Weryfikacja wniosków beneficjentów o płatność dla Osi Priorytetowych wdrażanych przez DW

Weryfikacja wniosków o płatność dotyczy wszystkich projektów realizowanych w ramach RPO WL (konkursowe, pozakonkursowe)

1) Weryfikacja kwalifikowalności wydatków na etapie weryfikacji wniosków o płatność dokonywana jest według stanu prawnego, dotyczącego kwalifikowalności wydatków, obowiązującego w dniu poniesienia wydatku. W przypadku, gdy ogłoszona po podpisaniu umowy wersja wytycznych wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla beneficjenta IZ ocenia kwalifikowalność według wytycznych bardziej korzystnych.

2) Wniosek beneficjenta o płatność może służyć: celom sprawozdawczym, celom sprawozdawczym i rozliczenia wydatków jednocześnie, rozliczenia wydatków i wnioskowania o zaliczkę jednocześnie, wnioskowania o zaliczkę, rozliczenia zaliczki i wnioskowania o kolejną zaliczkę jednocześnie. Wniosek beneficjenta o płatność wraz z wymaganymi załącznikami składany jest za pośrednictwem SL2014.

3) Beneficjenci za pośrednictwem SL2014 składają pierwszy wniosek o płatność nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty podpisania umowy, kolejne wnioski nie częściej niż raz w miesiącu, ale nie rzadziej niż co trzy miesiące licząc od daty złożenia poprzedniego wniosku o płatność.

4) Do wniosku o płatność beneficjent dołącza dokumenty księgowe opisane w sposób identyfikujący poniesienie wydatku w ramach RPO WL zgodnie z zasadami zawartymi w Wytycznych horyzontalnych oraz pozostałe wymagane umową załączniki.

5) Przy pierwszym wniosku o płatność beneficjent dołącza politykę rachunkowości, zakładowe plany kont oraz wydruki z kont.

6) Beneficjent ma obowiązek dokonać wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu poprzez odpowiednie zmiany w polityce rachunkowości polegające na:

Strona 75 z 156

− wprowadzeniu dodatkowych rejestrów dokumentów księgowych, kont syntetycznych/ analitycznych i pozabilansowych, pozwalających na wyodrębnienie operacji związanych z danym projektem, w układzie umożliwiającym uzyskanie informacji wymaganych w zakresie rozliczania i kontroli projektu

lub

− wprowadzeniu wyodrębnionego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem. Wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwia sporządzanie zestawienia lub rejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasowym ujmując wszystkie operacje związane z projektem.

7) Weryfikacja wniosków o płatność prowadzona jest w SL2014 i obejmuje 100% wniosków oraz 100% wydatków.

8) Kierownik/Z-ca Kierownika OWP EFRR dekretuje umowę o dofinansowanie na pracowników OWP EFRR, którzy weryfikują wnioski o płatność złożone na podstawie zadekretowanej umowy. Wniosek beneficjenta o płatność może zostać przedekretowany przez Kierownika/

Z-cę Kierownika na pracownika OWP EFRR innego niż ten, na którego została zadekretowana umowa.

9) Po wpłynięciu wniosku o płatność w systemie SL2014, a przed rozpoczęciem weryfikacji wniosku o płatność, pracownik OWP EFRR niezwłocznie nadaje numer wniosku o płatność, poprzez funkcję NADAJ NUMER.

10) Pracownicy OWP EFRR wybierani są do weryfikacji wniosku o płatność w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. Brak konfliktu interesów potwierdzany jest przez pracowników OWP EFRR poprzez podpisanie „Deklaracji bezstronności i poufności” (załącznik nr 3.2.2a Instrukcji 3.2 Prowadzenie kontroli projektów) każdorazowo przed przystąpieniem do weryfikacji każdego wniosku o płatność. „Deklaracja bezstronności i poufności” jest przechowywana w dokumentacji projektu.

