Procedury związane z administrowaniem centralnym systemem teleinformatycznym

a) Kierownik właściwego oddziału przesyła na adres email AM IZ DW EFRR potrzebę nadania lub zmiany uprawnień Użytkownika I.

b) W ciągu 2 dni roboczych AM IZ DW EFRR przygotowuje wniosek o nadanie/zmianę uprawnień.

c) Kierownik właściwego oddziału merytorycznego niezwłocznie weryfikuje i parafuje wniosek.

d) W ciągu maksymalnie 2 dni roboczych wniosek jest akceptowany przez Dyrektora lub Z cę Dyrektora DW EFRR.

e) AM IZ DW EFRR przesyła niezwłocznie zatwierdzony wniosek za pośrednictwem poczty e-mail do AM IZ DZ RPO.

2) Wycofanie i czasowe wycofanie uprawnień Użytkownika I w centralnym systemie teleinformatycznym:

a) Kierownik właściwego oddziału przesyła na adres email AM IZ DW EFRR potrzebę wycofania/czasowego wycofania uprawnień Użytkownika I.

Strona 144 z 156 b) W ciągu 2 dni roboczych AM IZ DW EFRR przygotowuje wniosek o wycofanie/czasowe

wycofanie uprawnień dla zgłoszonego Użytkownika I.

c) Kierownik/Z-ca Kierownika OWW EFRR niezwłocznie weryfikuje i parafuje wniosek.

d) W ciągu maksymalnie 2 dni roboczych wniosek jest akceptowany przez Dyrektora lub Z cę Dyrektora DW EFRR.

e) AM IZ DW EFRR przesyła niezwłocznie zatwierdzony wniosek za pośrednictwem skrzynki e-mail do AM IZ DZ RPO.

3) Natychmiastowe blokowanie konta Użytkownika I z przyczyn bezpieczeństwa.

a) Po uzyskaniu informacji o naruszeniu bezpieczeństwa centralnego systemu teleinformatycznego AM IZ DW EFRR niezwłocznie przesyła za pośrednictwem skrzynki email do AM IK informację zawierającą:

a) login Użytkownika I, którego konto należy zablokować ze względów bezpieczeństwa, b) przyczynę konieczności natychmiastowego zablokowania konta.

4) Postępowanie w przypadku zgłoszenia awarii SL2014 przez Użytkowników B:

a) AM IZ DW EFRR przyjmuje drogą elektroniczną zgłoszenie dot. awarii SL2014 od Użytkownika B.

b) W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 AM IZ DW EFRR niezwłocznie rejestruje zgłoszenie w SD2020 oraz przekazuje informację o awarii do AM IZ DZ RPO.

c) W przypadku braku potwierdzenia dot. awarii AM IZ DW EFRR niezwłocznie przekazuje informację o poprawnym działaniu SL2014 do zgłaszającego Użytkownika B.

d) Po usunięciu awarii AM IZ DW EFRR niezwłocznie informuje o tym fakcie Użytkowników B, zgodnie ze sposobem komunikacji określonym w umowie o dofinansowanie.

5) Przegląd aktywności użytkowników:

a) Do 15 dnia każdego miesiąca AM IZ DW EFRR wykonuje raport przedstawiający stan aktywności użytkowników w poprzednim miesiącu.

b) Niezwłocznie przekazuje mailowo notatkę ze stanem aktywności użytkowników do AM IZ DZ RPO.

c) Dla użytkowników, których konta nie były aktywne przez 4 miesiące niezwłocznie wycofuje uprawnienia, zgodnie z procedurą zawartą w pkt 2 Procedury związane z administrowaniem centralnym systemem teleinformatycznym.

6) Procedura postępowania w przypadku wystąpienia awarii ePUAP:

a) W przypadku otrzymania od AM IK lub AM IZ DZ RPO informacji o awarii ePUAP, AM IZ DW EFRR przekazuje Użytkownikom B, zgodnie ze sposobem komunikacji określonym w umowie o dofinansowanie, wiadomość o wystąpieniu awarii i zastępczym wykorzystaniu SL2014 do czynności związanych z realizacją projektów w okresie awarii.

b) Po uzyskaniu informacji o usunięciu awarii AM IZ DW EFRR przekazuje, zgodnie ze sposobem komunikacji określonym w umowie o dofinansowanie, tę wiadomość Użytkownikom B.

