) W przypadku stwierdzenia niezgodności danych osób przybyłych z projektem preumowy, nie dochodzi do jej podpisania i zostaje wyznaczony kolejny termin do jej podpisania.

29) Preumowa wydawana jest wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru.

30) Za datę zawarcia preumowy przyjmuje się datę podpisania dokumentu przez ostatnią ze stron.

31) W przypadku projektów strategicznych w ramach ZIT LOF, IZ RPO przekazuje do IP kopię podpisanej preumowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego osobę w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania.

Zobowiązanie

32) W przypadku Zobowiązania po uzgodnieniu jego ostatecznych zapisów z wnioskodawcą oraz zaparafowaniu przez radcę prawnego UMWL i akceptacji Skarbnika Województwa, pracownik ONiOP EFRR przygotowuje projekt uchwały ZWL, który podlega zaparafowaniu przez radcę prawnego. Projekt uchwały ZWL wraz z kompletną dokumentacją dotyczącą zobowiązania (w 3 egzemplarzach) przekazywany jest do OOP ZWL w DOP UMWL.

33) Uchwałę dotyczącą przyjęcia zobowiązania podpisuje dwóch członków ZWL.

Za datę przyjęcia zobowiązania uznaje się datę podpisania ww. uchwały ZWL.

34) Jeden egzemplarz ww. uchwały ZWL wraz z załącznikami pracownik ONiOP EFRR przekazuje odpowiedniej komórce organizacyjnej UMWL odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację projektu zidentyfikowanego Województwa Lubelskiego.

35) Drugi egzemplarz zobowiązania z parafami pracowników UMWL przechowywany jest w ONiOP EFRR i wykorzystywany w celach nadzorowania prawidłowego i terminowego przygotowania projektu pozakonkursowego do realizacji. Trzeci egzemplarz zobowiązania, jako załącznik do ww. uchwały ZWL, pozostaje w dokumentacji OOP ZWL w DOP UMWL.

36) W terminie 7 dni roboczych od podpisania preumowy/przyjęcia zobowiązania pracownik ONiOP EFRR, zobowiązany jest do uzupełnienia informacji na temat podpisanych preumów/przyjętych zobowiązań na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl.

W tym celu pracownik ONiOP EFRR przygotowuje informacje obejmujące:

− nazwę wnioskodawcy;

− tytuł projektu;

− datę zawarcia preumowy/zobowiązania;

− wartość dofinansowania

i przekazuje je do ONiOP EFRR/OWW EFRR w celu zamieszczenia na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl

37) Równolegle z informacją, o której mowa w pkt. 36, pracownik ONiOP EFRR przekazuje do OMiE informację o podpisanych preumowach/przyjętych zobowiązaniach zawierającą listę projektów wraz z danymi dotyczącymi (zgodnie z załącznikiem 3.4.1 Tomu II IW IZ (Karta informacyjna projektów wybranych do dofinansowania w RPO WL 2014-2020):

Strona 57 z 156 a) wartości finansowych (całkowita wartość projektu, wartość wydatków kwalifikowalnych, wnioskowana wartość dofinansowania, wartość wkładu własnego), b) harmonogramu realizacji projektu (planowana data złożenia wniosku

o dofinansowanie, planowana data zakończenia oceny formalnej, planowana data zakończenia oceny merytorycznej, planowana data podpisania umowy/decyzji o dofinansowaniu projektu, planowana data rozpoczęcia realizacji projektu, planowana data rzeczowego zakończenia realizacji projektu, planowana data finansowego zakończenia projektu),

c) wszystkich wskaźników opisujących projekt (nazwa wskaźnika oraz jego wartość docelowa).

Monitorowanie przygotowania projektów pozakonkursowych

38) Głównymi celami monitorowania przygotowania projektów zidentyfikowanych są:

− sprawne i efektywne zarządzanie procesem przygotowania projektów zidentyfikowanych,

− szybkie wyłonienie projektów, które mogą być wdrożone w pierwszej kolejności,

− zapewnienie prawidłowego i terminowego przygotowania wszystkich projektów pozakonkursowych,

− zapobieganie i eliminowanie zagrożeń powstających na etapie przygotowania projektów zidentyfikowanych.

39) Zgodnie z zapisami zawartej preumowy/przyjętego zobowiązania, wnioskodawca zobowiązuje się do miesięcznego raportowania o przebiegu procesu zaawansowania przygotowania projektu.

Wzór sprawozdania miesięcznego stanowi załącznik nr 1.11.1 c / 1.11.2. c.

40) Wnioskodawca zobowiązuje się do przedkładania raportów, o których mowa w pkt 39 do IZ RPO w formie elektronicznej na adres sprawozdania-wzpp@lubelskie.pl/poprzez system LSI2014 w terminie do 5 dnia każdego miesiąca. Raporty weryfikowane są przy użyciu list sprawdzających według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.11.4 do niniejszej instrukcji.

41) W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie do ONiOP EFRR raport monitoringowy, o którym mowa w pkt 39, pracownik ONiOP EFRR następnego dnia roboczego wysyła do wnioskodawców, których raporty nie dotarły do IZ RPO, wiadomość elektroniczną/za pomocą systemu LSI2014 zawierającą wezwanie do wyjaśnienia przyczyn opóźnienia. Jeżeli ww. raport nie wpłynie do 10 dnia miesiąca pracownik ONiOP EFRR przygotowuje projekt pisma monitującego do przekazania raportu w trybie natychmiastowym. Pismo podpisywane jest przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DW EFRR.

42) Stan przygotowania do realizacji pozakonkursowych strategicznych projektów ZIT LOF z podpisaną preumową monitoruje IP. Szczegółowe procedury zawiera Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej zaangażowanej we wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

43) IP monitoruje stan przygotowania do realizacji projektów pozakonkursowych w ramach ZIT LOF poprzez otrzymywanie od Liderów projektów raportów kwartalnych i Wykresów Gantt’a w terminie do każdego 5 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

44) IP sprawozdaje o stanie przygotowania projektu do realizacji poprzez Miesięczny raport zbiorczy stanu przygotowania inwestycji do realizacji sporządzany w terminie do 20 dnia

Strona 58 z 156 każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. Przedmiotowy raport IP przesyła w formie elektronicznej/za pomocą systemu LSI2014 do IZ RPO w ciągu 2 dni roboczych od zatwierdzenia przez Dyrektora Biura ZIT. Raport przedstawia informacje

Strona 58 z 156 każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. Przedmiotowy raport IP przesyła w formie elektronicznej/za pomocą systemu LSI2014 do IZ RPO w ciągu 2 dni roboczych od zatwierdzenia przez Dyrektora Biura ZIT. Raport przedstawia informacje

W dokumencie Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego (Stron 50-66)