11) Pracownik OWP EFRR podlega wyłączeniu od udziału w weryfikacji wniosku o płatność w sytuacjach mogących budzić wątpliwości co do jego bezstronności, a w szczególności w przypadku, kiedy:

− pozostaje z beneficjentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności;

− pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jest związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z beneficjentem, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej ubiegającej się o udzielenie dofinansowania;

− przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia weryfikacji wniosków o płatność pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie albo był członkiem władz osoby prawnej ubiegającej się o dofinansowanie.

12) W przypadku stwierdzenia takiej zależności w trakcie weryfikacji wniosku o płatność Pracownik OWP EFRR zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Kierownika/Z-cy Kierownika OWP EFRR i wycofania się z weryfikacji wniosku o płatność.

Strona 76 z 156 13) Kierownik OWP EFRR na prośbę pracownika lub na pisemne żądanie beneficjenta może wyłączyć pracownika z udziału w weryfikacji wniosku o płatność, o ile zostanie uprawdopodobnione istnienie innych okoliczności wywołujących wątpliwości co do bezstronności pracownika.

14) Pracownicy OWP EFRR (zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”) weryfikują poprawność wniosku pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym, w terminie 40 dni roboczych (dla obu pracowników łącznie) od daty zarejestrowania w systemie. Termin weryfikacji wniosku o płatność o charakterze wyłącznie sprawozdawczym to 20 dni roboczych (dla obu pracowników łącznie). IZ (DW EFRR) może w szczególnych okolicznościach wydłużyć termin na weryfikację wniosku o płatność np. ze względu na stopień skomplikowania dokumentacji rozliczeniowej. Beneficjent otrzymuje informację na temat wydłużenia procesu weryfikacji wniosku o płatność za pośrednictwem SL2014.

15) Pracownik OWP EFRR weryfikuje wniosek o płatność w programie SL2014 wybierając rodzaj weryfikacji jako kompleksową.

16) Pracownicy OWP EFRR weryfikują wniosek o płatność oraz wniosek o charakterze wyłącznie sprawozdawczym w oparciu o listę sprawdzającą stanowiącą odpowiednio załącznik 3.1.1 oraz załącznik 3.1.2 do niniejszej instrukcji. Lista podlega akceptacji kolejno przez Kierownika/Z-cę Kierownika OWP EFRR oraz Dyrektora/Z-cę Dyrektora DW EFRR. Powyższa procedura dotyczy również weryfikacji wniosków realizowanych w ramach ZIT LOF.

17) W przypadku, gdy wniosek wymaga uzupełnienia i/lub poprawy pracownik OWP EFRR podpisuje listę sprawdzającą z adnotacją „do poprawy” oraz zgodnie z poleceniem Kierownika niezwłocznie sporządza pisemną informację o konieczności złożenia wyjaśnień/korekt/uzupełnień i informuje beneficjenta o wstrzymaniu procesu weryfikacji wniosku. Informacja powinna zawierać:

a) szczegółowe wskazanie niezbędnych korekt/uzupełnień/wyjaśnień do wniosku o płatność;

b) wskazanie terminu na dokonanie korekt/uzupełnień/wyjaśnień (do 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji);

c) komunikat, że do czasu złożenia korekt/uzupełnień/wyjaśnień weryfikacja wniosku zostaje wstrzymana.

18) Wszelka korespondencja z beneficjentem prowadzona jest za pośrednictwem SL2014.

W uzasadnionych przypadkach pracownik OWP EFRR może żądać przedstawienia w formie wydruku potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii wszelkich dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektu z uwzględnieniem zasady jednokrotnego przekazywania dokumentów.

19) Po wyjaśnieniu/uzupełnieniu/skorygowaniu dokumentów przez beneficjenta wniosek ponownie poddawany jest ocenie zgodnie z procedurą weryfikacji wniosku o płatność.

20) W przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych we wniosku o płatność pracownik dokonujący weryfikacji, może dokonać korekty wniosku. Pracownik nie może korygować:

a) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, o ile nie dotyczą oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych;

b) załączonych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

21) Informacja o dokonanych korektach przekazywana jest przez pracownika OWP EFRR do beneficjenta za pośrednictwem SL2014.