7) Zgłaszanie dodania/modyfikacji danych w słownikach horyzontalnych.

a) Kierownik właściwego oddziału przesyła na adres email AM IZ DW EFRR potrzebę dodania/modyfikacji pozycji w słowniku horyzontalnym.

b) AM IZ DW EFRR przygotowuje wniosek o dodanie/modyfikację pozycji w słowniku horyzontalnym.

Strona 145 z 156 c) Kierownik właściwego oddziału merytorycznego niezwłocznie weryfikuje i parafuje wniosek.

d) W ciągu maksymalnie 2 dni roboczych wniosek jest akceptowany przez Dyrektora lub Z-cę Dyrektora DW EFRR.

e) Przekazane do AM IZ DW EFRR wnioski o dodanie/modyfikację pozycji w słowniku od OM weryfikowane są pod kątem formalnym przez AM IZ DW EFRR.

f) Pozytywnie zweryfikowany wniosek właściwego oddziału merytorycznego przekazywany jest przez AM IZ DW EFRR za pomocą SD2020 do AM IZ DZ RPO.

g) W przypadku negatywnej weryfikacji AM IZ DW EFRR przekazuje wniosek za pomocą poczty elektronicznej do właściwego oddziału merytorycznego w celu jego poprawy.

8) Zgłaszanie błędów w zakresie danych słowników horyzontalnych.

a) Kierownik właściwego oddziału przesyła na adres email AM IZ DW EFRR potrzebę poprawienia błędu w zakresie danych słowników horyzontalnych.

b) AM IZ DW EFRR sporządza wniosek o poprawę błędu w zakresie danych słowników horyzontalnych.

c) Kierownik właściwego oddziału merytorycznego niezwłocznie weryfikuje i parafuje wniosek.

d) W ciągu maksymalnie 2 dni roboczych wniosek jest akceptowany przez Dyrektora lub Z cę Dyrektora DW EFRR.

e) Przekazane do AM IZ DW EFRR wnioski o poprawę błędu w zakresie danych słowników horyzontalnych od właściwego oddziału merytorycznego weryfikowane są pod kątem formalnym przez AM IZ DW EFRR.

f) Pozytywnie zweryfikowany wniosek OM przekazywany jest przez AM IZ DW EFRR za pomocą SD2020 do AM IZ DZ RPO.

g) W przypadku negatywnej weryfikacji AM IZ DW EFRR przekazuje wniosek za pomocą poczty elektronicznej do właściwego oddziału merytorycznego w celu jego poprawy.

9) Zgłaszanie dodania/modyfikacji danych w słownikach programowych.

a) Kierownik właściwego oddziału przesyła na adres email AM IZ DW EFRR potrzebę dodania/modyfikacji pozycji w słowniku programowym.

b) AM IZ DW EFRR przygotowuje notatkę dotyczącą dodania/modyfikacji pozycji w słowniku programowym.

c) Kierownik właściwego oddziału merytorycznego niezwłocznie weryfikuje i parafuje notatkę.

d) W ciągu maksymalnie 2 dni roboczych notatka jest akceptowana przez Dyrektora lub Z cę Dyrektora DW EFS.

e) AM IZ DW EFRR, na podstawie zaakceptowanej notatki dodaje/modyfikuje odpowiednie pozycje w słowniku programowym SL2014.

10) Zgłaszanie błędów w zakresie danych słowników programowych.

a) Kierownik właściwego oddziału przesyła na adres email AM IZ DW EFRR potrzebę poprawienia błędu w zakresie danych słowników programowych.

b) AM IZ DW EFRR niezwłocznie weryfikuje zgłoszenie z dokumentem źródłowym, na podstawie którego dane słownikowe zostały utworzone i w przypadku potwierdzenia rozbieżności koryguje odpowiednią pozycję w słowniku programowym.

11) Przeprowadzanie audytów jakości danych w SL2014.