Strona 77 z 156 22) Zatwierdzenie listy sprawdzającej „do poprawy” wstrzymuje bieg terminu na weryfikację wniosku

o płatność. Termin jest wznawiany w dniu wpływu skorygowanego wniosku do OWP EFRR 23) W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność pracownik OWP EFRR sporządza listę

sprawdzającą i przekazuje ją do akceptacji Kierownika/Z-cy Kierownika OWP EFRR, a następnie Dyrektora/Z-cy Dyrektora DW EFRR. Jeżeli wniosek poza funkcją sprawozdawczą pełnił także rolę rozliczenia wydatków, wówczas pracownik OWP EFRR przygotowuje również zlecenie płatności. Wzór zlecenia płatności stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności.

24) Zlecenie płatności parafowane jest niezwłocznie przez Kierownika/Z-cę Kierownika OWP EFRR i przedkładane do podpisu Dyrektora/Z-cy Dyrektora DW EFRR, a następnie przekazywane niezwłocznie do DF. Zlecenia płatności/dyspozycje przelewu powinny być przekazane do DF najpóźniej na 2 dni przed końcem okresu składania zleceń płatności, zgodnie z Terminarzem płatności środków europejskich na dany rok (dostępnym na stronie:

www.bgk.com.pl), gdzie następuje jego weryfikacja oraz uruchomienie procesu wypłaty środków na rzecz beneficjenta zgodnie z zapisami tomu V IW IZ. Wyjątek stanowi sytuacja, w której beneficjentem (liderem projektu) jest samorządowa jednostka budżetowa Województwa Lubelskiego. W przypadku wniosku o płatność złożonego przez samorządową jednostkę budżetową Województwa Lubelskiego dyspozycja przelewu dotycząca zaliczkowania/refundacji wydatków środkami dotacji celowej budżetu państwa przekazywana jest bezpośrednio do DF (skan dyspozycji). Departament Finansów przekazuje środki budżetu państwa bezpośrednio do samorządowej jednostki budżetowej/partnerów projektu na rachunek/ki bankowy/e wskazany/e w „Zobowiązaniu do prawidłowej realizacji projektu…”. Następnie sporządzana jest pisemna informacja do beneficjenta o kwocie poświadczonych oraz zatwierdzonych do wypłaty środków.

25) W przypadku stwierdzenia wydatków niekwalifikowalnych pracownik OWP EFRR zwraca się z prośbą do beneficjenta o poprawę we wniosku w zakresie pomniejszenia o wydatki uznane za niekwalifikowalne lub dokonuje pomniejszenia wniosku o kwoty wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne.

26) Informacja o wysokości wydatków uznanych za niekwalifikowalne, o które został pomniejszony przez pracownika OWP EFRR wniosek o płatność jest przekazywana pisemnie wraz z poświadczeniem wniosku o płatność. Informacja ta zawiera termin na wniesienie przez beneficjenta umotywowanych zastrzeżeń do decyzji IZ RPO.

27) W przypadku zgłoszenia przez beneficjenta w ciągu 14 dni umotywowanych zastrzeżeń do pomniejszenia pracownik OWP EFRR w porozumieniu z Kierownikiem/ Z-cą Kierownika OWP dokonuje ich analizy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia.

28) Po dokonaniu analizy pracownik OWP EFRR przygotowuje odpowiednio zlecenie płatności w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zastrzeżeń lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy.

29) W przypadku wniosków o płatność państwowych jednostek budżetowych, pracownik pomija procedurę przygotowania zlecenia płatności i przechodzi do części dotyczącej zawiadomienia beneficjenta o kwocie środków poświadczonych na podstawie wniosku. Środki na sfinansowanie projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe (PJB) zaplanowane są w planach finansowych tych jednostek, a składane przez te jednostki wnioski

Strona 78 z 156 o płatność służą jedynie rozliczeniu poniesionych wydatków. Wnioski państwowych jednostek budżetowych będą rozliczane zgodnie z obowiązującymi procedurami udzielania dofinansowania dla państwowych jednostek budżetowych.

30) PJB informuje OWP EFRR o każdej dokonanej płatności przez BGK. OWP EFRR prowadzi ewidencję środków wydatkowanych w ramach RPO na realizację projektów PJB poprzez ewidencjonowanie kwot wydatków poświadczonych w procesie weryfikacji wniosków o płatność złożonych przez PJB.

31) W przypadku poświadczenia wniosku o płatność PJB na kwotę środków europejskich inną aniżeli kwota pobrana przez PJB z BGK, pracownik OWP EFRR informuje pisemnie beneficjenta o konieczności pomniejszenia lub powiększenia kolejnej płatności o powstałą różnicę środków europejskich.

32) Po dokonaniu wypłaty środków na konto beneficjenta i otrzymaniu informacji z BGK o dokonanej płatności pracownik –DF wprowadza datę wypłaty środków do SL2014. Zbiorcza informacja o dokonanych płatnościach przekazywana jest raz w miesiącu do OWP EFRR.

33) Wniosek beneficjenta o płatność służący rozliczeniu pobranej zaliczki musi zostać złożony do DW EFRR w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania zaliczki na rachunek beneficjenta lub w innym terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku o zaliczkę powinien uwzględniać przewidywany termin złożenia wniosku o płatność wynikający z zapisów umowy.

34) Beneficjent otrzymuje zaliczkę na podstawie złożonego w SL2014 i pozytywnie zweryfikowanego wniosku o płatność zaliczkową wraz z wymaganymi załącznikami.

35) Wniosek o płatność zaliczkową przekazywany jest, za pośrednictwem systemu SL2014, do pracownika OWP EFRR, na którego jest zadekretowana umowa o dofinansowanie.

Wniosek beneficjenta o zaliczkę może zostać przedekretowany przez Kierownika/Z-cę Kierownika na pracownika OWP EFRR innego niż ten, na którego została zadekretowana umowa.

36) Pracownicy OWP EFRR dokonują weryfikacji wniosku o płatność zaliczkową w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu wniosku w oparciu o listę sprawdzającą.

37) Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność zaliczkową pracownicy OWP EFRR przekazują wniosek wraz z listą sprawdzającą (załącznik nr 3.1.3) oraz zleceniem płatności do Kierownika/Z-cy Kierownika OWP EFRR, a następnie Dyrektora/Z-cy Dyrektora DW EFRR do akceptacji.

38) Zlecenie płatności parafowane przez Kierownika/Z-cę Kierownika OWP EFRR i podpisane przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DW EFRR zostaje przekazane do DF.

39) Pracownik OP w DF wprowadza niezwłocznie zlecenie płatności do systemu informatycznego BGK, z uwzględnieniem terminarza płatności środków europejskich BGK.

40) W przypadku, gdy wniosek wymaga uzupełnienia i/lub korekty pracownik OWP EFRR nanosi poprawki. Skorygowanie wniosku o zaliczkę nie może dotyczyć wnioskowanej kwoty o zaliczkę. IZ zatwierdza wniosek o płatność zaliczkową na warunkach i do wysokości określonych umową o dofinansowanie oraz z uwzględnieniem dostępnych środków.

41) W zakresie nieuregulowanym w części dotyczącej zaliczek stosuje się odpowiednio zasady odnoszące się do refundacji.

42) W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę podlegającą rozliczeniu lub w terminie 14 dni od dnia upływu terminu wynikającego z umowy, od środków pozostałych do rozliczenia przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone

Strona 79 z 156 od dnia przekazania środków z rachunku bankowego w BGK do dnia złożenia wniosku o płatność. Dniem złożenia wniosku o płatność jest dzień, w którym beneficjent przedłoży IZ wniosek o płatność spełniający wymagania formalne wraz z wymaganymi dokumentami.