Strona 146 z 156 a) Co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z opracowanym przez AM IZ DZ RPO harmonogramem, AM IZ DW EFRR przeprowadza audyt jakości danych przy użyciu listy kontrolnej oraz raportów z SRHD.

b) Informacje o wykrytych błędach AM IZ DW EFRR przekazuje niezwłocznie Użytkownikom I.

c) Właściwy Użytkownik I w DW EFRR niezwłocznie poprawia wykryte błędy lub przygotowuje i przekazuje do AM IZ DW EFRR uzasadnienie do wyłączenia poszczególnych pozycji z audytu jakości danych.

d) W drugim tygodniu po przeprowadzonym audycie jakości danych AM IZ DW EFRR sporządza informację na temat wyników audytu dołączając informacje otrzymane od właściwego oddziału merytorycznego i przekazuje ją do AM IZ DZ RPO.

12) Wyłączanie dokumentów z audytu jakości danych w SL2014.

a) Na podstawie informacji uzyskanych od Użytkownika I, AM IZ DW EFRR niezwłocznie sporządza wniosek o wyłączenie określonych dokumentów z audytu jakości danych, wraz z uzasadnieniem.

b) Kierownik oddziału merytorycznego niezwłocznie weryfikuje i parafuje wniosek.

c) W ciągu maksymalnie 2 dni roboczych wniosek jest akceptowany przez Dyrektora lub Z-cę Dyrektora DW EFRR.

d) Zaakceptowany wniosek o wyłączenie dokumentów z audytu jakości danych w SL2014 AM IZ DW EFRR przesyła niezwłocznie do AM IZ DZ RPO.

e) Otrzymane od właściwego oddziału merytorycznego zaakceptowane wnioski o wyłączenie dokumentów z audytu jakości danych w SL2014 AM IZ DW EFRR przesyła niezwłocznie do AM IZ DZ RPO.

13) Zgłaszanie modyfikacji danych w SL2014.

a) Kierownik właściwego oddziału przesyła na adres email AM IZ DW EFRR potrzebę modyfikacji danych w SL2014, których modyfikacja nie jest możliwa z poziomu Użytkownika I.

b) AM IZ DW EFRR sporządza wniosek o modyfikację danych w SL2014.

c) Kierownik właściwego oddziału niezwłocznie weryfikuje i parafuje wniosek.

d) W ciągu maksymalnie 2 dni roboczych wniosek jest akceptowany przez Dyrektora lub Z-cę Dyrektora DW EFRR.

e) Zaakceptowany wniosek o modyfikacje danych w SL2014 AM IZ DW EFRR niezwłocznie przesyła do AM IK za pośrednictwem SD2020.

14) Zgłaszanie do AM IK potrzeby wykonania raportu w SRHD.

a) AM IZ DW EFRR wypełnia pobrany z Bazy Wiedzy szablon raportu i niezwłocznie rejestruje w SD2020 zgłoszenie zawierające wypełniony szablon.

b) Niezwłocznie przekazuje zgłoszenie w SD2020 do AM IK.

c) Po otrzymaniu informacji o zrealizowaniu zgłoszenia AM IZ DW EFRR weryfikuje poprawność jego wykonania i w przypadku stwierdzenia błędu ponawia zgłoszenie do AM IK.

15) Usuwanie danych z SL2014.

a) W celu usunięcia danych z SL2014 Użytkownik I niezwłocznie sporządza i podpisuje notatkę dotyczącą usuwanych danych z SL2014.

b) Kierownik właściwego oddziału merytorycznego niezwłocznie weryfikuje i parafuje notatkę.

Strona 147 z 156 c) W ciągu maksymalnie 2 dni roboczych notatka jest akceptowana przez Dyrektora lub

Z-cę Dyrektora DW EFRR.

d) Po zaakceptowaniu notatki AM IZ DW EFRR niezwłocznie usuwa dane z SL2014.

e) AM IZ DW EFRR archiwizuje notatkę.

f) W przypadku usunięcia danych przez nieuprawnionego Użytkownika I AM IZ DW EFRR postępuje zgodnie z procedurami dotyczącymi incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji.

11.2 Procedura nadawania i modyfikacji uprawnień Użytkownika LSI2014 oraz prawidłowe