W przypadku nieprawidłowości w wydatkowaniu lub nierozliczeniu zaliczki stosuje się zasady określone w części 7 niniejszej Instrukcji. Sposób postępowania w sytuacji niewykorzystania przez beneficjenta całości/części pobranej zaliczki określa Umowa o dofinansowanie.

43) Wniosek beneficjenta o płatność końcową składany jest w terminie 60 dni kalendarzowych od momentu finansowego zakończenia realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie.

44) Wniosek o płatność końcową, weryfikowany jest w oparciu o listę sprawdzającą (załącznik 3.1.1). Pracownik OWP EFRR, na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową, dokonuje kontroli na dokumentach w oparciu o listę sprawdzającą na zakończenie realizacji projektu (załącznik 3.1.4). Celem kontroli jest sprawdzenie czy wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach jego realizacji i rozliczenia są kompletne i zostały zweryfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami w tym zakresie.

45) W przypadku wniosków o płatność końcową pracownik OWP EFRR sprawdza, czy projekt został ujęty w RPK. Jeśli projekt został ujęty w RPK pracownik wstrzymuje poświadczenie wniosku do czasu zakończenia kontroli. Za zakończenie kontroli rozumie się wydanie Informacji Pokontrolnej. W przypadku wyliczenia wydatków niekwalifikowanych płatność zostaje wstrzymana do momentu wydania zaleceń pokontrolnych.

46) W przypadku podejrzenia nieprawidłowej realizacji projektu nieobjętego RPK pracownik OWP EFRR sporządza projekt pisma zawierającego informację na temat rodzaju nieprawidłowości oraz wskazanie rodzaju dokumentu, na podstawie którego powzięto podejrzenie o nieprawidłowej realizacji projektu a następnie przekazuje do Kierownika/Z-cy Kierownika OWP EFRR celem akceptacji. Kierownik/Z-ca Kierownika weryfikuje projekt pisma, w przypadku braku uwag parafuje projekt a następnie przekazuje do podpisu Dyrektora/Z-cy Dyrektora DW EFRR przekazuje pismo do DKiAW z prośbą o przeprowadzenie kontroli doraźnej realizacji projektu.

47) W przypadku podejrzenia popełnienia oszustwa przez beneficjenta lub przesłanek świadczących o podejrzeniu popełnienia innych poważnych nieprawidłowości, bądź też niedopełnieniu przez beneficjenta obowiązku sprawozdawczego pracownik OWP EFRR sporządza informację w tej sprawie i przekazuje ją do akceptacji Kierownikowi/Z-cy Kierownika OWP EFRR. Kierownik/Z-ca Kierownika weryfikuje projekt pisma, w przypadku braku uwag parafuje projekt, a następnie przekazuje do podpisu Dyrektora/Z-cy Dyrektora DW EFRR przekazuje pismo do DKiAW, który wyznacza zespół kontrolujący do przeprowadzenia doraźnej kontroli realizacji projektu. Do czasu otrzymania wyników kontroli poświadczenie wydatków zostaje wstrzymane, o czym beneficjent zostaje pisemnie poinformowany. Pozytywny wynik kontroli na miejscu przekazany do DW EFRR przez DKiAW lub usunięcie nieprawidłowości/ wdrożenie zaleceń pokontrolnych pozwala na poświadczenie wniosku o płatność.

48) W przypadku negatywnego wyniku kontroli realizacji projektu, kwota środków zatwierdzonych do wypłaty zostaje skorygowana o wielkość stwierdzonych nieprawidłowości.

Natomiast w sytuacji zaistnienia poważnych nieprawidłowości i przesłanek do rozwiązania

Strona 80 z 156 umowy wszczęta zostaje procedura rozwiązania umowy zgodnie z Instrukcją 1.10 Rozwiązanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

49) W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność końcową oraz po przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu, pracownik OWP EFRR poświadcza wniosek o płatność oraz wystawia zlecenie płatności.

50) Zgodnie z art. 61 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013 pracownik OWP EFRR pomniejsza kwotę wydatków kwalifikowalnych o wszelkie dochody nieuwzględnione przy określaniu potencjalnego dochodu danej operacji nie później niż we wniosku o płatność końcową.

51) W przypadku stwierdzenia kwot wydatków błędnie uznanych za kwalifikowalne w ramach weryfikacji poprzednich wniosków o płatność składanych w ramach danego projektu, pracownik OWP EFRR postępuje zgodnie z procedurą zwrotu dofinansowania opisaną w Rozdziale 7 Odzyskiwanie kwot niniejszej części Instrukcji.

52) W przypadku gdy, w trakcie weryfikacji wniosku zostanie stwierdzone, że beneficjent ma przypisane kwoty do zwrotu w związku z nieprawidłowym lub nadmiernym wykorzystaniem dofinansowania (wystosowano wezwanie do zwrotu dofinansowania), poświadczenie wniosku o płatność zostaje wstrzymane – do momentu dokonania zwrotu przez beneficjenta lub wyrażenia zgody beneficjenta na potrącenie kwot z wniosku o płatność.

53) Po dokonaniu płatności salda końcowego dla projektu (informacja o płatności umieszczana w systemie przez pracownika BGK/DF) pracownik OWP EFRR przekazuje do beneficjenta pisemną informację o rozpoczęciu okresu trwałości zgodnego z umową o dofinansowanie.

OZF przekazuje do OWP EFRR informację na temat ujęcia w zestawieniu wydatków płatności końcowej dla danego projektu. OWP EFRR sporządza informację do beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu na przechowywanie dokumentów niezbędnych do kontroli upoważnionych organów. OWP EFRR wyznacza termin na przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu na okres 2 lat liczony od 31 grudnia roku następującego po złożeniu zestawienia wydatków zaakceptowanego przez KE, w którym ujęto wniosek o płatność końcową dot. danego projektu.

54) Pracownik OWP monitoruje stopień osiągnięcia wskaźników rezultatu bezpośredniego po upływie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektów (zgodnie z momentem pomiaru wskazanym w Podręczniku monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020) 55) W przypadku nieosiągnięcia wartości docelowych wskaźników rezultatu OWP analizuje przyczyny nieosiągnięcia wskaźników, zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie/Zobowiązania do prawidłowej realizacji projektu. W toku weryfikacji wyjaśnień Beneficjenta OWP może:

➢ Odstąpić od nałożenia korekty finansowej, lub:

➢ zastosować korektę finansową proporcjonalnie do charakteru i wagi nieosiągnięcia wskaźników.

56) Informację w powyższym zakresie OWP przekazuje do OK EFRR oraz aktualizuje Kartę projektu w SL2014.

57) W przypadku awarii systemu SL2014 pracownik OWP EFRR weryfikuje wniosek o płatność wraz z załącznikami które są przedkładane przez beneficjenta w formie wydruku zgodnie z instrukcją obowiązującą dla wniosków o płatność w systemie SL2014. Wniosek o płatność złożony w formie wydruku procedowany jest w tej formie do jego zatwierdzenia.

Po ponownym uruchomieniu systemu i wprowadzeniu przez beneficjenta zatwierdzonego

Strona 81 z 156 w postaci wydruku wniosku o płatność do systemy SL2014 pracownik weryfikuje zgodność w systemie SL2014 z wnioskiem złożonym i zatwierdzonym w formie wydruku.

58) OWP EFRR prowadzi Rejestr wniosków o płatność, na podstawie których wypłata dofinansowania nastąpiła po upływie 90 dni (załącznik 3.1.5).

59) Rejestr wniosków o płatność, na podstawie których wypłata dofinansowania nastąpiła po upływie 90 dni, jest przekazywany przez OWP EFRR do IC w terminie 10 dni roboczych od zakończenia każdego kwartału.